天津市道路危险货物运输企业安全生产达标考评指标企业自评.docx
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天津市道路危险货物运输企业安全生产达标考评指标企业自评
北京市道路危险货物运输企业安全生产达标考评指标实施细则（安全评价达标企业使用）
一、关于北京市道路危险货物运输企业安全生产达标考评指标实施细则（安全评价达标企业使用）的说明
根据北京市地方标准《道路危险货物运输安全技术要求》（DB11/415-2007）的要求，北京市危险货物运输企业均已开展道路危险货物运输安全评价工作。
在安全评价过程中的部分安全检查条款与安全生产标准化达标相关条款内容基本相同，相同条款所占分数为625分，不同条款所占分数为375分。
为减轻企业负担，避免达标考评重复，特在对危险货物运输企业进行安全生产标准化达标考评时，如果企业的经营许可证在有效期内，且安全评价报告中无不合格项或者不合格项已按要求整改落实的，可直接认定为安全生产标准化三级达标企业。
如申请二级安全生产标准化达标企业，需经《北京市道路危险货物运输企业安全生产达标考评指标实施细则（安全评价达标企业使用）》（总分值375分）进行考评，考评分数与安全评价认定分数（总计625分）之和，记为最后得分，并判断最后考评等级。
道路危险货物运输企业安全生产标准化一级达标的申报按照交通运输部要求执行。
二、考评指标
序号
考评内容（章）
分数
考评要点（节）
考评条款（条）
★★数量
★★★数量
带★条款合计
备注
1
安全目标
35
4
7
1
1
2
2
管理机构和人员
15
1
2
1
-
1
3
安全责任体系
15
2
2
1
-
1
4
法规和安全管理制度
5
1
1
-
1
1
5
安全投入
50
2
6
1
2
3
6
装备设施
-
-
-
-
-
-
7
科技创新与信息化
40
2
8
1
-
1
8
队伍建设
-
-
-
-
-
-
9
作业管理
-
-
-
-
-
-
10
危险源辩识与风险控制
35
2
4
1
1
11
隐患排查与治理
70
2
8
1
1
2
12
职业健康
25
4
5
-
-
-
13
安全文化
35
2
7
-
-
1
14
应急救援
15
1
2
-
1
2
15
事故报告调查处理
-
-
-
-
-
-
16
绩效考核与持续改进
35
3
3
-
-
1
合计
375
26
51
7
8
19
“★★”为二级达标企业必备条件，“★★★”为三级达标企业必备条件。
本考评标准375分，认定分数625分，总分1000分。
评为二级达标企业的考评分数不低于700分且完全满足二、三级达标企业必备条件。
三、考评方式
考评组实施考评可采取提问、交谈、查阅文件和记录、现场检查与抽查等方式。
具体按照考评表中“考评计分方法”进行。
四、扣分原则
1.各项扣分均以本项分值为扣分上限。
不同考评员在几个部门考评，均在考评组内部沟通时，以本项考评指标分值为上限扣分。
2.法律法规要求的、国家强制性规定的，发现不符合一次扣全分；非法定内容或一般性问题视情况酌情扣分。
3.标为“★★★”的项目，发现不符合，申报二、三级达标的企业，均扣全分。
标为“★★”的项目，发现不符合，申报二级达标的企业，扣全分；申报三级达标的企业，酌情扣分。
北京市道路危险货物运输企业安全生产标准化达标考评实施细则（安全评价达标企业使用）
考评内容
考评要点
分值
考评思路和抽样方法
考评记分方法
得分
扣分说明
一、安全目标
35分
1.安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；
5
★★★
1、制定“安全生产目标”，并以书面形式下发各部门和车队。
2、制定“安全生产方针”，并以书面形式下发各部门和车队。
制定的安全生产方针须符合国家安全生产工作方针，并切合企业实际。
3、制定“安全生产目标和不低于上级下达的安全控制指标”，并以书面形式下发各部门和车队,内容主要包括：
不低于上级或有关主管部门下达的强制性安全控制指标和安全生产管理主要任务。
未完全满足考评要求的，考评不达标。
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
5
1、制定企业实现安全生产工作方针与目标的措施，并以书面形式下发各部门和车队。
2、措施至少包括：
明确安全生产责任，建立安全生产制度体系，安全教育与培训，应急训练与演习等。
1、未制定实现安全生产工作方针与目标的措施，扣5分。
2、措施制定不具体，不全，责任不明确扣2分。
