移动式压力容器充装质量手册.docx

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移动式压力容器充装质量手册

xxxxxxxxxxxxxx有限公司

液化气体充装管理体系文件

Q/GHXNY-A-HA-G01

移动式压力容器充装

质量手册

公

司

图

标

中国·新疆·哈密

Xxxxx公司

充装质量管理手册

公司名称

xxxxx

编号：

文件名称

质量保证手册

文件修改控制

文件修订依据和更新摘要

版本

编写

审核

批准

发布日期

实施日期

发布日期

　　年　　月　　日

实施日期

　　年　　月　　日

编制

审核

批准

目　录

颁布令……………………………………………………………………………1

第一章　总则…………………………………………………………………………2

一、管理人员任命书…………………………………………………………………2

二、液化气体的安全数据说明……………………………………………………3

三、质量管理手册的管理………………………………………………………4

四、质量管理手册编写依据…………………………………………………………5

第二章　方针目标…………………………………………………………………6

一、质量方针………………………………………………………………………6

二、质量目标………………………………………………………………………6

三、公司组织结构图………………………………………………………………7

四、公司充装工艺流程图…………………………………………………………8

第三章　各类人员的安全生产责任制

第四章　管理制度………………………………………………………………48

一、安全管理制度…………………………………………………………………48

二、安全责任制度………………………………………………………………51

三、装卸过程关键点控制制度………………………………………………68

四、培训考核制度………………………………………………………………98

五、特种设备安全技术档案管理制度……………………………………105

六、特种设备日常维护保养、定期检查和定期检验制度………………………107七、特种设备安全附件、承压附件、安全保护装置、测量调控装置及其有关附属仪器仪表的定期校验、检修制度……………………………………………109

八、计量器具定期检定制度……………………………………………………118

九、特种设备作业人员持证上岗制度………………………………………119

十、充装资料管理制度…………………………………………………………120

十一、事故应急预案定期演练制度………………………………………………121

十二、用户宣传教育与服务制度…………………………………………………121

十三、事故上报制度………………………………………………………………122

十四、接受安全监察制度…………………………………………………………130

十五、质量信息反馈制度…………………………………………………………131

第五章安全技术操作规程

附件1、化验操作规程（移动式压力容器介质分析与余压检测操作规程）

附件2、充装操作规程

附件3、充装量复检操作规程

附件4、灌车卸载操作规程

附件5、设备、仪表、电气操作规程设备（包括泵、压缩机和储罐等）操作规程

附件6、装卸用管耐压试验规程

附件7、事故应急救援预案

附件8、工作记录的见证材料

颁布令

为切实贯彻执行国家有关液化气体充装法规、规定，确保移动式的容器充装工作质量，我单位依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及有关法规、规定的基础上，编制了《液化气体充装质量手册》。

本手册阐明了本单位的质量和质量目标，描述了质量体系，确定了岗位职责、管理制度和操作规程，是本单位开展安全质量管理和安全质量活动的纲领性文件，是实施液化气体充装的基本准则。

全体员工必须认真学习并自觉贯彻执行，使本单位的质量体系有效运行并持续改进，确保液化气体充装工作质量。

现予以批准发布。

法人代表：

二O一四年七月五日

第一章总则

一、管理人员任命书

关于任命移动式压力容器充装管理人员的决定

各有关部门：

为了建立和完善本公司的气体充装安全质量保证体系，加强气体充装全过程的质量控制和安全技术管理工作，经研究决定任命下列管理人员。

xx为技术部负责人；

xx为环安部负责人；

xx为生产部负责人；

xx为机修车间负责人；

xx为市场开发部负责人；

xx为财务部负责人；

xx为供应部负责人；

xx为设备部负责人；

xx为仪表车间负责人；

xx为电气车间负责人；

xx为质检车间负责人；

xx为成品车间负责人；

xx为本公司移动式压力容器充装班负责人；

xx为本公司移动式压力容器充装人员；

xx为计量设备管理员；

xx为本公司移动式压力容器检查人员；

xx为档案管理员；

xx为分析化验员。

法人代表：

二〇一四年七月五日

二、液化气体的安全数据说明

（一）液化天然气的安全数据说明

1、组成信息

主要组成：

甲烷CH4；乙烷C2H6；丙烷C3H8；氮N2（mol%）等。

CAS编号：

8006－14－2

相对分子量：

17.07

分子式：

CH4

2、危险性概述

类别：

甲A类易燃液体

危险性综述：

本品易燃，具麻醉性，对大气可造成污染，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。

侵入途径：

接触、吸入。

健康危害：

本品有窒息作用。

液化天然气浓度过高时使空气中氧含量明显降低，使人窒息，可引起头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然到下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。

