达标创优考评附件.docx
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达标创优考评附件
序号
检查内容
检查方法
分值
检查扣分标准
扣分
备注
一
管理制度标准化
1
管理制度
现场核查
10
各项管理制度缺1项扣1分；未结合工程项目实际，无针对性，每项扣1分。
二
人员配备标准化
（一）
总体要求
现场核查
未根据投标承诺和工程项目实际，结合企业自身的管理特点，组建满足工程建设需要的项目部，取消评比资格。
（二）
机构设置
1
项目部设置的原则和要求
现场核查，
检查台账
项目部设置不符合原铁道部或铁路总公司或铁路总公司、投标承诺和合同约定的要求，取消评比资格。
2
作业队设置的原则和要求
现场核查，
检查台账
10
作业队设置不符合原铁道部或铁路总公司、投标承诺和合同约定的要求，扣5分。
（三）
人员配备
1
项目部的人员配备
现场核查，
检查台账、
人员资质
10
1.根据原铁道部或铁路总公司有关规定及投标承诺，结合项目的特点，配置人员须持证上岗并满足现场施工需要，至少应配备：
项目经理1人，项目副经理按照工作需要配备，总工1人，工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、综合管理部、计划财务部部长各1人，中心试验室主任1人，其余各部室工作人员按照规定和现场施工管理的需要设置。
项目部负责人、总工程师、部门负责人等主要工作人员，以及质量、安全、技术、财务、验工、计价等专业岗位人员必须是项目部的正式职工。
不符合上述要求，每岗位扣1分，项目经理不符合要求取消评比资格；
附件1：
标准化项目部检查评分表
（一）建设项目：
标段名称：
施工企业名称：
标准化项目部检查评分表
（二）
序号
检查内容
检查方法
分值
检查扣分标准
扣分
备注
1
项目部的人员配备
现场核查，
检查台账、
人员资质
2.项目部主要负责人、总工程师、财务负责人一般不得调整；确需调整的，新配备的人员必须符合任职条件并按规定程序任免；人员调整20天内报项目管理机构审批，不符合上述要求，每次扣2分。
2
作业队的人员配备
现场核查，
检查台账、
人员资质
10
1.作业队按架子队的模式组建，架子队设置一个专职队长、一个技术负责人，技术、质量、安全、试验、材料五大关键人员以及领工员和工班长等主要人员，由施工企业正式职工担任，应具有相应的作业技能，并经过岗位培训合格后方可持证上岗。
操作工人配备以满足施工需要为准，不符合上述要求，每岗位扣1分；
2.技术工种、特种作业人员，必须经过岗位培训合格后方可持证上岗。
使用外聘劳动力仅限施工一线，大型机械设备操作、财务管理、物资采购保管、爆炸物品保管等重要岗位，不得使用外聘人员，不符合上述要求，每岗位扣1分。
三
现场管理标准化
1
项目部选址
现场核查
5
选址满足安全要求，远离地质灾害、易燃、易爆区，锅炉房、发电机房、厨房满足防火、防爆、卫生要求，项目部靠近现场、交通便利、通信畅通、封闭管理。
不符合上述要求，每项扣1分。
2
项目部硬件
现场核查
5
会议室、资料室、试验室、宿舍、食堂、厕所、淋浴、和办公室等“三室五小”设施满足标准要求。
不符合上述要求，每项扣1分。
3
项目部标示标牌
现场核查
5
驻地室外设工程揭示牌、企务公开栏、宣传栏和读报栏；会议室设置组织机构框图、工地党组织和文明工地建设架构图、工地安全生产责任制、工程质量创优规划、“三标一体”（质量、环境、职业健康安全）职责分配表、管理人员岗位责任制、项目管理方针和管理目标等7块牌，悬挂施工平面图（包含线路平、纵断面图）、工程形象进度图和晴雨表。
不符合上述要求，每项扣1分。
4
文明工地管理
现场核查
5
工地现场布置、材料堆放、机械管理、标志标牌以及大中桥、路基、隧道、房建、三电等作业区文明作业满足标准要求。
不符合上述要求，每项扣1分。
5
工装设备管理
现场核查、
检查台账，
并与投标承诺对照
10
1.未能配齐现场工装设备，不能满足现场施工质量和进度要求，扣5分；
2.所有使用的机械设备必须坚持“两定三包”（即定人、定机、包使用、包保管、包保养）制度，大型机械管理符合要求。
不符合要求的每台套扣1分；
3.各类设备操作人员要做到“三好”（管理好、使用好、养修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），及时、准确地填报各种记录，坚守岗位，确保机械正常运行.不符合要求的每岗位扣1分；
标准化项目部检查评分表（三）
序号
检查内容
检查方法
分值
检查扣分标准
扣分
备注
5
工装设备管理
现场核查、
检查台账，
并与投标承诺对照
4.项目部物资设备部能对工装设备的统一管理（包括自有、租赁的机械设备），按配备方案及时合理选配，按要求对进场的机械设备进行验收并报监理审批。
不符合上述要求扣2分；
5.未按规定向机械操作人员进行安全技术交底，每次扣1分；