3、措施未下发，扣1分。
2.中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
5
★★
1、制定企业安全生产中长期规划。
并以书面形式下发各部门和车队。
规划的主要内容包括：
实施上一期规划安全工作的总结和分析。
未来5年安全生产指导思想、管理目标、主要工作任务与实施的措施。
2、制定跨年度专项工作方案。
并以书面形式下发各部门和车队。
根据中长期规划中的重点工作和战略措施安排，从实际需要出发，配套制订和实施。
1、安全生产中长期规划和跨年度计划均未制定，扣5分。
2、仅制定安全生产中长期规划和跨年度计划其中之一的，扣3分。
3、规划未涵盖主要内容要求，扣1分。
4、已制定但没有完全实施的，扣1分。
5、规划和方案已制定但没有下发到有关部门和车队的，扣1分。
3．年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
5
1、根据中长期规划，制定年度计划。
并以书面形式下发各部门和车队。
计划主要包括：
安全生产管理工作目标与任务，工作要求，责任部门或责任人，完成时间。
2、根据中长期规划，制定年度专项活动方案，并以书面形式下发各部门和车队。
方案主要包括：
工作任务、工作要求，责任部门或责任人，完成时间。
3、严格执行年度计划和年度专项活动方案。
1、年度计划和年度专项活动方案均未制定，扣5分。
2、仅制定年度计划和年度专项活动方案其中之一，扣3分。
3、计划和方案内容未涵盖主要内容要求的，扣1分。
4、年度计划或年度专项活动方案不符合中长期规划，扣2分。
5、已制定但没有完全实施的，扣2分。
6、年度计划和年度专项活动方案未下发到相关部门和车队，每项扣1分。
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
5
1、细化和分解安全生产管理指标，并以书面形式下发各部门和车队。
企业整体安全生产目标确定后，须细化和分解安全生产目标，层层落实责任，覆盖面达100%。
2、制定阶段性安全生产控制指标，并以书面形式下发各部门和车队。
3、对指标进行定期跟踪控制。
1、未细化、分解安全生产管理指标和未制定阶段性安全生产控制指标，扣5分。
2、仅细化、分解安全生产管理指标和制定阶段性安全生产控制指标其中之一的，扣3分。
3、分解指标覆盖面未达到100%，或阶段性安全生产控制指标没有进行跟踪控制，扣2分。
4、细化、分解安全生产管理指标和阶段性安全生产控制指标未下发到有关部门和车队的，扣1分。
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
5
1、制定“安全生产目标考核与奖惩办法”；并以书面形式下发各部门和车队。
办法主要包括：
考核的对象、内容、标准、频次、责任部门或责任人。
并明确考核周期。
1、未制定办法，扣5分。
2、办法未涵盖主要内容，扣2分。
3、办法未下发到有关部门和车队，扣1分。
定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
5
1、按“安全生产目标考核与奖惩办法”实施安全生产目标的考核，并兑现奖惩。
1、未实施奖惩办法，扣5分。
2、未完全按照办法实施的，扣2分。
3、按办法实施考核但未兑现奖惩，扣2分。
二、管理机构和人员
15分
1．安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。
安委会职责明确，实行主要领导负责制；
10
★★
1、按规定成立安全生产委员会（或领导小组），有下属各分支机构的，分别成立相应的领导机构。
2、其人员组成至少包括：
企业领导和部门负责人。
3、安委会职责明确。
4、实行主要领导负责制。
1、未成立安全生产委员会（或领导小组）或下属机构领导机构，扣10分。
2、未明确安全生产委员会（或领导小组）或下属机构领导机构的职责，扣6分。
3、未明确主要领导负责制，扣4分。
4、安委会职责不明确的，扣3分。
5、安全生产委员会（或领导小组）或下属机构领导机构成员包括不全的，扣1分。
②定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
5
1、建立安全生产委员会（或领导小组）或下属机构领导机构会议制度。
明确每季度至少召开一次安全生产工作会议。
2、根据“安全例会制度”每月至少召开一次安全例会。
3、会议须留下记录。
1、未按要求定期召开安委会会议，扣3分.
