HSE程序文件.docx
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HSE程序文件
文件编号
XT001~013
版本
A/0
分发号
程序文件
（根据HSE编写）
编写：
贯标小组
审核：
贤才
批准：
林子柱
荆州市欣泰热处理发布
2013年01月10日生效
教育培训管理程序
1目的
为规荆州市欣泰热处理HSE教育培训，提高职工HSE素质，培养良好的HSE意识，防止各类事故发生，减少职业危害，特制定本程序。
2适用围
本程序适用于荆州市欣泰热处理HSE教育培训的管理。
3术语
4职责
4.1培训中心是本程序的归口管理部门，负责制定、修订本程序。
4.2培训中心负责按计划实施年度干部、职工的HSE教育培训，并保存培训档案。
4.3安全环保技术科负责编制厂干部、职工HSE培训计划。
4.4党委组织科、劳资科负责编制新入厂干部、职工HSE培训计划。
4.5治安保卫中心负责编制厂义务消防队员培训计划。
4.6各三级单位负责申报本单位的年度HSE培训计划。
4.7各基层小队负责本单位职工的日常HSE教育培训。
4.8安全环保技术科负责对HSE培训计划的实施进行监督检查。
5工作程序
5.1培训对象
1）各级领导和HSE管理人员；
2）生产岗位职工；
3）外来人员和其他人员。
5.2培训计划的制定
5.2.1职工培训中心根据各部门、单位上报的年度HSE培训计划，编制厂年度XT/HSE—J—001《年职工HSE培训办班计划》，并依据XT/HSE—J—002《HSE培训计划审批表》负责具体实施。
5.2.2培训计划包括培训方法、时间安排、容、对象等。
5.2.3未纳入厂年度培训计划的HSE培训，由安全环保技术科编制HSE临时培训计划，报职工培训中心审批后实施。
5.3培训容
1）法律法规培训；
2）安全知识培训；
3）健康知识培训；
4）环保知识培训；
5）应急培训与演练。
5.4培训实施
5.4.1培训组织
1）新入厂干部、职工培训由组织科、劳资科编制计划，培训中心组织实施；
2）干部职工的HSE知识及安全岗位操作技能培训，由安全环保技术科编制计划，培训中心组织实施；
3）特殊工种的培训、复审由安全环保技术科组织实施，报培训中心备案；
4）义务消防队员的消防知识及技能的培训由治安保卫中心提供计划，培训中心组织实施；
5）外来参观人员由接待单位负责进行短期教育；
6）外来施工人员由现场HSE管理人员负责教育。
5.4.2培训要求
1）各级领导和HSE管理人员必须接受培训；
2）新入厂的干部、职工必须进行上岗前的教育培训；
3）对外来人员、参观人员应安排短期的HSE的常识教育，重点介绍生产工艺流程、危险区分布及应急措施等容，接受教育后方可进入现场；
4）各级HSE教育培训参照XT/HSE—C—001《安全教育管理规定》执行；
5）培训教师必须具备相应的专业知识和资格。
5.5教育培训档案及记录管理
5.5.1培训中心应建立健全培训档案（包括教材、计划大纲、考试卷、花名册、考核记录等）。
5.5.2安全环保技术科应建立健全特种作业培训取证、复审记录台帐，即XT/HSE—J—003《特种作业人员统计表》。
5.5.3安全环保技术科建立健全领导干部、HSE专业管理人员的教育培训台帐,见XT/HSE—J—052《HSE专业教育培训台帐》。
5.5.4基层单位应建立健全新职工、职工部转岗换岗三级HSE教育培训记录。
6相关程序、文件和记录
6.1XT/HSE—C—001《安全教育管理规定》
6.2XT/HSE—J—001《年职工培训办班计划》
6.3XT/HSE—J—002《HSE培训计划审批表》
6.4XT/HSE—J—003《特种作业人员统计表》
6.5XT/HSE—J—052《HSE专业教育培训台帐》
协商与信息交流管理程序
