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体育用品项目实施方案

体育用品项目

实施方案

规划设计/投资分析/实施方案

报告说明一

该体育用品项目计划总投资12172.64万元，其中：

固定资产投资9061.62万

元，占项目总投资的74.44%；流动资金3111.02万元，占项目总投资的25.

56%。

达产年营业收入24080.00万元，总成本费用18591.35万元，稅金及附加

222.89万元，利润总额5488.65万元，利税总额6468.60万元‘稅后净利润4116.49万元，达产年纳稅总额2352.11万元；达产年投资利润率45.09%，投资利

稅率53.14%，投资回报率33.82%,±部投资回收期4.46年，提供就业职位492个。

在体育参与方面，2018年中国19岁以上居民参与率为18.7%,而美国达到

35.9%（各年龄段人口每周至少参加3次体育活动的比例）。

其次，2018年，中国居民购买运动鞋服的消费量占总鞋服类消费的12.5%,而美国达到31.8%，英国、日本♦韩国、德国等发达国家的比例也达到24%-28%。

相比之下，中国居民在体育参与度和运动鞋消费方面有很大的提高空间。

我们相信，随着体育参与度的提高和运动鞋服消费比例的增加，未来中国运动鞋服类消费增速仍将高于其他鞋服类。

未实现的消费需求为中国体育用品产业的未来发展提供了更好的空间。

弟一早

总论

弟一早

项目承办单位

弟二早

项g基本情况

第四章

建设规划分析

第五章

项g选址研究

第八阜

项目工程设计研究

第七章

项目工艺及设备分析

第八章

项g环境保护和绿色生产分析

第九章

企'lbT牛

第十章

风险应对评价分析

第十一章

项目节能概况

第十一章

进度说明

第十二章

投资方案

第十四章

项目经济收益分析

第十五章

项目评价

弟十八早

项目招投标方案

第一章总论

一、项目提出的理由

在体育参与方面，2018年中国19岁以上居民参与率为18.7%,而美国达到35.9%（各年龄段人口每周至少参加3次体育活动的比例）。

其次，2018年，中国居民购买运动鞋服的消费量占总鞋服类消费的12.5%,而美国达到31.8%,英国、日本、韩国、德国等发达国家的比例也达到24%-28%°相比之下，中国居民在体育参与度和运动鞋消费方面有很大的提高空间。

我们相信，随着体育参与度的提高和运动鞋服消费比例的增加，未来中国运动鞋服类消费增速仍将高于其他鞋服类。

未实现的消费需求为中国体育用品产业的未来发展提供了更好的空间。

二、项目概况

（一）项目名称

体育用品项目

（二）项目选址

XXX开发区

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模

项目总、用地面积33009.83平方米（折合约49.49亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.95%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率

5.00%,固定资产投资强度183.10万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积33009.83平方米，建筑物基底占地面积18469.00平方米，总建筑面积51825.43平方米，其中：

规划建设主体工程37687.75平方米，项目规划绿化面积2592.47平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费2600.91万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量913414.72千瓦时，折合112.26吨标准煤。

2、项目年总用水量21848.72立方米，折合1.87吨标准煤。

3、“体育用品项目投资建设项目”，年用电量913414.72千瓦时，年总用水量21848.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）114.13吨标准煤/年。

达产年综合节能量30.34吨标准煤/年，项目总节能率24.66%,能源利用效果良好。

（A）环境保护

项目符合XXX开发区发展规划，符合XXX开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12172.64万元，其中：

固定资产投资9061.62万元，

占项目总投资的74.44%；流动资金3111.02万元,占项目总投资的25.56%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入24080.00万元，总成本费用18591.35万元，税金及附加222.89万元，利润总额5488.65万元，利稅总额6468.60万元，税后净利润4116.49万元，达产年纳税总额2352.11万元；达产年投资利润率45.09%,投资利税率53.14%,投资回报率33.82%,全部投资回收期

4.46年，提供就业职位492个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX开发区及

XXX开发区体育用品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进XXX开发区体育用品产业结构、技术结构、组织结构=产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、XXX公司为适应国内外市场需求，拟建“体育用品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进XXX开发区经济发展，为社会提供就业职位492个，达产年纳稅总额2352.11万元，可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.09%，投资利稅率53.14%,全部投资回报率33.