2、未按月召开安全工作例会，扣3分。
3、会议记录不全，扣2分。
三、安全责任体系
15分
1．健全责任制
①其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
5
1、制定其他负责人和全体员工的职责，并以书面形式下发各部门和车队。
2、明确全体员工对业务范围内的安全生产工作负责。
3、严格按照相应制度和规定做好安全生产工作。
1、相关岗位职责均未明确的，扣5分。
2、部分岗位职责未明确，扣2分。
3、对主要职责不熟悉，或不熟悉并理解“一岗双责”内容的，扣3分。
4、未完全履职的，扣2分。
2．责任制考评
根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
10
★★
1、按照“安全生产奖惩制度”中对安全生产责任制定期考核和奖惩的有关要求，对安全生产责任落实情况进行考核和奖惩；一年至少考核一次。
2、考评和奖惩情况应予以公告。
1、未执行考核和奖惩制度，扣10分。
2、未完全按照制度考核和奖惩，扣5分；
3、按办法实施考核但未兑现奖惩，扣5分。
4、未按照规定公告的，扣2分。
四、法规和安全管理制度
5分
5．制度执行及档案管理
建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
5
★★★
1、建立和完善各类台账和档案。
2、台帐和档案主要包括：
安全生产会议台帐、安全生产宣传教育和培训台帐、安全生产检查台帐、安全例检台账、安全生产隐患治理台帐、安全生产事故管理台帐、安全工作考核与奖惩台帐、消防安全管理台帐、安全防护劳保用品台帐、安全生产设施设备维护台帐；安全生产责任制档案、设备技术资料等。
3、企业须根据需要及时更新完善各项安全生产台账和档案。
4、按要求，及时报送安全生产和管理的有关资料和信息。
未完全满足考评要求的，考评不达标。
五、安全投入
50分
1．资金投入
按规定足额提取安全生产费用；
10
★★★
1、企业根据安全生产费用提取和使用管理制度，明确经费预算、设立帐户、经费提取数量、管理与使用流程、旅客投保承运人责任险、检查监督、台帐管理等措施程序。
2、企业提取的安全生产经费纳入企业财务预算。
3、企业提取的安全生产经费数量满足规定要求。
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，按上年度实际营业收入1.5%提取安全生产费用。
企业在上述标准的基础上，根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准。
未完全满足考评要求的，考评不达标。
安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
15
★★
1、安全生产经费按计划专款专用，无挤占或挪用情况。
2、根据以下安全生产费用使用范围，结合企业实际情况制定安全生产经费年度使用计划：
1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括运输设施设备和装卸工具安全状况检测及维护系统、运输设施设备和装卸工具附属安全设备等支出；2）购置、安装和使用安检设备等支出；3）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；4）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；5）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；6）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；7）安全生产宣传、教育、培训支出（包括制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划）；8）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；9）安全设施及特种设备检测检验支出；10）其他与安全生产直接相关的支出。
3、会计报表能单独反映安全生产经费使用情况。
1、未专款专用，有挤占或挪用情况，扣5分；
2、未制定安全生产经费使用计划，扣5分。
计划不完善，扣2分，
3、未按计划实施的，扣5分。
4、会计报表不能单独反映安全生产经费使用情况，扣3分。
③及时投入满足安全生产条件的所需资金。
10
1、按照制度和计划保证安全生产经费及时、足额投入。
2、对安全生产管理部门或车队临时提出的安全生产经费及时、足额投入。
1、未按照制度和计划及时投入安全生产经费的，每项扣2分，直至扣完10分。
2、未按照安全生产管理部门或车队临时提出生产经费要求，及时投入、足额安全生产经费的，扣5分。
④为危险货物投保承运人责任险，并在有效期内。
5
★★★