1目的
为了完善荆州市欣泰热处理外部的HSE信息交流与协商机制，明确外部的交流渠道，及时了解有关HSE方面的最新信息，以指导HSE管理工作，确保职工对HSE管理工作的参与，特制定本程序。
2适用围
适用于荆州市欣泰热处理所属各部门及单位外部协商与信息交流的管理。
3术语
3.1HSE部信息交流：
是指采油厂部各层次间的交流，如HSE例会、科室之间的日常联络、指令、常规报表、各种信息、通报、各科室之间的行文等。
3.2HSE外部信息交流：
是指采油厂与外部相关方（包括承包方、供应方、其他合作方、外来人员、有关政府机构、团体、所在社区、社会公众等）之间的各种信息的交流。
4职责
4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。
4.2各科室及单位负责相应业务围的HSE管理信息交流与记录。
4.3物资供应站负责与供应商的协商与信息交流。
4.4基建工程管理中心、设备管理科负责与承包商之间的协商与信息交流。
5工作程序
5.1协商与信息交流容分类
5.1.1国外的HSE管理信息。
5.1.2国家、地方政府和上级有关HSE的方针、政策、法律法规、标准和指令。
5.1.3采油厂部的HSE标准、制度和规定。
5.1.4有关HSE的基础数据（隐患项目治理情况表、事故统计报表、职业病情况登记表等）。
5.1.5HSE管理体系的运行信息（外审结果，重大危害和环境因素识别与评价结果,目标指标和管理方案及实施情况，HSE绩效信息等）。
5.1.6合作者和用户有关HSE的要求或投诉。
5.2协商与信息交流的实施
5.2.1部协商与信息交流
1）各科室在检查和监督过程中产生的不符合信息应及时向相关单位发布，相关单位应采取措施纠正不符合项。
2）HSE管理目标指标及管理方案的监测、检查和效果验证等信息，每季由安全环保技术科收集汇总并通报到相关科室。
3）安全环保技术科及时维护、更新HSE安全、环境、健康网页容，及时发布HSE信息。
4）基层单位HSE监督员利用班组安全活动和交接班会，向职工通报采油厂外的HSE信息，收集职工的意见和建议，及时传递到安全环保技术科。
5.2.2外部协商交流
1）安全环保技术科应保持与安全环保处及地方政府安全环保部门在各种HSE信息交流渠道的畅通，以保证采油厂HSE管理活动的正常运行。
2）基建工程管理中心与承包商随时保持信息交流与沟通。
3）物资供应站、设备管理科与供应商随时保持信息交流与沟通。
4）其他各科室和单位与其业务围相关的部门随时保持信息交流与沟通。
5.2.3信息的反馈
1）相关信息采用逐级传递或信息交流表的形式传递到相关科室，要求答复的必须在规定的时间给予答复。
2）对于单位或职工相关的建议或投诉，采用XT/HSE—J—005《信息交流记录表》的形式传递到相关部门。
3）对于信息交流中发现的不符合项，按XT/HSE—B—22《不符合纠正管理程序》执行。
6相关程序、文件和记录
6.1XT/HSE—B—22《不符合纠正管理程序》
6.2XT/HSE—J—005《信息交流记录表》
文件和资料管理程序
1目的
为了保证荆州市欣泰热处理HSE管理体系的正常运行,确保体系文件和资料的适宜性、完整性、有效性，特制定本程序。
2适用围
本程序适用于荆州市欣泰热处理与HSE管理体系运行有关的文件和资料管理。
3术语
4职责
4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。
4.2最高管理者负责对HSE管理手册的批准和发布。
4.3管理者代表负责对HSE管理手册审核和程序文件的批准，负责组织HSE文件的定期评审，负责HSE文件更改的批准。
4.4安全环保技术科负责本程序的组织实施，负责HSE管理手册、程序文件、运行控制文件的管理控制。
