上海浦东新区祝桥镇成人文化技术学校.docx

1、上海浦东新区祝桥镇成人文化技术学校上海市浦东新区祝桥镇成人文化技术学校2017年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能祝桥镇成人文化技术学校是浦东新区教育局主办并管辖的公办学校。学校坐落于祝桥镇东大街84号，是浦东新区教育局主管的一所具有独立法人资

2、格的教育事业单位。学校共有在职在编教师8人。学校秉承“以人为本，诚信至上”的原则，坚持“能力为本，质量为上；不求最大，但求最好”的办学理念，竭诚为有上进心、想更新知识的广大社区学员服务。目前在校学生1600多人。常年开办各类成人教育专业培训，为祝桥镇培育现代化建设所需人才。学校现有标准教室6间，有多媒体专用教室、舞蹈房、摄影教室、计算机教室、书画专用室、古筝教室等设施。学校管理严格，环境优美，是一个学习、培训、知识更新的好去处。学校积极开办了各类成人本、专科学历班的培训；学校联合社会培训结构常年开设计算机初级、中级、办公自动化等电脑培训班各类劳动力职业技术培训；同时，学校积极开办各类老年教育班

3、级，全个开设长班70多个，学校被评为上海市老年教育示范学校和上海市标准化成人学校和内涵建设达标学校。学校下设65个居村委学习站点，每个学习点都建有2-5个老年学习活动团队，并设施齐全。形成了教育进社区、学习到家门的终身学习服务体系。学校职责是:1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的成职教教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。不断提高成人教育工作成果和整体水平，形成“发展成人教育，拓展职业教育，完善社区教育，推进学习型社会建设”的学校发展战略。3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教

4、育教学管理及教研教改工作，全力推进终身教育实施。协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。4、负责学校的后勤服务工作，做好学校物资保障，改善办学条件，做好财务管理、校产管理、安全管理等工作。二、机构设置学校内设机构3个：财务处、教务处、总务处。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入205.44一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.0

5、0五、教育支出295.74五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入190.95七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出35.28九、医疗卫生与计划生育支出10.58十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出7.61二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出39.56本年收入合计396.39本年支出合计388.77用事业基金弥补收支差额0

6、.00结余分配0.00年初结转和结余106.94年末结转和结余114.57总计503.34总计503.342017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计396.39205.440.000.000.000.00190.95205教育支出293.29151.970.000.000.000.00141.3220504成人教育293.29151.970.000.000.000.00141.322050402成人中等教育293.29151.970.000.000.000.00141.32208社会保障和就

7、业支出35.2835.280.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休35.2835.280.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休4.244.240.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.1722.170.000.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.878.870.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出10.5810.580.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗10.5810.580.000.000

8、.000.000.00221住房保障支出7.617.610.000.000.000.000.0022102住房改革支出7.617.610.000.000.000.000.002210201 住房公积金7.617.610.000.000.000.000.00229其他支出49.640.000.000.000.000.0049.6422999其他支出49.640.000.000.000.000.0049.642299901 其他支出49.640.000.000.000.000.0049.642017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分

9、类科目编码科目名称类款项合计388.77349.2139.560.000.000.00205教育支出295.74295.740.000.000.000.0020504成人教育293.29293.290.000.000.000.002050402 成人中等教育293.29293.290.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出2.462.460.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出2.462.460.000.000.000.00208社会保障和就业支出35.2835.280.000.000.000.0020805行政事业单位离退休35.2835.