可致皮肤冻伤。

（二）二甲醚组成信息

1、主要组成：

CAS编号：

115-10-6

相对分子量：

46

分子式：

C2H6O

火险分级：

甲类、爆炸极限：

3.4—27%

2、危险性的概述

类别：

第2.1类易燃气体

危险性综述：

本品易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。

接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。

气体比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。

若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

侵入途径：

吸入

健康危害：

对中枢神经系统有抑制作用，麻醉作用弱。

吸入后可引起麻醉、窒息感，长期反复接触，可使皮肤感性增加，皮肤直接与二甲醚接触，可引起冻伤。

（三）液氨组成信息

1、主要组成：

CAS编号：

7664-41-7

相对分子量：

17

分子式：

NH3

火险分级：

乙类、爆炸极限：

15—28%

毒性分类（mg/m3）:

Ⅳ级危害毒物、TWA：

20

2、危险性的概述

类别：

第2.1类易燃气体

危险性综述：

本品与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

与氟、氯等能发生剧烈的化学反应，若遇高热容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

侵入途径：

吸入

健康危害：

低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解性坏死，引起化学性肺炎及灼伤。

氨可引起反射性呼吸停止。

三、质量管理手册的管理

1、概述

本《液化气体充装质量管理手册》（以下简称手册）是本单位开展液化气体充装活动的规范性和纲领性文件，为保证质量手册的权威性、严肃性和完整性，对手册的制订、修改、发放和保管予以控制。

