iso9001体系认证表格.docx

1、iso9001体系认证表格文件借阅、复制记录编号：BG-4.1-01时间文件名称编号版本受控状态借阅 复制份数签名归还时间受控文件清单部门：BG-4.1-02序号文件名称保存部门版本备注质量清单部门：BG-4.1-03序号文件名称保存部门版本备注文件更改单文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称:申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批意见：签名：日期：文件销毁申请文件名称编号版本份数销毁原因：申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：文件保管部门意见：签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期：编号：BG4.105序号:管理评审计划序号:编号：BG5.

2、601评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制:审核:批准:日期:管理评审通知单序号:编号：BG-5.6-02评审会议时间:评审会议地点:参加人员：评审内容要点:编制:审核:批准:日期:管理评审报告序号:编号：BG-5.6-03 评审会议时间、地点:评审目的：参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制： 审核： 批准： 日期:培训记录表时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）:培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：注编号：BG 6 .2 0 2培训申请单申请部门申请人培训方式期

3、限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期： 年度培训计划编号：BG6.203日期受培训部门参加培训人贝培训方式培训内容考核方式备注编制： 审核： 批准： 日期：生产设施配置申请单编号：SC6.3 01 序号:设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料） ：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：SC6.3 02 序号:设施名称出厂编号型号规格价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收人员

4、：备注：使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期：设施管理卡编号：SC6.3 03 序号:设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人： 日期：设施台账编号：SC6.3 04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制:日期:设施检修单设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：检修人： 时间：验收记录：验收人： 时间：备注：合同评审表编号：XC 7.201初次评审 修订（原评审表号： ） 序号:顾客名称定货日期交付日期：定货数量信息来源电话记录附招标书或合同草案等共 页顾客对产品 在的

5、要求（技 质量要求、 价格等）销售明示与潜 丈术要求、 支持服务、 寻部填写人：日期：本公司为满足顾客要 求作出的承诺填写人：日期：国家、行业法律、法 规要求填写人：日期：供应部（评审物料供 应能力）填写人：日期：质量部（评审技术能 力检测能力）填写人：日期：生产部（评审生产能 力及交货期）填写人：日期：填写人：日期：办公室（评审标书或 合同的合法、完整性、 明确性）填写人：日期：评审结论填写人：日期：备注：1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审；2没有现货的常规产品要求评审部门：生产部、供应部、销售部；3特殊合同产品要求评审部门：全体部门；4合同评审结论一栏由总经

6、理签名批准，其他由销售部长批准。供方评价记录表供方名称地址邮编电话传真联系人法人代表本公司主要的米购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾 客提供的其他证明资料共 页）:生产设备及工艺、主要检验设备。生产供应部签名： 日期：首次或小批量试用加工适用性结果及结论：生产供应部签名： 日期：质管部签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）管理者代表签名： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间合格供方名录序号供方名称供应的产品名称及类别(A,B,C)首次列入日期评定

7、表序号年度复评结果编号：GY-7.4-02 编制:批准:日期:特殊过程确认表名称： 地址：电话、传真： 联系人：供应产品及类别（A,B,C）:进货物资质量控制方式（在（）内标注V ）：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）； 顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。质量得分（占60%）:（合格批次/到货总批次）60质量评分：按期交货得分（占20%）:（按时到货批次/到货总批次）0交期评分：其他情况（占20%）,如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分：总评分及处理建议：供应部经理签名：日期：管理者代表意见（总分100,低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名：

8、日期：月采购计划序号米购物品 名称规格 型号计划 数量实购 数量计划到货 日期实际到货 日期备注编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期:月采购计划编号：GY-7.4-04 序号:序号米购物品 名称规格 型号计划 数量实购 数量计划到货 日期实际到货 日期备注临时采购要求单物品名称规格 型号单价计戈U 数量实购 数量计划到货 日期实际到货 日期备注临时采购原因：申请人： 日期： 部门负责人： 日期： 批准： 日期：临时采购要求单编号：GY-7.4-05 序号:物品名称规格 型号单价计戈U 数量实购 数量计划到货 日期实际到货 日期备注临时采购原因：申请人： 日期： 部门负责人： 日期： 批

9、准： 日期： 月份生产计划车间 编号：SC-7.5-01产品 名称规格(DN)计戈U实际生产过程情况数量日期数量日期投入返修料废工废废品率生产日报表车间： 日期： 编号：SC-7.5-02产品名称规格完成数量不合格数注不清填报： 日期： 检验： 日期:生产日报表产品名称规格完成数量不合格数注车间： 日期： 编号：SC-7.5-02不清填报:日期:检验:日期:计量校准计划编号：ZL7.603序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批准日期测量监控设备一览表编号：ZL 7.6 02序 号设备 编号名称及规 格型号价格生产 厂家验收 日期放置 地点测量 范围精 度首校 日期校准 周期

10、校准 机构填表人:顾客名称地址电话、传真联系人维修要求的时间、方式，产品型号、规格、数量等：对本公司产品的满意程度：质量：很满意 一般 不满意价格：很满意 一般 不满意交货期：很满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸）：对本公司服务的满意程度：售后维修、保养服务： 很满意 一般 不满意咨询及对顾客使用、维护培训： 很满意 一般 不满意备品、备件供应： 很满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸）:对代理商的满意程度：售后维修、保养服务： 很满意 一般 不满意咨询及对顾客使用、维护培训： 很满意 一般 不满意备品、备件供应： 很满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸）:其他意见、要求或

11、建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对 于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励） （可另附纸）：请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司，电传：0535-顾客满意程度调查表编号：XS 8.2.1-01 序号:编制:时间:审核:时间:年度内审计划编号：BG-8.2.2-01审核目的:被审核部门:审核依据:审核方法:审核时间、持续时间:编制： 时间： 审核:时间： 批准： 时间:审核实施计划序号:编号：BG-8.2.2-02审核组组长： 组员:1.审核目的：2.审核依据：GB/T 19001-2000 idt I S O 9001:2000本公司质量手册第一版及质量管理体系

12、其他文件3.审核覆盖产品：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位6.审核安排:日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求月 日首次会议审彳核组会议月 日与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议内审检查表受审部 门时间年 月曰 时 时质量标准 条款审核内容、方法记 录评 价编号：BG 822 03审核员：共页第 页不符合报告编号：BG 822-04 序号:受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员： 部门负责人：日期： 日期：不合格原因及对产品质里影响的分析：部门负责人： 日期：建

13、议的纠正措施计划：部门负责人： 日期：预定完成日期： 审核员认可： 日期：纠正措施完成情况：部门负责人： 日期：纠正措施的验证：审核员： 日期：内部质量管理体系审核报告 （可另附纸叙述）编号：BG 822 05 序号:审核目的:审核范围:审核依据: 审核日期：受审核部门:审核组长： 审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、 存在的主要问题等）:对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改 进体系运行的机制及措施等）:结论:纠正措施要求及审核报告分发对象:审核组长： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期:内审首（末）次会议签到表姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务