10、280.000.000.000.002080502 事业单位离退休4.244.240.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.1722.170.000.000.000.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.878.870.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出10.5810.580.000.000.000.0021011行政事业单位医疗10.5810.580.000.000.000.002101102事业单位医疗10.5810.580.000.000.000.00221住房保障支出7.617.610.000.000.00

11、0.0022102住房改革支出7.617.610.000.000.000.002210201 住房公积金7.617.610.000.000.000.00229其他支出39.560.0039.560.000.000.0022999其他支出39.560.0039.560.000.000.002299901 其他支出39.560.0039.560.000.000.002017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款205.44一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交

12、支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出154.43154.430.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出35.2835.280.00九、医疗卫生与计划生育支出10.5810.580.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六

13、、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出7.617.610.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计205.44本年支出合计207.90207.900.00年初财政拨款结转和结余2.46年末财政拨款结转和结余0.000.000.00 一般公共预算财政拨款2.46 政府性基金预算财政拨款0.00总计207.90总计207.90207.900.002017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科

14、目编码科目名称类款项205教育支出154.43154.430.0020504成人教育151.97151.970.002050402 成人中等教育151.97151.970.0020509教育费附加安排的支出2.462.460.002050999 其他教育费附加安排的支出2.462.460.00208社会保障和就业支出35.2835.280.0020805行政事业单位离退休35.2835.280.002080502 事业单位离退休4.244.240.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.1722.170.002080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.878.870.00

15、210医疗卫生与计划生育支出10.5810.580.0021005行政事业单位医疗10.5810.580.002100502 事业单位医疗10.5810.580.00221住房保障支出7.617.610.00221 02住房改革支出7.617.610.00 221 02 01 住房公积金7.617.610.00合计 207.90207.90207.902017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出178.64178.64-30101 基本工资39.4239.42-30102 津贴补贴4.374.37-30103

16、奖金4.004.00-30104 其他社会保障缴费14.1314.13-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资85.5285.52-30108机关事业单位基本养老保险缴费22.1722.17-30109职业年金缴费8.878.87-30199 其他工资福利支出0.140.14-302商品和服务支出17.37-17.3730201 办公费0.00-0.0030202 印刷费0.00-0.0030203 咨询费0.00-0.0030204 手续费0.00-0.0030205 水费0.00-0.0030206 电费0.00-0.0030207 邮电费0.00-0.0030208

17、 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费0.00-0.0030211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费5.21-5.2130214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费1.60-1.6030217 公务接待费0.00-0.0030218 专用材料费0.00-0.0030224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费0.00-0.0030227 委托业务费0.00-0.0030228 工会经费1.60-1.6030229 福利费3.4

18、8-3.4830231 公务用车运行维护费5.30-5.3030239 其他交通费用0.00-0.0030240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出0.18-0.18303对个人和家庭的补助11.8911.89-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金0.000.00-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金0.000.00-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金7.617.61-30312 提租补贴0.

19、000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出4.284.28-310其他资本性支出0.00-0.0031002 办公设备购置0.00-0.0031003 专用设备购置0.00-0.0031007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出0.00-0.00合计207.90190.53 17.372017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）

20、费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.006.005.300.000.006.005.300.000.006.005.300.000.002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为503.34万元、支出总计为503.34万元。与2016年度相比，收入总

21、计减少37.24万元。支出总计减少37.24万元。主要原因：学校其他收入的减少。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计396.39万元，其中：财政拨款收入205.44万元，占51.83%；事业收入0万元，占0%；其他收入190.95万元，占48.17%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计388.77万元，其中：基本支出349.21万元，占89.82%；项目支出39.56万元，占10.18%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算207.90万元。与2016年度相比，财政拨款收入减少2.16万元，支出总计增加0.34万元。主要

22、原因：其他教育费附加的安排减少。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出207.90万元，占本年支出合计的53.48%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.34万元，增长0.16%。主要原因：人员经费的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出207.90万元，主要用于以下方面：教育支出（类）154.43万元，占74.28%：社会保障和就业支出35.28万元，占16.97%；医疗卫生与计划生育支出10.58万元，占5.09%；住房保

23、障支出7.61万元，占3.66%；（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.38万元，支出决算为207.90万元，完成年初预算的112.76%。决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算数。其中：1、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）151.97万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为133.35万元，支出决算为151.97万元，完成年初预算的113.96%。决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算数。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2.46万元，主要用于：教师绩效工资。年初预算为0.00万元，支出决算为2.46万元，决算数大于预算数的主要原因：决算数中已包含调整预算数。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.24万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为4.35万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员费用发生小于上年。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出