2、职责

⑴、手册的编号、发放、登记、宣贯、更改和存档由综合办负责人负责。

⑵、手册的编制、修改由环保安全部负责人组织进行。

⑶、手册由法人代表批准颁布。

3、要求

⑴、手册由环保安全部负责人组织有关人员起草、讨论和修订。

⑵、手册采用活页装订方式。

⑶、手册分受控和非受控两个版本。

⑷、手册发放范围：

法人代表、环保安全部负责人、安全员、检查人员及充装有关人员。

手册发放时要注明受控状态并登记“发放编号”，由持有者签收。

⑸、持有者应妥善保管手册，不得在手册上涂改，不得外借。

如发生遗失，应及时申报和登记，经环保安全部负责人批准后补领。

持有者调离本单位时，应将手册退还并办理登记手续。

⑹、各版手册均应在综合办档案室长期保存一份，并标记版本信息和使用有效期。

⑺、在执行过程中，遇有下列情况之一时应对手册进行修改：

a.本单位机构或管理职责有重大变化。

b.编制手册所依据的有关法规、标准有较大变动。

c.在执行中发现手册内容不适用于本单位的实际情况。

d.发生其他必须修改的情况。

⑻、手册的更改一律采用换页、插页的方式，由资料管理员统一向手册（受控文本）的持有者发放更改通知和相应的更改页来实现。

收回的原页，应作相应记录并进行作废处理。

未经管理者代表批准，任何部门和个人均无权擅自对手册进行修改。

⑼、手册由环保安全负责人组织宣贯并负责解释，环保安全负责人与技术负责人对各部门执行手册的情况实施监督。

四、质量管理手册编写的依据

1、《中人人民共和国安全生产法》（第4号）

2、《特种设备安全监察条例》（第549号）

3、《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0005-2011）

4、《安全阀安全技术监察规程》（TSGZF001-2006）

5、《移动式压力容器充装许可规则》（TSGR4002-2011）

6、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0004-2009）

7、JB/T4783《低温液体汽车罐车》

8、其它有关法律、法规、标准等。

第二章方针目标

一、质量方针

（1）目的

确定本单位的质量方针,推动本单位液化气体充装管理水平的不断完善和提高；促使本单位安全、高效发展。

（2）范围

适用于本公司的成品车间及相应的各个岗位。

（3）质量方针

安全第一、预防为主、遵章守纪、科学发展，确保全员健康、实现清洁生产、追求先进、保证质量。

二、质量目标

（1）全年死亡事故为零。

（2）全年内一次造成重伤（含1人）以上事故为零。

（3）重大火灾爆炸事故为零。

（4）一次造成直接经济损失30万元以上事故为零。

（5）上报集团公司种类事故为零。

（6）重大交通事故为零。

（7）新增职业病危害为零。

（8）劳动保护用品发放及正确使用率为100%。

（9）公司级应急演练参与率100%；各类高危作业票（高空、动火、受限等作业票）办理率100%；监护率100%。

（10）及时向客户提供优质液化气体、满意服务，达到客户投诉率为零。

三、公司组织结构图

四、公司充装工艺流程图

　　　　　　　　　　　　　　　否

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是　　　　　　　　　　　　否

　　　　　　　　　　　　　　　是

第四章　管理制度

一、安全管理制度

（一）安全检查制度

1.安全检查是做好安全工作的重要手段之一。

要坚持领导与群众相结合、普遍检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则。

2.开展安全检查，必须有明确的目的、要求和具体计划，并且必须建立由xx公司各级领导负责、有关人员参加的安全检查组织，以加强领导，做好这项工作。

3.安全检查的内容包括：

查思想、查领导、查制度、查记录、查隐患。

4.安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查形式。

定期检查和专业性检查，可与公司级普遍检查结合进行。

单独进行检查时，以公司各主管部门自行组织检查为主。

5.日常安全检查：

5.1.岗位的工作人员，应根据本岗位特点，在工作前和工作中，都要对工作环境、施工准备和安全措施、防护用品以及就本专业应该注意的事项进行检查，力求工作中避免事故的发生。

5.2.班长和班组安全员在当班期间，应该督促、检查本班组人员对各种规章制度的执行情况，检查班组内不安全因素，在班前、班后会上要做安全讲话，对本班安全生产执行情况提出表扬和批评。

5.3.各级领导和各级安全管理人员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查，听取基层员工意见，发现不安全问题，及时督促有关部门加以整改和解决。

5.4.各级领导每次在布置工作的同时要布置安全工作，并对所管辖的单位进行安全检查，检查的形式分现场巡回检查，生产值班人员和交接班检查，夜班值班检查等。

其检查内容：

5.4.1.生产或施工前的准备工作；

5.4.2.生产或施工的安全情况；

5.4.3.各类规章制度或注意事项执行情况；

5.4.4.开、停工前后技术组织措施的执行情况；

5.4.5.安全设备、消防器材及防护用具的配备和使用情况；

5.4.6.日常安全教育和安全活动日的活动情况；

5.4.7.现场卫生和机泵、仪表、设备的维护和清洁情况；

5.4.8.员工思想情绪和劳逸结合情况；

5.4.9.根据季节特点所制定的措施执行的情况；

5.4.10.检修中的安全工作情况。

6.定期安全检查：

6.1.月度安全生产检查：

6.1.1.由环保安全部负责组织，各职能部门、各车间、班组可结合本部门安全生产责任制和生产特点，进行专业性检查。

6.1.2.如遇国家、自治区、集团公司、本公司组织的安全日活动，检查内容根据安全活动内容和结合本部门的生产特点进行检查。

6.2.季节性检查：

6.2.1.春季安全大检查：

以防雷、防静电、防解冻、跑、冒、滴、漏，防建筑物倒塌为重点。

6.2.2.夏季安全大检查：

以防暑降温、防沙尘暴、防汛、跑、冒、滴、漏为重点。

6.2.3.秋季安全大检查：

以防火、跑、冒、滴、漏、安全防护设施和防冻保温为重点。

6.2.4.冬季安全大检查：

以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点。

季节性大检查是全员性的安全大检查，由公司主要领导负责组织，各有关职能部门，各车间可结合岗位责任制，根据不同的检查内容、计划进行检查。

6.2.5.节日前检查：

公司要在节日前对节日安全、保卫、消防、生产准备等进行检查。

7.专业性安全检查：

7.1.根据公司的某些生产和特殊设备存在的问题，组织专业性检查，以便重点发现某些专业不安全因素的问题，通过检查加以整改和消除。

如对锅炉、压力容器、电器设备、机械设备、危险物品、消防设施、运输车辆、工业卫生、防尘防毒等工作，分别进行专业性检查。

7.2.每年“安全月”活动中，组织好安全检查。

7.3.专业检查以公司各专业职能部门、车间专业人员为主，组织相关单位参加检查。

8.不定期安全检查：

包括日常动火、动土、登高、进入有限空间等作业安全检查，以及在装置开、停工前的安全检查，检修作业中的安全检查，新装置竣工及试运转时进行的安全检查。

9.各种形式的安全检查，都应认真填写检查记录，除按要求上报外，还应抄送公司环保安全部。

10.对安全检查中暴露出来的问题，以自查自改为主，同时组织力量以予解决，对一时解决不了的问题，则采取临时安全措施，由公司总经理或主管副总召开专门会议制定整改计划，限期解决。

