非煤矿山企业安全生产责任制规章制度操作规程编制指导意见.docx
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非煤矿山企业安全生产责任制规章制度操作规程编制指导意见
北京市非煤矿山企业安全生产责任制、规章制度、操作规程编制指导意见
北京市安全生产监督管理局
二OO五年十月
编制说明
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《北京市非煤矿山安全生产管理规范（试行）》的规定，结合《北京市非煤矿矿山企业安全生产许可证管理办法》（京安监管一字〔804〕65号）、《关于印发〈北京市非煤矿矿山安全生产许可专项评价指导意见〉的通知》（京安监管一字〔804〕74号），以及国家有关法律、法规，编制本纲要。
本纲要是非煤矿矿山企业在建立健全安全管理制度方面应该达到的基本要求，也是各安全评价机构对于非煤矿山企业安全管理制度进行评价的基本标准。
本纲要是企业建立健全安全生产管理制度的指导性文件，并不作为企业全部的制度文件。
各企业应根据各自特点和实际情况，在本纲要的基础上，研究制定适合本企业的安全生产责任制、安全生产管理制度和各项操作规程，并在今后的生产过程中，不断的细化、充实和完善。
各企业要认真组织职工学习并掌握安全生产管理制度，切实督促各项制度的贯彻落实。
各安全评价机构应依据本纲要对非煤矿山企业建立健全安全管理制度的情况进行评价，以确保评价工作质量。
本纲要是结合目前本市各非煤矿山企业管理的实际情况提出的基本要求，并未将国家有关法律、法规和标准的要求全部列出。
今后，随着企业生产发展和变化，安全管理制度应不断充实和完善，以达到逐步提高非煤矿山企业安全管理水平的目的。
一、安全管理制度种类…………………………………………………4
二、安全管理制度编写要点……………………………………………6
（一）安全生产责任制…………………………………………………6
1主要负责人安全生产责任制………………………………6
2管理人员安全生产责任制…………………………………7
3操作人员安全生产责任制…………………………………7
（二）安全生产规章制度………………………………………………8
1安全检查制度………………………………………………8
2安全教育培训制度……………………………………………8
3安全奖惩制度………………………………………………9
4安全生产档案管理制度…………………………………………9
5爆炸品储运管理制度…………………………………………10
6爆破安全管理制度……………………………………………10
7设备安全管理规定……………………………………………11
8特种作业人员管理规定…………………………………………11
9职业危害预防制度……………………………………………12
10劳动保护用品管理规定……………………………………12
11重大危险源管理制度…………………………………………13
12生产安全事故管理规定……………………………………13
13安全生产事故应急预案……………………………………14
（三）岗位安全操作规程…………………………………………15
1岗位安全操作规程……………………………………………15
2特种作业人员安全操作规程…………………………………16
附件1安全操作规程示例
附件2专项应急救援预案示例
一、安全管理制度种类
各非煤矿矿山企业应根据本单位的经营特点和实际情况，选择《北京市非煤矿矿山企业安全管理制度一览表》（详见下表）列出的涉及本企业生产经营范围的制度进行组合和增加，制定能够满足本企业生产经营需要的各项安全管理制度，此外应说明的是本表所列举的操作规程只是举例，各非煤矿矿山企业应该根据本单位所涉及的全部生产设备和岗位制定相应的、完备的安全操作规程。
