iso9001体系认证表格.docx
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iso9001体系认证表格
文件借阅、复制记录
编号：
BG-4.1-01
时间
文件名称
编号
版本
受控状态
借阅复制份数
签名
归还时间
受控文件清单
部门：
BG-4.1-02
序号
文件名称
保存部门
版本
备注
质量清单
部门：
BG-4.1-03
序号
文件名称
保存部门
版本
备注
文件更改单
文件名称
编号
版本
更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其他更改文件名称:
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
审批意见：
签名：
日期：
文件销毁申请
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
文件保管部门意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
编号：
BG—4.1—05
序号:
管理评审计划
序号:
编号：
BG—5.6—01
评审目的:
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审通知单
序号:
编号：
BG-5.6-02
评审会议时间:
评审会议地点:
参加人员：
评审内容要点:
编制:
审核:
批准:
日期:
管理评审报告
序号:
编号：
BG-5.6-03评审会议时间、地点:
评审目的：
参加评审人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
编制：
审核：
批准：
日期:
培训记录表
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）:
培训内容摘要：
考核方式及成绩：
考核合格率：
备注：
注
编号：
BG—6.2—02
培训申请单
申请部门
申请人
培训方式
期限
培训对象
共人
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
年度培训计划
编号：
BG—6.2—03
日期
受培训部门
参加培训人贝
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
生产设施配置申请单
编号：
SC—6.3—01序号:
设施名称
购置数量
型号（规格）
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数：
用途说明：
预定的订购及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：
申请人：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
设施验收单
编号：
SC—6.3—02序号:
设施名称
出厂编号
型号规格
价格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设施安装调试情况：
设施验收人员：
备注：
使用部门签名：
日期：
生产部签名：
日期：
设施管理卡
编号：
SC—6.3—03序号:
设施名称
本厂编号
型号（规格）
验收日期
生产厂家
使用部门
主要技术参数：
随机附件及资料：
检修历史记录：
备注：
填写人：
日期：
设施台账
编号：
SC—6.3—04
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制:
日期:
设施检修单
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人：
时间：
验收记录：
验收人：
时间：
备注：
合同评审表
编号：
XC—7.2—01
□初次评审□修订（原评审表号：
）序号:
顾客名称
定货日期
交付日期：
定货数量
信息来源
□电话记录
□附招标书或合同草案等
共页
顾客对产品在的要求（技质量要求、价格等）销售
明示与潜丈术要求、支持服务、寻部
填写人：
日期：
本公司为满足顾客要求作出的承诺
填写人：
日期：
国家、行业法律、法规要求
填写人：
日期：
供应部（评审物料供应能力）
填写人：
日期：
质量部（评审技术能力检测能力））
填写人：
日期：
生产部（评审生产能力及交货期）
填写人：
日期：
填写人：
日期：
办公室（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）
填写人：
日期：
评审结论
填写人：
日期：
备注：
1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审；
2没有现货的常规产品要求评审部门：
生产部、供应部、销售部；
3特殊合同产品要求评审部门：
全体部门；
4合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由销售部长批准。
供方评价记录表
供方名称
地址
邮编
电话传真
联系人
法人代表
本公司主要的米购产品：
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）:
生产设备及工艺、主要检验设备。
生产供应部签名：
日期：
首次或小批量试用加工适用性结果及结论：
生产供应部签名：
日期：
质管部签名：
日期：
评定结论（是否列入合格供方名录）
管理者代表签名：
日期：
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
合格供方名录
序号
供方名称
供应的产品名称
及类别（A,B,C）
首次列入日期
评定表序号
年度复评结果
编号：
GY-7.4-02编制:
批准:
日期:
特殊过程确认表
名称：
地址：
电话、传真：
联系人：
供应产品及类别（A,B,C）:
进货物资质量控制方式（在（）内标注V）：
进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。