11.对一些重大不安全因素，暂时不能整改的，除采取有效防护措施外，应纳入安全技术措施计划或技措，或检修计划，并上报公司主管部门审批后实施并要限期解决。

12.对查出的隐患，要做到“三定”、“三不交”。

“三定”：

定措施、定负责人、定完成期限；“三不交”：

班组能整改的不交到车间，车间能整改的不交到部门，公司能整改的不交公司。

13.对发现的重大隐患项目，有条件解决而无故拖延或拒不执行整改计划而导致事故发生者，要追究其责任，并按有关规定和法律严肃处理。

14.安全检查查出的隐患，应实行《隐患整改通知单》办法。

《隐患整改通知单》的内容包括：

隐患项目、整改意见和解决期限。

通知单由环保安全部门填写，经主管安全生产的副总签署后发出，整改部门的负责人签收并负责处理，否则造成事故，依情节轻重追究责任。

通知单要存入的档案备查。

15.本规定由环保安全部负责解释。

本规定自颁布之日起执行。

（二）安全教育培训制度

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强公司员工安全教育培训工作，增强职工的安全意识和安全防范能力，预防和减少各类安全事故的发生，制定本制度。

环保安全部每年初制定本年度的安全生产教育培训计划，并按计划组织实施。

各车间（部门）在每年初制定本车间（部门）的年度安全教育培训计划，车间（部门）计划及实施情况要报环保安全部备案。

公司每年对从业人员开展安全生产教育培训，主要包括新员工上岗前的三级安全教育、离岗和转岗员工再上岗前的专项安全教育培训、从业人员定期安全再教育培训等。

安全教育培训的内容和考核结果记入员工安全教育培训档案，并由考核人和被考核人员签名。

特种作业人员应该按照国家有关规定经专门的安全教育培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

1.安全教育培训的主要内容

（1）.安全生产法律法规。

（2）.安全生产规章制度和操作规程。

（3）.安全生产管理知识、安全生产技术知识及岗位操作技能。

（4）.安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识。

（5）.生产安全事故的防范和应急救援、自救互救知识。

（6）.典型生产安全事故案例。

（7）.其他应当具备的安全生产知识和技能。

2.培训要求

公司所有员工必须定期接受安全教育培训，坚持先培训、后上岗的原则。

（1）新上岗人员安全教育

新上岗人员（包括新招聘员工、新招学员、来我公司培训、实习人员、劳务工等），均需经过公司、车间、班组三级强制性安全培训，考核合格后方可上岗。

公司新上岗人员（包括调换工作岗位、离岗6个月以上重新回到原工作岗位或者采用新工艺、新技术、新材料、新设备时的有关从业人员），安全培训时间不得少于72学时。

（a）公司级安全教育（一级）由环保安全部负责组织。

教育内容包括：

党和国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规、及安全生产重要意义，一般安全基础知识，本公司安全生产规章制度和劳动纪律，本公司生产工艺特点及入厂后的安全注意事项，典型事故案例，工业卫生和职业病预防等知识，并经考试合格，方准分配到车间、部门。

一级安全教育培训时间不得少于24学时。

（b）车间级安全教育（二级），由各车间主管领导或车间安全员负责教育。

教育内容包括：

本车间安全生产状况及劳动纪律；工作环境及危险因素；所从事工种的安全职责、工艺操作规程、安全技术规程和有关规章制度；生产工艺流程、防火防爆、防尘防毒知识及安全注意事项；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护知识；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；所从事工种可能遭受的职业伤害和有关事故案例；预防事故和职业危害的措施；其他需要培训的内容。

并经考核合格，方准分配到班组。

二级安全教育培训时间不得少于24学时。

（c）班组级安全教育（三级），由班组长负责组织，班组成员配合进行教育。

教育内容包括：

岗位安全操作规程和有关规章制度；主要设备结构原理、操作注意事项；安全装置和工（器）具、个人防护用品、消防器材使用方法；岗位责任制及岗位之间工作衔接配合注意事项；典型事故案例及预防措施；职业卫生相关事项；其他需要培训的内容等。