北京市非煤矿矿山企业安全管理制度一览表
类别
序号
名称
安全生产责任制
1
主要负责人安全生产责任制
2
管理人员安全生产责任制
3
操作人员安全生产责任制
安全生产规章制度
1
安全检查制度
2
安全教育培训制度
3
安全奖惩制度
4
安全生产档案管理制度
5
爆炸品储运管理制度
6
爆破安全管理制度
7
设备管理制度
8
特种作业人员管理制度
9
职业危害预防制度
10
劳动保护用品发放制度
11
重大危险源管理制度（如有重大危险源）
12
事故报告处理制度
13
非煤矿矿山企业安全生产事故应急救援预案
安全生产操作规程
钻工安全操作规程；空压机安全操作规程；溜井运输安全操作规程；凿岩工安全操作规程；电铲司机安全操作规程；铲车司机安全操作规程；装载司机安全操作规程；推土司机安全操作规程；电机车司机安全操作规程；反铲挖掘司机安全操作规程；电工安全操作规程；爆破员安全操作规程；起重工安全操作规程；司机安全操作规程；粉尘检测人员安全操作规程；绞车司机安全操作规程；信号工安全操作规程；电机车司机安全操作规程；通风工安全操作规程；水泵工安全操作规程；支护工安全操作规程；凿岩机工安全操作规程；放矿工安全操作规程；电扒司机安全操作规程；破碎工安全操作规程；皮带工安全操作规程；磨矿工安全操作规程；过滤机操作人员安全操作规程；振动筛操作人员安全操作规程；泵操作人员安全操作规程；衬板工安全操作规程；尾矿工安全操作规程；箕斗运输安全操作规程；风镐工安全操作规程；地热井水泵安全操作规程；锅炉安全操作规程；罐装设备安全操作规程；电法勘探、磁法勘探安全操作规程；地震勘探安全操作规程；放射性勘探安全操作规程；井中地球物理勘探安全操作规程；航空地球物理勘探安全操作规程；钻塔安装、拆卸安全操作规程；钻架安装与拆卸安全操作规程；升降钻具安全操作规程；钻进安全操作规程；孔内事故处理安全操作规程
二、安全管理制度编写要点
非煤矿矿山企业的安全管理制度主要包括安全生产责任制、安全生产规章制度和安全生产操作规程三部分。
（一）安全生产责任制
安全生产责任制是各项安全生产规章制度的核心，是明确单位各级领导、各个部门、各类人员在各自职责范围内对安全生产应负责任的制度。
在编制安全生产责任制时，应根据各部门和人员职责分工来确定具体内容，要充分体现责权利相统一的原则，要“横向到边、纵向到底，不留死角”，形成全员、全面、全过程安全管理的完整制度体系。
对身兼数职的人员，可根据其兼职情况，承担其相应各职位的安全生产责任。
1主要负责人安全生产责任制
（1）明确具体的主要负责人。
（2）明确主要负责人的职责范围、所分管的工作内容及对其的资格要求。
（3）应涉及的责任制内容：
①明确对安全生产责任制责任主体和工作内容的要求。
②明确对安全生产规章制度和岗位安全操作规程责任主体和工作内容的要求。
③明确对安全生产投入的要求。
④明确对安全检查及事故隐患处理的要求。
⑤明确对事故应急救援预案的要求（组织、制定、实施、完善等）。
⑥明确对生产安全事故处置的要求（调查、处理、上报）。
2管理人员安全生产责任制
（1）明确管理人员包括哪些人员（如副矿长、职能部门负责人）。
（2）明确上述人员的职责范围、所分管的工作内容及资格要求。
（3）应涉及的责任制内容：
①明确对各阶段安全生产责任制责任主体和工作内容的要求（包括制定、执行、检查和修订等阶段）。
②明确对各阶段安全生产规章制度和操作规程（包括制定、执行、检查和修订等阶段）。
③明确对贯彻执行上级指示的要求。
④明确对安全检查（检查、落实、监督、检查记录等）及重大事故隐患管理的要求。
⑤明确对事故应急救援预案的要求（组织制订、落实）。
⑥明确对年度经营、安全、事故情况总结的要求（调查、处理、上报）。
⑦完成领导临时交办的工作。
3操作人员安全生产责任制
（1）明确各岗位操作人员的职责范围。