4.5厂办公室和党委办公室负责与HSE管理体系相关红头文件的管理。
4.6各职能科室负责编制和修订相应的HSE程序文件和运行控制文件，对本部门发布的文件和资料进行控制与管理。
4.7各单位负责本单位HSE文件和资料的控制与管理。
5工作程序
5.1HSE文件分类
5.1.1外来文件：
是国家或上级主管部门下发的与HSE有关的文件。
5.1.2部文件：
是采油厂为保证HSE管理体系有效运行而制定并执行的文件。
5.2编写、审核、批准、发布及控制
5.2.1体系文件的编写、审核、批准
1）HSE方针、HSE目标、HSE管理手册由安全环保技术科起草，管理者代表审核，最高管理者批准发布；
2）程序文件、运行控制文件由归口职能部门编写，管理者代表组织有关部门审核并批准发布；
3）当各个归口职能部门需增加或更新体系文件时，可由管理者代表审批发布，并报安全环保技术科备案，及时发放到相关部门和单位。
4）体系文件发布后由安全环保技术科统一发放，并受控管理，作好记录，见XT/HSE—J—006《文件发文审批表》。
5.2.2HSE文件采用三级控制形式，即采油厂、三级单位、基层单位分别对不同级别HSE文件进行控制。
5.2.3HSE管理手册、HSE程序文件和HSE运行控制文件发布后，由安全环保技术科进行控制管理。
5.2.4三级单位的补充性HSE文件发布后，由相应三级单位进行控制管理并报厂安全环保技术科备案。
5.3文件接收、发放
文件接收单位和发放单位都应做好相应记录，文件发放方填写XT/HSE—J—007《文件发放登记表》，文件接收方填写XT/HSE—J—008《文件接收登记表》，并保证相关文件的有效版本发放至相关部门及单位。
5.3.1外来文件
对采油厂HSE有重大影响的外来文件由主管部门确认其有效性，经管理者代表审批后应及时转发。
以红头文件形式发放，安全环保技术科负责存档。
5.3.2部文件
HSE管理手册、程序文件汇编本和运行控制文件汇编本由安全环保技术科负责发放：
厂最高管理层每人一份；各相关部门、各单位均发放一份；安全环保技术科存档三份（即正本一份，副本二份）。
5.4受控与非受控
5.4.1体系文件可分为受控文件和非受控文件。
1）“受控文件”用于HSE管理体系运行的场所，应按规定的围、数量发放,并进行分类、编号，加盖“受控”红色印章，发放时应填写《文件发放登记表》。
2）“非受控文件”提供给HSE管理体系运行场所以外的场所参考使用。
当体系文件进行修改时不再追踪。
“非受控文件”发放时也要填写《文件发放登记表》并注明“非受控”。
5.5文件的修改、评审和改版
5.5.1文件的修改
1）一旦发现文件中有不符合项，按XT/HSE—B—22《不符合纠正管理程序》执行。
文件的更改由该文件归口部门组织修订，按原文件程序审批，并及时上报安全环保技术科，由安全环保技术科编制XT/HSE—J—009《文件更改通知单》，并按原围发放，作好记录。
2）对评审和日常执行中发现文件规定不适宜的要及时对文件进行更改、更换和回收。
5.5.2文件的版本控制
首发版，版次以汉字标记。
“第一版”：
表示首版，版次按第一版、第二版、第三版排序。
需要对某章、节进行一般性更改或补充的，每修改一次，在XT/HSE—J—010《文件修改记录页》上记录日期、更改容、更改人、更改通知单编号。
5.5.3受控版本的文件，在任何时候都必须保持有效，更改后必须及时从使用场所撤出旧版本文件，发放新版本文件。
5.6文件的标识和编号
5.6.1文件的标识和编号应具有唯一性。
5.6.2手册、程序文件、运行控制文件由安全环保技术科统一编号。
1）手册为XT/HSE—A
HSE管理手册
荆州市欣泰热处理
2）程序文件为XT/HSE—B—XX
程序文件的顺序号
HSE程序文件
荆州市欣泰热处理
3）运行控制文件为XT/HSE—C—YYY