82%,全部投资回收期4.46年，固定资产投资回收期4.46年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

提振民营经济・激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展

的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业・增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

发挥市场机制，转变政府职能。

紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用和

更好发挥政府作用，着力加强供给侧改革，提高供给体系质量和效率，统筹使用经济=法律和政策手段，加强对产业的引导和规范，促进

产业结构优化升级。

实施负面清单管理，进一步消除制约科学发展的体制性障碍,不断激发和提升市场主体的发展活力。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

33009.83

49.49亩

1.1

容枳率

1.57

1.2

建筑系数

55.95%

1.3

投资强度

万元/亩

183.10

1.4

基底面枳

平方米

18469.00

1.5

总建筑面积

平方米

51825.43

1.6

绿化面积

平方米

2592.47

绿化率5.00%

总投资

万元

12172.64

2.1

固定资产投资

万元

9061.62

2.1.1

土建工程投资

万元

4056.68

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

33.33%

2.1.2

设备投资

万元

2600.91

2.1.2.1

设备投资占比

21.37%

2.1.3

其它投资

万元

2404.03

2.1.3.1

其它投资占比

19.75%

2.1.4

固定资产投资占比

74.44%

2.2

流动资金

万元

3111.02

2.2.1

流动资金占比

25.56%

收入

万元

24080.00

总成本

万元

18591.35

利润总额

万元

5488.65

净利润

万元

4116.49

所得稅

万元

1.57

增值税

万元

757.06

稅金及附加

万元

222.89

纳稅总额

万元

2352.11

利税总额

万元

6468.60

投资利润率

45.09%

投资利稅率

53.14%

投资回报率

33.82%

回收期

年

4.46

设备数量

台（套）

122

年用电量

千瓦时

913414.72

年用水量

立方米

21848.72

总能耗

吨标准煤

114.13

节能率

24.66%

节能量

吨标准煤

30.34

员工数量

人

492

第二章项目承办单位

、项目承办单位基本情况

（―）公司名称

XXX有限责任公司

（二）公司简介

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，仓IJ造新的辉煌。

热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过尖键业务优化改善产业相尖流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

二、公司经济效益分析

上一年度，XXX公司实现营业收入14657.66万元，同比增长11.73%

（1538.60万元）。

其中，主营业业务体育用品生产及销售收入为

12286.55万元‘占营业总收入的83.82%。

上年度营收情况一览表

序号

项目

第一季度

第三季度

第四季度

合计

营业收入

307&11

4104.14

3810.99

3664.41

14657.66

主营业务收入

2580.18

3440.23

3194.50

3071.64

12286.55

2.1

体育用品（A）

851.46

1135.28

1054.19

1013.64

4054.56

2.2

体育用品（B）

593.44

791.25

734.74

706.48

2825.91

2.3

体育用品（C）

438.63

584.84

543.07

522.18

2088.71

2.4

体育用品（D）

309.62

412.83

383.34

368.60

1474.39

2.5

体育用品（E）

206.41

275.22

255.56

245.73

982.92

2.6

体育用品（F）

129.01

172.01

159.73

153.58

614.33

2.7

体育用品（...）

51.60

68.80

63.89

61.43

245.73

其他业务收入

497.93

663.91

616.49

592.78

2371.11

根据初步统计测算，公司实现利润总额3359.49万元，较去年同期相

比增长62&63万元，增长率23.02%；实现净利润2519.62万元，较去年同

期相比增长391.99万元，增长率18.42%o

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

14657.66

完成主营业务收入

万元

12286.55

主营业务收入占比

83.82%

营业收入増长率（同比）

11.73%

营业收入増长量（同比）

万元

1538.60

利润总额

万元

3359.49

利润总额増长率

23.02%

利润总额増长量

万元

628.63

净利润

万元

2519.62

净利润增长率

18.42%

净利润增长量

万元

391.99

投资利润率

49.60%

投资回报率

37.20%

财务内部收益率

20.16%

企业总资产

万元

27301.83

流动资产总额占比

万元

33.67%

流动资产总额

万元

9192.55

资产负债率

31.92%

第三章项目基本情况

随着群众生活水平的提高、健身意识的增强和大型体育活动的发展，中国居民参与体育活动的积极性不断提高。

以马拉松为例，2014年只有51场马拉松比赛，有90万人参加，而2018年分别为1441场和730万人，增长迅速。

与此同时，居民健身也越来越受欢迎。

2018年，中国健身俱乐部的数量和会员数量以年均约15%的速度增长。

到2018年，中国健身俱乐部会员人数已达4750万。

据介绍，足球、篮球、乒乓球、跑步、健身步行等主流体育项目目前在中国拥有2亿至3亿观众。

近年来，随着中国居民消费水平的提高和体育热情的提高，体育用品市场呈现出快速增长态势。

据统计，2018年中国运动鞋服市场规模达到2357亿元，近5年复合增长率达到12.8%；2018年，中国体育用品人均消费达到169元，比5年前增长近60%。

从销量上看，2018年运动鞋/运动服总销量达到5.3亿双/8.9亿件，5年鞋装总销量复合增速达到8.6%；单价方面，2018年运动鞋/运动服价格达到231/129元，5年复合增长率为3.3%0

