上海浦东新区祝桥镇成人文化技术学校.docx
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上海浦东新区祝桥镇成人文化技术学校
上海市浦东新区祝桥镇成人文化技术学校
2017年度单位决算
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
祝桥镇成人文化技术学校是浦东新区教育局主办并管辖的公办学校。
学校坐落于祝桥镇东大街84号，是浦东新区教育局主管的一所具有独立法人资格的教育事业单位。
学校共有在职在编教师8人。
学校秉承“以人为本，诚信至上”的原则，坚持“能力为本，质量为上；不求最大，但求最好”的办学理念，竭诚为有上进心、想更新知识的广大社区学员服务。
目前在校学生1600多人。
常年开办各类成人教育专业培训，为祝桥镇培育现代化建设所需人才。
学校现有标准教室6间，有多媒体专用教室、舞蹈房、摄影教室、计算机教室、书画专用室、古筝教室等设施。
学校管理严格，环境优美，是一个学习、培训、知识更新的好去处。
学校积极开办了各类成人本、专科学历班的培训；学校联合社会培训结构常年开设计算机初级、中级、办公自动化等电脑培训班各类劳动力职业技术培训；同时，学校积极开办各类老年教育班级，全个开设长班70多个，学校被评为上海市老年教育示范学校和上海市标准化成人学校和内涵建设达标学校。
学校下设65个居村委学习站点，每个学习点都建有2-5个老年学习活动团队，并设施齐全。
形成了教育进社区、学习到家门的终身学习服务体系。
学校职责是:
1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的成职教教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。
2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。
不断提高成人教育工作成果和整体水平，形成“发展成人教育，拓展职业教育，完善社区教育，推进学习型社会建设”的学校发展战略。
3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进终身教育实施。
协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
4、负责学校的后勤服务工作，做好学校物资保障，改善办学条件，做好财务管理、校产管理、安全管理等工作。
二、机构设置
学校内设机构3个：
财务处、教务处、总务处。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
205.44
一、一般公共服务支出
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
295.74
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
190.95
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
35.28
九、医疗卫生与计划生育支出
10.58
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
7.61
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
39.56
本年收入合计
396.39
本年支出合计
388.77
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
106.94
年末结转和结余
114.57
总计
503.34
总计
503.34
2017年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
396.39
205.44
0.00
0.00
0.00
0.00
190.95
205
教育支出
293.29
151.97
0.00
0.00
0.00
0.00
141.32
205
04
成人教育
293.29
151.97
0.00
0.00
0.00
0.00
141.32
205
04
02
成人中等教育
293.29
151.97
0.00
0.00
0.00
0.00
141.32
208
社会保障和就业支出
35.28
35.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
35.28
35.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
4.24
4.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
22.17
22.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
8.87
8.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
10.58
10.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
10.58
10.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
7.61
7.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
7.61
7.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
7.61
7.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
49.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49.64
229
99
其他支出
49.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49.64
229
99
01
其他支出
49.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49.64
2017年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
388.77
349.21
39.56
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
295.74
295.74
0.00
0.00
0.00
0.00
205
04
成人教育
293.29
293.29
0.00
0.00
0.00
0.00
205
04
02
成人中等教育
293.29
293.29
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
2.46
2.46
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
2.46
2.46
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
35.28
35.28
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
35.28
35.28
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
4.24
4.24
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
22.17
22.17
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
8.87
8.87
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
10.58
10.58
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
10.58
10.58
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
10.58
10.58
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
7.61
7.61
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
7.61
7.61
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
7.61
7.61
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
39.56
0.00
39.56
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
39.56
0.00
39.56
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
39.56
0.00
39.56
0.00
0.00
0.00
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
205.44
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
154.43
154.43
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
35.28
35.28
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
10.58
10.58
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
7.61
7.61
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
205.44
本年支出合计
207.90
207.90
0.00
年初财政拨款结转和结余
2.46
年末财政拨款结转和结余