1、企业应根据《中华人民共和国道路运输管理条例》等规定，明确确保为危险货物投保承运人责任险的制度，制度至少包括：
保险公司的选择、合同约定、最低保额等内容。
2、有合规、有效的保险合同。
3、按规定为旅客投保承运责任险，且在有效期内。
1、无危险货物投保承运人责任险的制度，不合格；
2、无合规、有效的保险合同，不合格。
3、未按规定为危险货物投保承运人责任险，不合格；
4、保险合同不在有效期内，不合格。
2.费用管理
跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
5
1、企业应明确安全生产经费使用情况跟踪、监督管理责任部门或责任人、检查频次、内容、问题处理等内容。
2、企业按规定对安全生产经费的使用情况进行跟踪、监督管理。
1、未明确跟踪、监督管理措施的，扣3分。
2、措施不完善的，扣1分。
3、未按照措施跟踪、监督的，扣1分。
4、对发现问题未及时处理的，扣2分。
建立安全费用使用台账。
5
1、企业建立了安全费用使用台账；
2、台账记录规范准确。
1、无安全费用使用台账，扣3分；
2、台账记录不规范、不准确，扣2分。
七、科技创新与信息化
40分
1.科技应用
①卫星定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台和全国重点营运车辆联网联控系统；
5
★★
车辆卫星定位系统车载终端接入市GPS危货运输车辆运行管理系统中心平台或全国重点营运车辆联网联控系统平台。
申请一、二级达标的企业，不存在扣分，需完全满足考评要点要求，对存在的问题必须在一个月内整改完毕并申请考评组验证合格；申请三级达标的企业，按以下细则评分:
1、车辆卫星定位系统车载终端未接入市GPS危货运输车辆运行管理系统中心平台或全国重点营运车辆联网联控系统平台，扣5分。
②企业卫星定位平台准确、完整录入车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案和车辆行驶情况等信息；
5
1、平台有车辆基础信息；
2、平台有驾驶员信息；
3、车辆行驶记录等信息准确、完整。
1、平台无车辆基础信息，扣2分；信息不全，扣1分
2、平台无驾驶员信息，扣2分；信息不全，扣1分；
3、车辆行驶记录等信息欠准确、部完整，扣2分。
③配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息；
5
1、有专职监控人员，监控人员职责明确；
2、监控人员实时处理动态信息。
1、无专职监控人员，扣3分；监控人员职责不明确，扣2分；
2、监控人员未实时处理动态信息，扣2分。
④建立监控值班制度，对营运车辆24小时不间断的实时动态监控；对上级监管平台发出的指令进行应答，并执行有关要求；
5
1、有监控值班制度及考核规定；
2、有24小时监控值班记录；
3、有处理分析记录。
1、无监控值班制度，扣2分，无考核规定，扣1分；
2、无24小时监控值班记录，扣2分；
3、无处理分析记录，扣2分。
⑤按照有关规定及时纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为，对违法违规驾驶员信息留存在案，至少保存3年时间；
5
1、有违规处理台账；
2、档案保存期是否达到3年。
1、无违规处理台账，扣2分，台账记录不全。
扣1分；
2、台账资料保管期限达不到3年，扣3分。
⑥建立动态监控工作台帐。
5
1、企业有动态监控工作台帐。
未建立动态监控工作台帐的，扣5分。
2.科技创新
①设有其他安全生产管理信息系统；
5
1、企业有相关安全管理信息系统。
建立相关安全管理信息系统有该项内容得5分，没有得0分。
②组织开展安全生产科技攻关或课题研究。
5
1、根据管理实际开展了科技攻关或课题研究，有科技攻关或课题研究报告。
2、科技攻关或课题研究的成果有批准记录。
3、科技攻关或课题研究的成果在安全生产实践中运用。
1、未开展科技攻关或课题研究的，扣5分。
2、有关科技攻关或课题研究记录、研究报告、批准等过程记录不全的，每项扣1分，最多扣2分。
3、课题成果未在实践运用的，扣2分。
十、危险源辨识与风险控制
35分
1.危险源辨识
开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；
10
1、制定企业作业活动和设备设施危险、有害因素识别程序，明确责任部门和岗位、范围、内容、程序、方法等。
2、按程序规定对相关作业活动和设备设施开展识别。
3、应列出危险、有害因素清单。
"
1、无危险源的辨识记录的，扣10分。
2、有危险设施或场所危险源的辨识记录，但辨识结果与实际不符的，发现1处扣5分。
辨识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。
15
★★
1、企业有重大危险源辨识记录；
2、重大危险源备案材料；
3、企业对重点危险源有相应的防护措施。