运行控制文件的顺序号
HSE运行控制文件
荆州市欣泰热处理
4）HSE记录为XT/HSE—J—ZZZ
记录的顺序号
HSE记录
荆州市欣泰热处理
5.6.3所有文件正文用宋体小四号字打印在A4纸上，各行行距为20磅行距
5.7文件的借阅、复制
采油厂职工需要借阅、复制有关文件时，由提出单位领导申请，报文件主管部门批准，填写XT/HSE—J—011《文件借阅复制登记表》，经主管部门审核批准后借阅。
5.8文件的评审
根据HSE管理体系要求，由各归口职能科室定期对文件进行评审。
确定文件的时效性。
5.9失效和作废文件的回收与销毁
评审后确认无效和作废的HSE文件由安全环保技术科收回，填写XT/HSE—J—012《文件回收、销毁登记表》，经管理者代表批准后统一销毁。
6相关程序、文件和记录
6.1XT/HSE—B—22《不符合纠正管理程序》
6.2XT/HSE—J—006《文件发文审批表》
6.3XT/HSE—J—007《文件发放登记表》
6.4XT/HSE—J—008《文件接收登记表》
6.5XT/HSE—J—009《文件更改通知单》
6.6XT/HSE—J—010《文件修改记录页》
6.7XT/HSE—J—011《文件借阅复制登记表》
6.8XT/HSE—J—012《文件回收、销毁登记表》
记录管理程序
1目的
为了对荆州市欣泰热处理各种HSE记录进行有效管理，提供符合HSE要求和HSE管理体系有效运行的客观证据；为HSE记录的存档、交流、更改、变动提供依据，特制定本程序。
2适用围
本程序适用于荆州市欣泰热处理HSE管理体系所有记录的管理。
3术语
4职责
4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。
4.2安全环保技术科负责对各部门、单位的HSE记录管理情况进行监督检查。
4.3各部门、单位负责编制本部门、单位的管理记录，对HSE记录进行有效管理。
5工作程序
5.1HSE记录形式
1）书面记录、电子文件；
2）图片、录像、光盘。
5.2HSE记录的编制、审核及批准
5.2.1各部门按照HSE管理体系文件的要求，根据HSE活动需要,按照适用、全面、通用的原则,建立本部门管理记录。
记录表格须部门领导审核批准后实施。
5.2.2职能部门负责主管围通用的HSE记录的编制，基层单位按照记录要求认真填写。
5.2.3HSE记录的主管部门确定记录的保管地点和保存期限。
5.3HSE记录格式修改或换版
5.3.1HSE记录格式有修改或换版需求时，由原编制部门修改，按XT/HSE—B—04《文件和资料管理程序》执行。
5.3.2HSE记录的格式修改后，各单位在XT/HSE—J—015《HSE记录清单》备注栏上填写记录格式修改或换版时间。
5.4HSE记录的填写
5.4.1书面HSE记录应用钢笔填写，要求字迹清楚、正确、完整和及时。
5.4.2HSE记录上应写清楚年、月、日及记录人签名。
5.4.3HSE记录表格的填写应遵循下列要求：
1）文件有要求的记录栏目，容必须记全，空白项目应填写“/”符号；
2）记录不能随意更改；
3）电子记录须限定阅读及修改权限，防止他人随意更改。
5.5HSE记录收集、归档
每年安全环保技术科负责收集整理各职能部门的HSE记录情况，列出《HSE记录清单》，各三级单位安全环保部门负责收集主管围的HSE记录清单。
5.6HSE记录保存
5.6.1各单位应指定专人管理HSE记录，防止记录被损坏或丢失。
5.6.2HSE记录保存应便于存取和检查。
5.6.3HSE记录保存期限一般应遵循下列原则：
1）具有永久保存价值的记录，应整理后送交主管部门备案并长期保管；
2）有保管时间要求的记录，则按要求时间保存；
3）无保管时间要求的记录，一般保存期限为一年。
6相关程序、文件和记录