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
2.46
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
207.90
总计
207.90
207.90
0.00
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
154.43
154.43
0.00
205
04
成人教育
151.97
151.97
0.00
205
04
02
成人中等教育
151.97
151.97
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
2.46
2.46
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
2.46
2.46
0.00
208
社会保障和就业支出
35.28
35.28
0.00
208
05
行政事业单位离退休
35.28
35.28
0.00
208
05
02
事业单位离退休
4.24
4.24
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
22.17
22.17
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
8.87
8.87
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
10.58
10.58
0.00
210
05
行政事业单位医疗
10.58
10.58
0.00
210
05
02
事业单位医疗
10.58
10.58
0.00
221
住房保障支出
7.61
7.61
0.00
221
02
住房改革支出
7.61
7.61
0.00
221
02
01
住房公积金
7.61
7.61
0.00
合计
207.90
207.90
207.90
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
178.64
178.64
-
301
01
基本工资
39.42
39.42
-
301
02
津贴补贴
4.37
4.37
-
301
03
奖金
4.00
4.00
-
301
04
其他社会保障缴费
14.13
14.13
-
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
-
301
07
绩效工资
85.52
85.52
-
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
22.17
22.17
-
301
09
职业年金缴费
8.87
8.87
-
301
99
其他工资福利支出
0.14
0.14
-
302
商品和服务支出
17.37
-
17.37
302
01
办公费
0.00
-
0.00
302
02
印刷费
0.00
-
0.00
302
03
咨询费
0.00
-
0.00
302
04
手续费
0.00
-
0.00
302
05
水费
0.00
-
0.00
302
06
电费
0.00
-
0.00
302
07
邮电费
0.00
-
0.00
302
08
取暖费
0.00
-
0.00
302
09
物业管理费
0.00
-
0.00
302
11
差旅费
0.00
-
0.00
302
12
因公出国（境）费用
0.00
-
0.00
302
13
维修（护）费
5.21
-
5.21
302
14
租赁费
0.00
-
0.00
302
15
会议费
0.00
-
0.00
302
16
培训费
1.60
-
1.60
302
17
公务接待费
0.00
-
0.00
302
18
专用材料费
0.00
-
0.00
302
24
被装购置费
0.00
-
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
-
0.00
302
26
劳务费
0.00
-
0.00
302
27
委托业务费
0.00
-
0.00
302
28
工会经费
1.60
-
1.60
302
29
福利费
3.48
-
3.48
302
31
公务用车运行维护费
5.30
-
5.30
302
39
其他交通费用
0.00
-
0.00
302
40
税金及附加费用
0.00
-
0.00
302
99
其他商品和服务支出
0.18
-
0.18
303
对个人和家庭的补助
11.89
11.89
-
303
01
离休费
0.00
0.00
-
303
02
退休费
0.00
0.00
-
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
-
303
04
抚恤金
0.00
0.00
-
303
05
生活补助
0.00
0.00
-
303
07
医疗费
0.00
0.00
-
303
08
助学金
0.00
0.00
-
303
09
奖励金
0.00
0.00
-
303
11
住房公积金
7.61
7.61
-
303
12
提租补贴
0.00
0.00
-
303
13
购房补贴
0.00
0.00
-
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
4.28
4.28
-
310
其他资本性支出
0.00
-
0.00
310
02
办公设备购置
0.00
-
0.00
310
03
专用设备购置
0.00
-
0.00
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
-
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
-
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
-
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
-
0.00
合计
207.90
190.53
17.37
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
6.00
5.30
0.00
0.00
6.00
5.30
0.00
0.00
6.00
5.30
0.00
0.00
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注：
本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分2017年度单位决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计为503.34万元、支出总计为503.34万元。
与2016年度相比，收入总计减少37.24万元。
支出总计减少37.24万元。
主要原因：
学校其他收入的减少。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计396.39万元，其中：
财政拨款收入205.44万元，占51.83%；事业收入0万元，占0%；其他收入190.95万元，占48.17%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计388.77万元，其中：
基本支出349.21万元，占89.82%；项目支出39.56万元，占10.18%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收支总决算207.90万元。
与2016年度相比，财政拨款收入减少2.16万元，支出总计增加0.34万元。
主要原因：
其他教育费附加的安排减少。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出207.90万元，占本年支出合计的53.48%。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.34万元，增长0.16%。
主要原因：
人员经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出207.90万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）154.43万元，占74.28%：
社会保障和就业支出35.28万元，占16.97%；医疗卫生与计划生育支出10.58万元，占5.09%；住房保障支出7.61万元，占3.66%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.38万元，支出决算为207.90万元，完成年初预算的112.76%。
决算数大于预算数的主要原因：
决算数中已包含调整预算数。
其中：
1、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）151.97万元。
主要用于：
直接从事学校运行经费与项目支出。
年初预算为133.35万元，支出决算为151.97万元，完成年初预算的113.96%。
决算数大于预算数的主要原因：
决算数中已包含调整预算数。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2.46万元，主要用于：
教师绩效工资。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.46万元，决算数大于预算数的主要原因：
决算数中已包含调整预算数。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.24万元，主要用于：
单位离退休人员方面的支出。
年初预算为4.35万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的97.47%。
决算数小于预算数的主要原因：
退休人员费用发生小于上年。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出
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