（2）明确各岗位操作人员安全生产责任及资格要求。
（3）应涉及的责任制内容：
①明确认真学习规章制度及业务知识的要求。
②明确遵守规章制度和操作规程的要求。
③明确有拒绝违章指挥、违章作业的权力。
④明确有阻止他人违章作业的权力。
⑤明确认真学习和提高事故预防及应急处理能力的要求。
⑥明确岗位安全检查的要求。
⑦明确事故隐患上报的要求。
⑧明确本岗位设备设施保养的要求。
⑨明确如实做好本岗位记录的要求。
（二）安全生产规章制度
安全生产规章制度是国家安全生产法律法规的延伸，也是各企业贯彻执行法律法规的具体体现，是保障职工人身安全健康以及财产安全的最基本的规定。
各非煤矿矿山企业应当在本纲要的基础上，根据各单位特点，制定具体且操作性强的规章制度。
1安全检查制度
（1）明确适用范围。
（2）明确承担主体的职责范围。
（3）安全检查应涉及的内容：
①明确安全检查方式（如日常、定期、季节性、节假日前后或者一般性、专业性的）及检查周期。
②明确安全检查内容（包括对管理制度、现场环境、安全标志、问题整改、检测仪表等方面的检查内容）。
③明确检查内容及记录保存时限。
④明确对检查中发现问题的处理原则。
⑤明确对事故隐患下发限期整改要求及复查要求。
2安全教育培训制度
（1）明确适用范围。
（2）明确承担主体的职责范围。
（3）安全教育培训管理应涉及的内容：
①明确安全教育培训的对象（如负责人、管理人员、一般员工、新进员工、临时工作人员、换工种工作人员、复岗工作人员等）。
②明确各类人员接受安全教育的内容（思想、政策、法律法规、事故教训、安全基本技能、常识等）。
③明确培训应达到的目的及资格要求。
④明确安全教育培训方式（脱产学习或日常教育等）。
⑤明确培训时间、考核方式。
⑥明确哪些人员必须持证上岗（如非煤矿矿山企业的法定代表人或主要负责人及安全生产管理人员应经过国家授权部门的专业培训，取得合格证书方能从事经营活动；单位其他从业人员应经过专业培训，取得合格证书方能上岗；特种作业人员经国家授权部门的专业培训，取得合格证书方能上岗）。
3安全奖惩制度
（1）明确适用范围。
（2）明确承担主体（考核部门）的职责范围。
（3）安全奖惩应涉及的内容：
①明确应当受到奖励或处罚的人员及行为（如对安全生产工作做出贡献的部门和个人、违反各项规章制度的部门和个人等）。
②明确具体奖惩办法。
③明确考核方法（如平时的安全检查、抽查、培训考核等）。
4安全生产档案管理制度
（1）明确适用范围。
（2）明确承担主体的职责范围（如档案保管人员的职责范围）及资格要求（如文化程度、电脑操作水平等）。
（3）安全生产档案保管应涉及的内容：
①明确安全生产档案的分类（安全生产责任制、安全管理制度、应急救援预案、日常安全检查结果、安全教育培训记录等）。
②明确安全生产档案的保存日期。
③明确安全生产档案的查阅要求。
④明确安全生产档案的销毁要求。
5爆炸品储运管理制度
（1）明确适用范围（涉及到的出入库、储藏、运输等环节）。
（2）明确承担主体的职责范围（如储存保管人员的职责范围）及资格要求。
（3）储存保管应涉及的内容：
①明确出入库应交接的内容。
②明确对储存爆炸品库房（场所）的要求（温度、湿度、标志、耐火等级等）。
③明确存储方式和禁忌要求。
④明确储存物品的堆垛要求、检查要求。
⑤明确发生异常情况下，应采取的应急措施。
⑥明确储存涉及到的相关资料、记录管理的要求。
⑦明确爆炸品运输安全管理要求。
6爆破安全管理制度
（1）明确适用范围。
（2）明确承担主体的职责范围及资格要求。
（3）爆破安全管理制度应涉及的内容：
①明确爆破员应满足的条件（如年龄、文化程度、作业资格等）。
②明确禁止爆破工作的特殊情形。
③明确装药、添塞工作的要求。
④明确爆破后的安全检查和处理。
⑤明确爆破距离范围内的设备设施应采取的安全措施。
7设备安全管理规定