1、无重大危险源辨识记录及备案材料的，扣10分。
2、有重大危险源辨识记录，但防护措施不力，每有一处扣5分。
2.风险控制
①向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
5
从业人员知晓作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施。
从业人员不知晓作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及应急措施，扣5分。
②对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。
5
1、对危险源进行分类和建档。
2、重大危险源单独建档，内容包括对象基本情况、辨识和标明、防范和应急措施、培训和检查训练、备案情况等。
3、对档案情况实施定期检查并保存记录。
1、未对危险源进行分类和建档，扣5分。
2、未对重大危险源单独建档，扣3分。
3、无记录或记录不完善的，扣2分。
十一、隐患排查与治理
70分
1.隐患排查
①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;
10
1、制定安全隐患排查工作方案，明确隐患排查相关责任、范围、内容、方式、频次（每月至少一次）、隐患的处置流程。
2、隐患排查范围包括可能涉及安全生产的所有场所、环境、人员、设备设施和活动，针对不同时段明确隐患排查的重点项目。
3、隐患排查内容包括管理制度、设备维护、操作、培训教育、安全检查等可能影响安全生产的各个方面。
4、隐患排查方法包括综合性检查、专项检查、季节性检查、日常检查等。
1、未制定安全隐患排查工作方案，扣10分。
2、方案不完善的，扣5分。
②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。
检查及处理情况应当记录在案;
15
★★★
1、按安全隐患排查工作方案规定，每月至少组织开展一次安全自查自纠工作。
2、对发现的安全隐患及时处理消除。
2、应建立检查及处理情况的记录。
未完全满足考评要求的，考评不达标。
③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。
10
1、对发现的安全隐患进行调查和原因分析，有相应的控制对策。
2、保存调查分析相关记录。
1、未按规定对发现的安全隐患进行调查和原因分析的，扣5分。
2、未对检查中的安全隐患提出相应的控制对策的，扣5分。
3、无记录或记录不完善的，扣2分。
2.隐患治理
①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求;
5
1、制定安全隐患治理方案，明确隐患治理的目标和任务、治理方法和保证措施、责任机构和人员、治理时限和要求、经费和物资保证。
1、未制定方案的，扣5分。
2、方案不完善的，扣2分。
②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位;
5
1、按照有关规定，结合企业安全生产实际界定安全隐患并分类处理。
2、对发现（上级检查或自查）的一般安全隐患，落实防范和整改措施，组织整改到位，有相应的验证过程。
3、保存有关记录。
1、未对安全隐患进行界定，扣3分。
2、未落实防范和整改措施的或整改不到位的，扣5分。
3、无记录或记录不完善的，扣2分。
③重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;
10
★★
1、制定重大安全隐患报备制度，明确报备责任人、内容（包括整改措施、责任、资金、时限和预案）、方式、时间要求等。
2、相关人员应熟悉相关制度内容。
3、对已发现的重大安全隐患，按规定整改到位，并报告备案。
1、未制定重大安全隐患报备制度，扣5分。
2、制度不完善的，扣3分。
3、相关人员对相关制度内容不熟悉，扣2分。
4、对发现的重大安全隐患未整改或未报备的，扣5分。
④建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录;
5
1、建立有关隐患治理的台账和档案。
2、台帐记录完整，档案齐全。
1、未建立有关隐患整改台帐和档案，扣5分。
2、台帐记录不完整或档案不齐全，扣2分。
⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。
10
1、按有关规定，进行安全隐患排查治理情况统计分析。
2、对发现的安全隐患统计分析的频次可分为月度统计、季度、半年和年度统计分析。
3、统计分析的结果报送有关部门（上级部门和行业主管机关）。
1、未对安全隐患排查治理情况统计分析的，扣10分。
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