新增吨环保过滤材料新材料技术改造项目可行性研究报告甲级资质.docx
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新增吨环保过滤材料新材料技术改造项目可行性研究报告甲级资质
山东······环保科技有限公司
年新增2000吨环保过滤材料技术改造项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.2可行性研究报告编制依据
1.3可行性研究报告的研究范围
1.4技改后的主要经济技术指标
第二章项目背景与提出
2.1企业概况
2.2项目背景
2.3项目建设必要性
2.4本次技术改造的基础及优势
第三章市场需求预测与建设规模
3.1市场分析预测
3.2产品销售
3.3新增规模
第四章技术水平
4.1产品水平及标准
4.2工艺设备水平
第五章工程技术方案
5.1技术改造原则
5.2技术改造组成
5.3技术改造方案
5.4总图
5.5给排水
5.6供电
5.7供热
5.8自然状况
5.9建筑结构
第六章建设条件与厂址
6.1原辅料供应
6.2能动供应
6.3厂址
第七章环境保护
7.1编制依据与范围
7.2污染源分析
7.3环保措施
7.4环保机构设置及人员编制
7.5环保投资估算
7.6绿化
7.7环境影响评价
第八章节能降耗
8.1编制依据
8.2能耗指标
8.3技改后节能措施
8.4节能管理机构
第九章消防
9.1编制依据
9.2技改工程概述
9.3消防措施
9.4机构设置
第十章劳动安全卫生
10.1编制依据
10.2技改工程概述
10.3劳动安全措施
10.4工业卫生
10.5劳动卫生机构
10.6预期效果评价
第十一章企业组织、劳动定员和人员培训
11.1企业组织
11.2劳动定员
11.3人员来源及培训
第十二章技改实施进度
12.1技改进度计划建设
12.2技改实施计划
12.3技改达产计划
第十三章投资估算及资金筹措
13.1估算依据说明
13.2建设投资
13.3流动资金估算
13.4资金筹措
13.5总投资
13.6投资指标
第十四章财务评价
14.1评价说明
14.2产品总成本
14.3产品成本估算依据
14.4销售收入估算
14.5利润估算
14.6还款资金来源
14.7财务现金流量分析
14.8财务平衡分析
14.9不确定因素分析
14.10技改风险分析
14.11社会效益分析
14.12财务评价结论
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
年新增2000吨环保过滤材料技改项目
1.1.2承办单位
山东······环保科技有限公司
法定代表：
1.1.3项目主管单位
······县经济开发区管理委员会
1.1.4项目建设地点
······县经济开发区
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1国家、省有关法律，法规相关政策相关要求；
1.2.2国家有关现行技术设计规范和标准；
1.2.3国家发改委关于项目可行性研究报告内容和深度规定要求；
1.2.4······市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；
1.2.5山东······环保科技有限公司提供的相关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
1.3.2对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；
1.3.3对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；
1.3.4对现有的产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的
工艺技术和设备方案；
1.3.5对项目的实施条件、原材料及能源供应等进行研究说明；
1.3.6对项目的环保、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
1.3.7对技改投资、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价。
1.4技改后的主要经济技术指标
主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
技改后新增生产规模
吨/年
2000
2
项目总投资
万元
6051.8
2.1
建设投资
万元
5769
2.2
铺底流动资金
万元
282.8
3
技改投资指标
3.1
百元销售收入占用总投资
元/百元
72
3.2
百元销售收入占用建设投资
元/百元
68.7
3.2
百元销售收入占用流动资金
元/百元
11.2
4
劳动定员
人
160
4.1
其中：
工人
人
125
4.2
技术人员
人
24
4.3
管理人员
人
11
5
全年生产天数
天
300
6
建设期
月
12
7
新增设备
台（套、条）
21
8
总用地面积
平方米
23040
9
燃料动力供应
9.1
水
m³/年
5600
9.2
电
万度/年
220
9.3
天然气
万m³/年
30
10
新增收入
万元
8400
11
新增增值税
万元
646、5
12
新增税金附加
万元
53、8
13
新增总成本
万元
6218、8
14
年新增利润
万元
1480、9
15
年新增所得税
万元
370、2
16
年新增净利润
万元
1110、7
17
借款偿还期
年
18
投资利税率
%
36
19
投资利润率
%
24、5
20
盈亏平衡点
%
41、8
21
经营安全率
%
52、8
22
技改投回收期
年
4、9
税价
5.7
税后
23
财务内部收益率