（1）明确适用范围。
（2）明确承担主体的职责范围。
（3）设备管理应涉及的内容：
①明确应建立设备档案。
②明确设备的定期检查要求。
③明确设备维护应达到的要求（如正常运转、没有泄漏、没有严重腐蚀等）。
④明确设备问题的处理原则或程序。
⑤明确设备检修的基本要求。
⑥明确验收中应注意的问题。
⑦明确对强检设备的检测检修要求。
⑧明确重点设备有专门的管理方式。
⑨明确设备的报废要求。
8特种作业人员管理规定
（1）明确适用范围。
（2）明确承担主体的职责范围。
（3）特种作业人员安全管理应涉及的内容：
①明确特种作业人员的种类。
②明确特种作业人员应具备的基本要求（身体健康、没有职业禁忌症等）。
③明确特种作业人员上岗必须符合国家及北京市对特种作业人员培训、考核（包括复审）管理规定的要求。
④明确证件管理的内容。
9职业危害预防制度
（1）明确适用范围。
（2）明确承担主体的职责范围。
（3）职业危害预防应涉及的内容：
①明确职业危害的具体种类（粉尘、噪声等）。
②明确职业危害的后果。
③明确各类具体的职业危害产生的时间、空间。
④明确职业危害程度检测。
⑤明确职业危害的防治措施。
⑥明确职业危害防护用品的配置。
⑦明确职工职业健康检查规定。
10劳动保护用品管理规定
（1）明确适用范围。
（2）明确承担主体的职责范围。
（3）劳动保护用品管理应涉及的内容：
①确定劳动保护用品的发放对象及发放周期。
②明确劳动保护用品选用原则和要求，劳动保护用品的种类应与作业项目相适应。
③明确劳动保护用品的使用及检查的要求。
④明确劳动保护用品失效、报废要求。
11重大危险源管理制度
（1）明确适用范围。
（2）明确承担主体的职责范围。
（3）重大危险源管理应涉及的内容：
①建立重大危险源档案。
②定期进行安全检测、评估、监控。
③制定应急预案。
④明确相关人员在紧急情况下应采取的措施。
⑤对应急预案定期进行演练。
⑥明确重大危险源上报的内容及要求。
12生产安全事故管理规定
生产安全事故管理规定应依据《企业职工伤亡事故报告和处理规定》（1991年2月10日国务院令第75号发布）及《特别重大事故调查程序暂行规定》（1989年1月3日国务院第31次常务会议通过1989年3月29日国务院令第34号发布）进行编制。
其要点包括：
（1）明确适用范围。
（2）明确承担主体的职责范围。
（3）生产安全事故管理应涉及的内容：
①依据政府有关规定及单位特点，划分事故等级及类别。
②按事故种类，明确事故的主管部门或负责人。
③对正在发生的事故，明确报告程序（如当事人直接或逐级上报主管负责人，发生火灾或人身事故应先报火警或医疗救护）。
④对正在发生的事故，明确处理原则。
⑤根据事故等级，确定是否上报政府主管部门。
⑥明确上报内容（事故发生的时间、地点、单位；事故的简要经过、伤亡人数，直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故发生后采取的措施及事故控制情况；事故报告单位等）。
⑦明确调查程序（一般事故及重大事故分别由谁组织调查、参加人）。
⑧明确对事故直接责任者、管理者等的处理原则（“四不放过”原则）。
⑨明确对发生过的事故进行登记的内容（时间、地点、事故经过、伤亡情况或经济损失、原因分析、防范措施、处理意见等）。
13安全生产事故应急预案
（1）明确适用范围。
（2）明确承担主体的职责范围。
（3）安全生产事故应急预案应涉及的内容：
①基本情况介绍（企业的周边环境、生产工艺、人员情况、现有安全措施、管理制度等）。
②可能事故及其危险、危害程度（范围）的预测（如边帮塌方、高处坠落、运输事故、火灾、爆炸、水害、边坡、有毒有害气体等，事故预测应符合实际情况）。
③应急救援的组成和职责（明确组织机构、内部分工、各自职责、负责人等内容）。