经班组安全教育考核合格后，方可指定师傅带领进行工作实习。

三级安全教育培训时间不得少于24学时。

实习满三个月后，经考试合格取得上岗安全资格证后，方可独立操作。

凡是新上岗员工，公司级安全教育培训考试合格后，填写公司级《员工三级安全教育记录卡》，发放个人上岗劳动保护用品。

车间、班组级安全教育培训考试合格后填写车间、班组级《员工三级安全教育记录卡》，并在一周内报送环保安全部存档。

（2）外来人员安全教育

进入公司参观的人员，由事业部通知环保安全部联系入厂事宜，由接待部门对入厂人员进行入厂须知和安全注意事项教育，在公司领导或相关部门人员带领下方可进入厂区。

来我公司进行临时学习、技术服务的外来人员，由接待部门与环保安全部联系，对其进行公司级安全教育后，发放《入厂通行证》，持证入厂。

（3）日常安全教育

公司主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时。

新上岗人员安全培训时间不得少于72学时，每年再培训时间不得少于20学时。

每个季度对本车间（部门）的学习内容进行安全考试并记录。

公司主要负责人和安全生产管理人员的日常培训由环保安全部负责，其他员工的日常安全培训由所在车间、部门负责。

（4）特种作业人员安全教育

特种作业人员必须按《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，取得特种作业证后，方可从事特种作业。

人力资源部应建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作，环保安全部、生产部、设备部有权对特种作业人员持证上岗情况进行监督检查。

特种作业人员因违章操作造成严重后果或者有2次以上违章行为，并经查证确实的不予复审申报。

特种作业人员工种变动，车间应出书面报告，经人力资源部批准备案。

3.考核

（1）公司级安全教育培训由环保安全部负责组织，公司安委会考核。

（2）车间、班组级安全教育培训由所在车间（部门）领导负责组织，由环保安全部负责考核。

（3）各车间、部门有以下行为之一的，由环安部责令限期改正，并在当月安全绩效考核中处罚：

（a）未将三级安全教育培训和日常安全教育培训工作纳入本单位工作计划并组织实施的；

（b）未建立健全从业人员三级安全教育培训和日常安全教育培训档案的；

（c）编造安全培训记录、档案的；

（d）未完成进行三级安全教育就上岗操作的；

（e）三级安全教育和日常安全教育课时不达不到规定要求的；

（f）三级安全教育培训档案和日常安全教育档案管理不规范的；

（g）车间、班组级《员工三级安全教育记录卡》未及时报环保安全部存档的。

（三）隐患管理规定

为了保证安全生产方针和目标的实现、消除生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患的有害与危险因素，确保生产的安全，特制定本制度。

1.安全检查的内容

以职工的思想认识、安全管理制度、现场环境、安全标志、安全设施、工艺、电气、设备、仪表隐患整改等方面的内容为主。

2.安全检查的方式

（1）检查周期

（a）、公司每月25日组织一次安全大检查。

（b）、环安部每周五组织一次现场安全检查。

（c）、环安部安监员、车间安全员每天坚持下现场巡查，要求做好记录。

（d）、班组每班进行定期巡检。

（2）检查形式和要求

检查采取日常、定期、专项、不定期四种形式，专业检查以各主管部门为主，组织相关单位参加。

要求各级安全检查在过程中要做好记录，记录保存完整。

（a）、日常检查

１）、各级领导和管理人员应根据分管业务范围和工作职责，随时进行检查。

环安部每天（不分节假日）派2～３人在现场值班检查。

２）、生产岗位的班组长组织岗位工人进行交接班检查和班中巡回检查。

班组和岗位从业人员应严格履行交接班检查和班中巡回检查职责，特别对关键装置、重点部位的危险源进行重点检查，发现问题和隐患，及时逐级报告有关职能部门解决。

３）、非生产岗位班长应根据岗位特点进行工作前和工作中检查。

（b）、定期检查包括季节性检查和节日检查。

1）、春季安全大检查以防雷电、防静电、防建筑物倒塌、防火为重点。

2）、夏季安全大检查以防雷电、防暑降温、防洪、防汛为重点。

3）、秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点。

4）、冬季安全大检查以防火、防爆、防冻、防滑为重点。

5）、以国家法定节日为主，节前、后对安全、消