%
25、7
所得税前
19.3
所得税后
24
财务净现值（I=12%）
万元
5634、7
所得税前
3593.8
所得税后
第二章项目背景与提出
2.1企业概况
山东······环保科技有限公司始建于1992年（当时名称为······县化纤制品厂），是以生产过滤材料制品为主，集科研、开发、生产、销售、服务于一体的现代化国家中型Ⅱ企业。
以生产化纤纤维各种除尘过滤材料、过滤袋、污水处理过滤布、过滤器及耐高温、耐腐蚀、耐酸碱的特种产品为主。
公司是东北大学烟气除尘合作实习基地，是上海华东大学空气滤材合作实验基地，是中国袋式检测中心的合作试验厂，是中国环保产业协会袋式除尘委员会委员单位，是中国无纺织协会会员单位。
公司注册资本1200万元，占地6万平方米，员工267人，其中技术人员63人，高级工程师6人。
公司坐落于······县经济开发区，拥有世界领先的针刺生产线4条；热熔生产线1条，喷胶生产线1条；制袋流水线2条和一套检测设备等装置。
主要产品有空气、烟尘和液体三大系列几十个品种（具体产品有初、中、高效过滤材料和设备）；有活性炭、负离子杀菌、加网等各种过滤棉；有各种耐高温烟尘过滤材料，有抗静电、玻纤及特种纤维过滤材料和滤袋；还有具有特殊功能的涂层复合过滤材料；有液体净化过滤材料和设备。
产品销往全国二十多个省市和地区并有部分出口（公司有自营出口权），并拥有众多固定的包括鲁能电力、华电大唐、莱钢、济钢、中联建材集团、山水集团等钢铁生产厂家、金矿生产厂家、水泥生产厂家、电力生产厂家等在内的精诚合作伙伴。
公司生产的产品以卓越的品质深受广大消费者喜爱，成为我省过滤材料行业的领先者。
山东······环保科技有限公司依靠科技进步，引领行业潮头，内强管理，外拓市场，取得了骄人的业绩。
国内首创，公司生产的活性炭高密度负离子空气过滤器聚苯硫醚纤维除尘袋热合工艺已达到国际先进水平。
公司的技术支持来自国家过滤材料权威机构——东北大学，并和美国杜邦公司，德国巴斯夫公司有长期的业务关系，并有完善的技术售后服务队伍，有世界一流的德国无纺非织造流水线，有针刺热熔热风生产线，有从材料到成品制作的各种生产线和完善的热轧、烫平、浸胶、定型等后处理设备及日本专用电磁缝制粘结滤袋生产线。
质量是企业的生命，该公司始终把科技领先、质量领先、技术改造作为企业发展永恒的目标，所生产的产品远销全国各地，先后承揽了华电集团莱城电厂改造项目、莱钢齐河永锋钢铁高炉煤气除尘项目、国大黄金收砷项目、山东祥光铜业冰铜干燥项目等工程，深受用户好评。
公司法人······，现年54岁，1985年---1991年任······县电器厂厂长，1992---2000年任······县化纤制品厂厂长。
2001年至今任山东······环保科技有限公司总经理。
张文亭同志从93年至今连续被中共······县委授予“模范共产党员”、“优秀共产党员”称号，97年被省政府、省共青团委，省经委授予“山东省优秀青年厂长经理”称号。
99年被评为优秀人大代表，2005年被中共······县委县政府评为“中国特色社会主义优秀建设者”的光荣称号。
2.2项目背景
保护环境是我国的一项基本国策
环境污染是指人类在生产和生活中，向环境排放了超过环境自净能力的物质和能量，使得环境化学、物理生物等性质发生变异，从而导致环境质量下降，破坏了生态平衡或者危害了人类正常生存和发展的条件。
公害主要是指由于环境污染，而造成的对人类生活环境的一种社会性危害。
据权威人士对我国环境状况的考察显示，我国环境形势仍然相当严峻，多项污染物排放总量很大，污染程度仍处于相当高的水平，一些地区的环境质量仍在恶化，相当多的城市水、气、声、土壤环境污染仍较严重；我国主要河流有机污染普遍，辽河、海河污染严重，淮河水质较差，黄河水质不容乐观。
据统计2007年，全国工业和城市生活废水排放总量为548亿吨，比上年增加2.1％，其中工业废水排放量246.6亿吨，占废水排放总量的45％，比上年减少了1.05％；城镇生活污水排放总量301.4亿吨，比上年增加了4.85％。
2007年我国近岸海域海水污染严重，近海环境状况总体较差，海洋环境污染恶化的趋势仍未得到有效控制，而大气环境污染仍然以煤烟型为主，主要污染物为二氧化硫和悬浮颗粒，少数城市属煤烟和汽车尾气污染并重类型；我国的酸雨污染范围基本未变，污染程度居高不下，工业固废的堆存占用大量土地，并对空气、地表水和地下水产生二次污染。
据调查统计我国的600多个城市中，大气质量符合国家一级标准的不足1%。
酸雨危害的程度和区域还在日益扩大。
我国每年污水排放达到548吨，仅有15％的生活污水和70％的工业废水得到处理，其中有一半工业污水和处理设施的出水达不到国家排放标准。
致使其他未经处理的污水直接排入江河湖海，使我国的水环境受到严重的破坏。
据统计，我国的城市垃圾和工业固体废弃物与日俱增，工业废弃物累计堆积量已超过80亿吨，占地超过了5万公顷，使很多城市陷入垃圾包围之中。
随着全世界范围环保意识的增强，我国的各企业不断开发新的、更有效的环保材料，其中过滤材料的过滤效率和使用寿命是各生产厂家和用户最关心的。
非织造布目前不仅应用到更多的过滤领域，同时又随着产品性能的不同而具有区别。
其中湿法非织造布常用于液体、汽车等过滤领域，具有较好的过滤效率和容尘量、它的生产过程还有利于添加一些高熔点，耐高温的功能性纤维，如芳族聚酰胺，可以用于特殊过滤环境中，但强度较低，质感较强。
针刺非织造布是目前在空气粉尘等过滤领域应用最普及的一种过滤材料，具有极好的容尘量和较好的强度，而且该工艺可以直接采用聚酰亚胺、芳族聚酰胺、聚苯硫醚以及无机纤维等，加工适应性很广，但因针刺工艺多以梳理成网为主，较难采用低于1d以下的超细纤维加工以及固结方式决定的结构特点和
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