④报警与通讯（明确报警方式、救援中的相互联系方式、对外信息发布等）。
⑤现场抢救（针对事故预测，确定应急处置方案。
包括：
工程抢险、医疗救护、交通管制、人员疏散、现场监测等方案）。
⑥条件保障（包括：
抢险队伍的组织、调集、物资及器材的供应保障等）。
⑦培训、演练及其记录（对应急人员的培训、预案的演练、预案的修订有明确的要求）。
⑧经费保障。
（4）典型安全生产事故应急预案编写示例见附录2
（三）岗位安全操作规程
安全生产操作规程是对非煤矿矿山企业各岗位如何遵守有关规定完成本岗位工作任务的具体做法的规定。
由于各企业的生产经营范围、生产经营条件、生产经营场所及工作程序千差万别，因此本纲要仅列出岗位操作规程的编制要点。
各单位应当根据本单位实际情况，在此基础上制定和完善相应的岗位安全操作规程。
1岗位安全操作规程
《北京市非煤矿矿山企业安全管理制度一览表》中列举了部分非煤矿矿山企业岗位的安全操作规程，各企业应当根据自身实际情况确定相应的岗位，保证本单位安全生产责任制中涉及到的所有岗位均有相应的岗位安全操作规程。
岗位安全操作规程应包括以下内容：
（1）明确适用范围。
（2）明确本岗位工作职责、权力和义务。
（3）岗位安全操作规程应涉及的内容：
①明确本岗位工作人员应当了解和掌握国家有关法律、法规、规范以及本岗位工作中所涉及的材料（含危险化学品）、设备、仪器等相关安全技术知识。
②明确本岗位必须具备的工作条件（包括人员资质、工作环境、工作场所、个体防护等）。
③明确本岗位工作程序（包括可能出现的异常情况及应急处理程序）。
2特种作业人员安全操作规程
对特种作业人员、特种设备的生产、使用、检验检测、监督检查等要求，严格执行国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局安监管人字[2002]124号文《关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见》、2003年国务院第373号文《特种设备安全监察条例》及相关国家、行业标准，这里不做详细说明。
附件1安全操作规程示例
潜孔钻安全操作规程
一、钻机起动前，发出信号，做到互唤应答，否则不准起动。
二、起落钻架，吊装钻杆时，吊钩下面禁止站人，牵引钻杆应用麻绳在远距离拉线。
三、照明线应使用像套电缆。
四、如遇突然停电时，应及时与有关人员联系，拉开电源，否则禁止做其他工作。
五、夜间原则上禁止更换钻杆，必须更换时必须做到：
照明良好；有专人指挥；禁止长时间在钻架上处理故障，没有足够的照明夜间不准上钻架。
六、工作中发现不安全因素，立即停机处理。
七、钻孔作业时，禁止润滑。
八、上钻架处理故障时要拴好安全带，戴好安全帽，将安全带绳子拴在作业点上方，6级以上大风禁止上钻架。
九、在边沿作业时，钻机与边沿距离不得小于3米。
在边坡根底作业时，观察好边坡是否有浮石和异常现象，如有需通知领导进行处理。
十、钻机行走时，必须有专人指挥。
检查移动电缆时，必须戴绝缘手套、使用电缆钩子，严禁将电缆放入水中。
十一、一切安全装置应保持完整，不得随意拆除和移动。
十二、岗位必须常备灭火器及有关安全保护用品。
十三、配电盘附近及控制柜里禁止存放任何物品。
十四、升、降段时必须有临时安全措施，并有专人指挥。
电铲安全操作规程
一、电铲司机必须穿戴好劳保用品，铲上必须有灭火器。
二、交接班必须在电铲工作场地进行，对不安全隐患逐个告知。
三、接班时必须先排除事故隐患，检查操作阀是否灵活，制动是否安全可靠。
四、电铲在运转时，禁止任何人上下或在作业范围内逗留、穿过。
必要时通知司机停车，停车后方可上下电铲。
五、电铲运转时在最大回转半径内，禁止非本机人员停留或工作，因工作需要取得联系后方可。
六、电铲禁止装大块，禁止用梁挤大块，禁止铲根底。
七、工作面爆破时必须听从爆破人员指挥将电铲开到安全地点，并将悬臂转为背向。