6.1XT/HSE—B—04《文件与资料管理程序》
6.2XT/HSE—J—015《HSE记录清单》
生产运行管理程序
1目的
为了对荆州市欣泰热处理生产运行实行有效的管理与控制，减少危害和降低风险，确保安全生产和HSE方针、目标的实现，特制定本程序。
2适用围
本程序适用于荆州市欣泰热处理生产组织运行过程中的HSE管理。
3术语
4职责
4.1厂生产办是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。
4.2厂生产办负责荆州市欣泰热处理生产调度协调工作。
4.3作业科负责油水井施工作业管理。
4.4注采科负责油水井、注水泵站的日常生产运行管理。
4.5三采技术管理中心负责注汽、注聚泵站的日常生产运行管理。
4.6集输科负责油气集输泵站生产运行管理。
4.7各三级调度室负责本单位的生产组织、生产调度工作。
5工作程序
5.1生产运行的HSE管理围
1）生产组织管理；
2）生产信息处理；
3）生产异常情况处理。
5.2生产运行管理的风险评价
各职能部门、基层单位要按照XT/HSE—B—06《危害识别与风险评价管理程序》、XT/HSE—B—16《环境保护管理程序》的要求，在各自生产运行管理的围进行危害识别与风险评价，根据风险评价的结果，采取必要的防控制措施。
5.3生产组织的HSE管理
1）厂生产办根据生产要求，科学合理地安排生产衔接；
2）厂生产办全面组织协调各部门和单位之间的生产运行工作；
3）作业科、注采科、集输科在各自职能围抓好本系统生产运行中的HSE管理工作；
4）基层单位加强生产管理，组织好本单位的安全生产；
5）厂生产办负责及时掌握全厂的生产动态，发现异常情况及时通知可能受影响的单位，采取相应措施进行处理，防止事故的发生和扩大。
5.4生产运行信息处理
1）生产指令信息
生产办、职能部门应及时传达生产指令、反馈生产信息，组织好安全生产。
2）生产运行信息
各生产单位应按规定向相关生产调度部门汇报生产运行情况；出现紧急情况要及时汇报，由生产调度部门协调后下达处理问题的指令。
5.5生产中异常情况的处理
在生产运行过程中出现异常及紧急情况时，按照XT/HSE—B—20《应急管理程序》执行。
5.6检查与监督
在检查和监督中，按照XT/HSE—B—21《检查与监督管理程序》执行。
6相关程序、文件和记录
6.1XT/HSE—B—06《危害识别与风险评价管理程序》
6.2XT/HSE—B—16《环境保护管理程序》
6.3XT/HSE—B—20《应急管理程序》
6.4XT/HSE—B—21《检查与监督管理程序》
安全生产管理程序
1目的
为了落实荆州市欣泰热处理安全生产责任制，坚持“管生产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则，加强安全生产监督检查，提高安全管理水平，减少危害和降低风险，确保HSE方针、目标的实现，特制定本程序。
2适用围
本程序适用于荆州市欣泰热处理所属各部门及单位。
3术语
3.1三同时:
即企业新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
3.2五同时:
即企业领导在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，要计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
4职责
4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。
4.2厂生产办负责生产与安全的“五同时”，在确保安全生产的前提下，做到科学、严密、合理地组织、指挥生产。
4.3设备管理科负责机动设备的运行、管理，确保设备处于完好状态安全运行。