质量得分（占60%）:
（合格批次/到货总批次）＞60
质量评分：
按期交货得分（占20%）:
（按时到货批次/到货总批次）＞0
交期评分：
其他情况（占20%）,如包装质量、售后服务、配合度等。
其他评分：
总评分及处理建议：
供应部经理签名：
日期：
管理者代表意见（总分100,低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：
签名：
日期：
月采购计划
序号
米购物品名称
规格型号
计划数量
实购数量
计划到货日期
实际到货日期
备注
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期:
月采购计划
编号：
GY-7.4-04序号:
序号
米购物品名称
规格型号
计划数量
实购数量
计划到货日期
实际到货日期
备注
临时采购要求单
物品名称
规格型号
单价
计戈U数量
实购数量
计划到货日期
实际到货日期
备注
临时采购原因：
申请人：
日期：
部门负责人：
日期：
批准：
日期：
临时采购要求单
编号：
GY-7.4-05序号:
物品名称
规格型号
单价
计戈U数量
实购数量
计划到货日期
实际到货日期
备注
临时采购原因：
申请人：
日期：
部门负责人：
日期：
批准：
日期：
月份生产计划
车间编号：
SC-7.5-01
产品名称
规格
（DN）
计戈U
实际
生产过程情况
数量
日期
数量
日期
投入
返修
料废
工废
废品率
生产日报表
车间：
日期：
编号：
SC-7.5-02
产品名称
规格
完成数量
不合格数
注
不清填报：
日期：
检验：
日期:
生产日报表
产品名称
规格
完成数量
不合格数
注
车间：
日期：
编号：
SC-7.5-02
不清填报:
日期:
检验:
日期:
计量校准计划
编号：
ZL—7.6—03
序号
设备编号
设备名称
使用部门
计划校准日期
校准机构
备注
编制
批准
日期
测量监控设备一览表
编号：
ZL—7.6—02
序号
设备编号
名称及规格型号
价格
生产厂家
验收日期
放置地点
测量范围
精度
首校日期
校准周期
校准机构
填表人:
顾客名称
地址
电话、传真
联系人
维修要求的时间、方式，产品型号、规格、数量等：
对本公司产品的满意程度：
质量：
□很满意□一般□不满意
价格：
□很满意□一般□不满意
交货期：
□很满意□一般□不满意
请分别说明原因（可另附纸）：
对本公司服务的满意程度：
售后维修、保养服务：
□很满意□一般□不满意
咨询及对顾客使用、维护培训：
□很满意□一般□不满意
备品、备件供应：
□很满意□一般□不满意
请分别说明原因（可另附纸）:
对代理商的满意程度：
售后维修、保养服务：
□很满意□一般□不满意
咨询及对顾客使用、维护培训：
□很满意□一般□不满意
备品、备件供应：
□很满意□一般□不满意
请分别说明原因（可另附纸）:
其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）：
请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司，电传：
0535--
顾客满意程度调查表
编号：
XS8.2.1-01序号:
编制:
时间:
审核:
时间:
年度内审计划
编号：
BG-8.2.2-01
审核目的:
被审核部门:
审核依据:
审核方法:
审核时间、持续时间:
编制：
时间：
审核:
时间：
批准：
时间:
审核实施计划
序号:
编号：
BG-8.2.2-02
审核组组长：
组员:
1.审核目的：
2.审核依据：
GB/T19001-2000idtISO9001:
2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3.
审核覆盖产品：
首、末次会议：
最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加审核活动：
按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位
6.审核安排:
日期
时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准要求
月日
首次会议
审彳
核组会议
月日
与总经理、管理者代表谈话］
审核组会议
末次会议
内审检查表
受审部门
时间
年月曰时〜时
质量标准条款
审核内容、方法
记录
评价
编号：
BG—822—03
审核员：
共
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不符合报告
编号：
BG—822-04序号:
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
不符合标准条款：
不合格类型：
审核员：
部门负责人：
日期：
日期：
不合格原因及对产品质里影响的分析：
部门负责人：
日期：
建议的纠正措施计划：
部门负责人：
日期：
预定完成日期：
审核员认可：
日期：
纠正措施完成情况：
部门负责人：
日期：
纠正措施的验证：
审核员：
日期：
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）
编号：
BG—822—05序号:
审核目的:
审核范围:
'审核依据:
审核日期：
受审核部门:
审核组长：
审核员：
审核过程综述：
不合格项统计与分析（包括：
数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）:
对质量管理体系的评价（包括：
文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）:
结论:
纠正措施要求及审核报告分发对象:
审核组长：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期:
内审首（末）次会议签到表
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
升级会员 