八、当发现掌子面有盲孔、炸药、雷管、导火线时，应立即停止作业，上报有关领导采取措施后，方可作业。
九、铲装高度不能超过最大挖掘高度，如若超过经领导允许方可铲装。
十、电铲在行走时，不准将胶皮电缆顺地拖拉，靠路外侧的履带板距路边缘不得小于3m。
十一、行走时必须有人指挥，戴绝缘手套并使用电缆钩子方可拉动电缆，电缆严禁浸入水中。
十二、装车时，电铲铲斗不准跨越汽车驾驶室。
十三、电铲机驾驶室内不准存放易燃、易爆物品。
十四、如遇突然停电时，司机应与有关人员联系，及时断开电源，否则不准做其它工作。
十五、电铲附近有汽车、吊车、推土机等设备时，起动回转之前必须与其联系，否则不准起动回转。
十六、升、降段时，必须有临时安全措施，并有专人指挥。
十七、更换大绳时，不准压、碰电缆，并检查所用绳索是否结实可靠。
上天轮必须拴好安全带。
十八、夜间作业应有足够照明，如照明亮度不足，可停车采取措施后进行生产。
空压机安全操作规程
一、班中班前，严禁饮酒，正确穿戴好劳动保护用品。
二、工作前，检查安全设施，必须无损坏且功能完好。
三、严禁非本岗位人员进行操作。
四、各种保护装置要齐全有效，电气系统发生问题应找电工处理。
五、需要检修时，必须先切断电源，开关配电箱挂“禁止合闸”、“禁止起动”等安全标志，检修完毕后，经钳工允许，并检查现场后，方可起动试车。
六、严禁带负荷起车，禁止缺油起车，起、停车按正常顺序操作。
七、空压机运行时，如发现声音异常、温升超过规定等异常情况，立即停车检查。
八、运转中突然停电，要立即将开关手动跳开，防止突然来电。
九、运转中，禁止与带电体直接接触，严禁带电维修设备。
十、升、降段时必须有临时安全措施，并有专人指挥。
溜井运输安全操作规程
一、卸矿口要有足够的照明，汽车卸矿时必须设牢固的土挡，溜井口严禁出现负坡。
二、严禁将易造成堵塞的杂物、超规格的大块、废旧钢材、木材、钢丝绳以及含水量较大的粘质物料卸入溜井，溜井周围必须有良好的防水、排水设施。
三、溜井降段宜装满矿石，溜井周围的爆破应有专门设计，若采用不装满矿石式降段，应经矿长或总工程师批准。
四、禁止非工作人员在溜井口附近逗留，禁止在溜井口或矿车上撬矿。
当溜井发生堵塞、塌落、跑矿等事故时，应待稳定后再查明事故地点和原因，制定专门的安全技术措施，经矿长或总工程师批准后实施。
五、严禁从下部进入溜井。
凿岩机安全操作规程
一、打眼前要对工作面进行详细检查，应撬之处必须撬妥，确认安全后方可打眼。
二、打眼前要检查风带、机头是否良好，吹净风带内碴石，再与机头连接，一定要拧紧接牢。
三、开孔时，领钎人必须遵守下列规定：
不准戴手套把钎，以免被绞伤人；不准打旧炮眼和残炮窝。
四、为避免钎杆折断伤人，打孔时必须遵守下列规定：
不准面对机头和钎子杆；不准跨在风腿上；不准用胸部顶压机头;
不准站在机头前面；不准任何人从机头下部通过。
五、随时观察工作面有无被震松动的矿岩，发现后及时处理。
六、凿岩时风带要放在风腿子前面，防止断钎风带缠人。
七、打眼前必须检查工作面有无盲炮、残药、雷管等，如有盲炮、残药、雷管，应严格按爆破规程处理。
装载机安全操作规程
一、工作前检查安全措施，必须完整，不得损坏。
二、发动车后，检查各种仪表、灯光是否齐全有效。
三、班中、班前禁止饮酒，严禁把车交给非司机和非岗位司机驾驶。
四、运行前，先将铲斗升离地面15—20cm，再松开制动运行，倒车时要前后了望，注意安全。
五、铲装货物插入底座部后，随即慢慢升高，方可运送货物。
六、装车时，铲斗不准垂直升高跨越驾驶室。
七、工作场地不平或有坡度时，应低速行驶。
八、装货物时，严禁超载运行。
九、作业时，附近严禁站人，停车时不准停在下坡道上
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