4.4劳资科、组织科、培训中心负责对新入厂人员（包括实习、代培人员）及时组织入厂安全教育和考核。
4.5规划计划科负责在编制年度生产计划时，将安全技术改进及重大事故隐患整改项目列入计划中并检查执行情况。
4.6财务资产管理中心负责已审批的年度安全技术措施经费资金到位，监督专款专用。
4.7规划计划科、基建工程管理中心、安全环保技术科和有关科室负责基建项目中有关安全、环保和工业卫生设计方案的审查，使其符合国家有关标准。
按照“三同时”原则，在施工中，保证安全防护和工业卫生设计与主体工程同时设计、施工、验收和投产。
4.8经营管理科负责全厂安全指标考核，执行安全一票否决权。
4.9物资供应站负责设备设施、器材的采购、保管和发放。
4.10治安保卫中心负责消防工作。
4.11作业科负责油水井施工作业的安全管理。
4.12注采科负责油水井的日常生产运行安全管理。
4.13集输科负责油气集输泵站生产运行安全管理。
4.14公共事业中心负责民用气和饮食卫生工作。
4.15党委负责协助行政部门搞好安全生产方针、政策、法令、制度等的宣传教育，并积极提出建议和意见。
4.16工会负责有关安全、劳动保护和职业卫生的方针、政策落实，充分发挥群众监督在安全生产工作中的作用。
4.17纪委监察科负责参加采油厂重大事故调查，参与对事故责任人的处理。
4.18团委负责配合行政和党委抓好团员、青年遵纪守法和安全生产的教育，动员和督促团员、青年在安全生产中发挥积极作用。
4.19宣传科负责利用各种宣传工具，配合有关部门，及时宣传国家有关安全生产的方针、政策、法令，对职工进行思想、安全知识教育。
4.20安全环保技术科负责安全生产、环境保护、工业卫生工作。
5工作程序
5.1安全管理组织机构及主要职责
5.1.1安全管理组织机构
1）采油厂成立安全生产委员会。
厂长为荆州市欣泰热处理安全生产的第一责任者，担任安全生产委员会（以下简称安委会）主任，安委会成员由安全、生产、党政工团等部门主要负责人组成。
设一名副厂长分管安全生产工作。
2）采油厂设立安全环保技术科。
关键装置及要害部位设安全工程师，各三级单位设安全环保组，各四级单位班组应设专（兼）职安全员。
各单位根据国家和集团公司规定要求，按不低于7‰的比例配备专职安全人员，加强安全监督力度。
专职安全监督人员中，工程技术人员应达到60％以上。
3）安全干部任职条件：
应具备比较丰富的生产实践经验和安全专业知识；有高度事业心、责任感；能坚持原则，积极肯干，具有高中以上文化或初级以上技术职称；身体健康。
4）安全干部应保持相对的稳定，经过培训持证上岗后，一般不应频繁调动，如因工作调动，必须征求厂安全环保技术科意见，以保证安全连续性管理的需要。
5.1.2主要职责
5.1.2.1安全生产委员会职责
1）审定本单位安全生产年度工作计划、考核目标和奖惩方案；
2）每季度召开一次安委会会议，听取安委会办公室关于贯彻落实国家及上级有关安全生产政策、法规、决议、指示和安全生产工作的情况汇报，讨论决定安全工作中的重大问题和应采取的措施；
3）组织厂季度、半年、年终及各专业安全生产大检查；
4）审定重大隐患治理项目和方案；
5）负责重大事故的调查处理。
5.1.2.2安委会下设办公室（设在安全环保技术科）负责处理日常工作，其主要职责：
1）负责向厂安委会汇报年度安全工作计划安排，掌握安全生产动态，及时协调有关部门的安全管理工作；
2）负责对处（科）领导干部承包要害生产部位情况的考核；
3）负责组织职工安全培训教育、专职安全人员和特种作业人员安全培训和考核发证及复审工作；
4）负责组织季度、半年、年终安全生产大检查活动，监督有关单位对重大事故隐患整改；
5）负责组织制定
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