北京奥运会后，我国居民对体育用品的需求增长迅猛，品牌间竞争也愈发激

烈。

快速扩张和粗放的管理导致该行业在2011-2012年出现库存危机。

此后，国际品牌调整较快，民族产品品牌进入3-5年调整期，2014年以来，安踏率先实现了利润的持续增长，李宁在近两年来，完成了调整，实现了复苏。

2009年后的十年间，国际领先品牌迅速崛起，截至2018年，耐克、阿迪达斯、Skechers.新百伦、彪马等品牌占据了中国市场49.6%的市场份额，而国内龙头品牌（安踏、李宁、特步、361度以及安踏收购的FILA）调整后，保持相对稳定的占有率，达22.6%淇余国际品牌份额也相对稳定在7%°中小品牌一落千丈，市场空间合计从2009年的40%下降到2018年的20%左右。

海外品牌在中国的直营形式包括在线销售和线下商店，其中在线销售渠道主要是大型电子商务的官方旗舰店，线下销售渠道主要是大型旗舰店和工厂店。

据称，品牌零售额的70%来自批发渠道。

具体来说，2018年，全国零售商（即地区零售商）分别占中国运动鞋和服装零售市场的33.4%、2&7%和37.9%,而国际知名品牌的销售渠道主要为国

家零售商，即在该国设立直接商店的零售商。

从数量上看，中国绝大

多数经销商是区域性经销商，只有三家全国性零售商，分别占15.9%和

11.6%,而第三位仅占1.4%。

第四章建设规划分析

一、产品规划

项目主要产品为体育用品，根据市场情况，预计年产值24080.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相尖行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

相尖行业是一个产业尖联度高、涉及范围广、对相尖产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相尖行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相尖产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总、征地面积33009.83平方米（折合约49.49亩），其中：

净用地面积33009.83平方米（红线范围折合约49.49亩）。

项目规划总建筑面积51825.43平方米，其中：

规划建设主体工程37687.75平方米，计容建筑面积51825.43平方米；预计建筑工程投资4056.68万元。

（-）设备购置

项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费2600.91万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12172.64万元；预计年实现营业收入24080.00万元。

第五章项目选址研究

一、项目选址

该项目选址位于XXX开发区。

园区不断完善产业园区管理体制。

以服务企业为中心，以招商引资为重点，按照精简、统一、效能的要求，进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的尖系，进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制，规范产业园区内设机构设置，探索小管委会、大公司的管理体制，逐步实现行政职能和经营职能分离，鼓励产业园区兼并重组。

市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制，依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制，选优配强产业园区领导班子。

产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系，精简和优化办事程序，实行首问负责、一站式服务和限时办结制度，为产业园区企业和产业发展提供优质服务。

设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。

“十二五”期间，园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，持续不断集聚创新资源与要素，科技企业快速成长，创新成果大量涌现，高新技术产业蓬勃发展，经济社会和谐共进，在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用，成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜，成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。

国家自主创新示范区（以下简称“国家自创区”）坚持全面深化改革，强化先行先试，为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索，已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的

建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

一、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数55.95%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.00%,固定资产投资强度183.10万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项H

单位

指标

备注

占地面枳

平方米

33009.83

49.49亩

基底面积

平方米

18469.00

建筑面枳

平方米

51825.43

4056.68万元

容积率

1.57

建筑系数

55.95%

主体工程

平方米

37687.75

绿化面积

平方米

2592.47

绿化率

5.00%

投资强度

万元/亩

183.10

、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可

少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有尖行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有尖节约

土地资源要求，合理利用土地。

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有尖行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建

设方案，按照国家有尖节约土地资源要求，合理利用土地。

五、总图布置方案

1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最

短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

按照建（构）筑物的生产性质和使

用功能，项目总体设计根据物流尖系将场区划分为生产区、办公

生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，

相互联系方便。

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和

可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级

道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度釆用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为

9.00米、6.00米。

道路均采用径路面，道路类型为城市型。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

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场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN3007L,各车间分管选用DN5O7L-D

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