6.未建立设备台账，及时登记进出场情况，扣2分；
7.物资设备部每半月组织机械设备的安全大检查一次。
项目经理对特殊重要工装设备能每月要组织检查一次。
每少1次扣1分。
6
物资管理
对照物资合同，现场核查
10
1.项目部物资设备部有专人负责物资的计划、供应、点验、收发、保管、使用、节约和核算等工作，无专人负责扣1分；
2.严格按照物资进场验收流程把好物资进场关，认真填写物资使用情况登记表，实现物资使用的可追溯性，保证每件物资都能查到工程使用部位、进场验收人、进场检测试验人、现场施工人等信息，确保物资使用各个环节的质量责任都得到落实。
材料不可追溯每件扣1分，不合格材料进场扣3分；
3.项目经理每月按照物资管理制度的要求，组织各相关部门对管内物资使用情况进行一次大检查，每少1次扣1分。
7
现场作业管理
内业资料与现场核查相结合的方法
5
1.各专业现场各工序施工不符合作业指导书要求，每项扣1分；
2.未建立现场作业标准化工作管理制度，未有效开展现场作业标准化工作的检查、评估、考核等工作，扣2分。
8
职业健康安全管理
内业资料与现场核查相结合的方法
10
1.未成立职业健康管理机构，扣2分；
2.根据现场情况进行危险源调查和风险评估，确定影响职业健康的关键作业，制定管理措施，培训作业人员，对作业人员进行职业健康安全防范技术交底，履行职业病危害告知义务，配备必要防护用品，并制定相关应急预案。
不符合上述要求，每项扣1分。
准化项目部检查评分表（四）
序号
检查内容
检查方法
分值
检查扣分标准
扣分
备注
9
设计文件管理
内业台账与现场核查
10
1.设置专人负责设计文件管理，建立设计文件台账，定期清理作废设计文件，不符合上述要求每项扣2分；
2.下发的设计文件未经施工项目部审核的，扣5分。
10
施工组织设计管理
内业与外业对照核查
5
项目部实施性施工组织设计必须结合现场实际情况符合建设单位指导性施工组织设计要求，满足时间节点和建设管理要求，内容格式符合规定，细化各项施工技术方案。
不符合上述要求，每项扣1分。
11
开工报告管理
内业与外业对照核查
5
必须执行先批准后开工的原则。
施工合同标段和重点工程开工必须满足十项条件并经建设单位批准，不符合上述要求，每工点扣1分。
12
施工过程形成检验资料管理
内业与外业对照核查
10
检验批资料与现场同步，确保真实可靠；施工日志与现场同步，坚持“写所做，做所写，记所做”的原则，内容包括：
施工期内每日气候、开竣工日期、施工调查资料、施工安排、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度、每日完成主要工程数量和工程地质变化情况，隐蔽工程检查情况，每日使用的主要材料规格、数量以及半成品的检测结果，施工中遇到的重大技术问题、变更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录，施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录，相关领导、监察人员检查意见和采取措施的记录情况，施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况。
不符合上述要求的每处扣1分。
13
安全台账管理
内业与外业对照核查
5
内容包括：
各种会议记录、检查记录、培训学习记录、特殊工种台账、机械设备台账、火工品管理台账、易燃易爆有毒有害物品管理台账、检验检测验收台账等。
内容不全每缺1项扣1分。
14
合同管理
检查台账
5
项目部未明确专人进行管理，扣1分，在合同订立、履行、变更、索赔、解除、终止、争议解决以及控制和评价等方面，未严格执行程序，每起扣3分。
标准化项目部检查评分表（五）
序号
检查内容
检查方法
分值
检查扣分标准
扣分
备注
四
过程控制标准化
（一）
施工准备阶段
1
人力资源准备
现场核查，
查阅有关资料
5
对主要管理人员和关键岗位人员建立管理台账，并进行上岗前的技术培训与资格验证，及时通过内部调配、外部录用、现场培训等方式组织提供，确保必需的人力资源及国家和企业有要求的人员持证上岗，根据投标承诺，根据项目进度，强化阶段教育培训工作满足现场需要。
不符合上述要求的每项扣1分。
2
技术及管理准备
查阅有关资料
5
1.未进行施工技术调查，扣1分；
2.项目经理组织确认招标条件、投标承诺、合同文本的具体规定以及业主、监理下发的工程建设管理制度，及时澄清疑问，并保留相关记录；未组织确认、无记录扣1分；
3.总工程师组织技术人员，对设计文件、图纸进行审查和现场核对，及时澄清疑问，并保留相关记录。
完成设计文件的评审和管理；明确职责分工、建立完善项目部内控制度、编制施工组织设计。
不符合上述要求的每项扣1分。
3
现场准备
现场核查
5
编制物资、采购（合同）控制的管理程序；完成物资采购和供应；设备配置到位，检验试验装置齐全；完成交接桩与施工复测、完成现场施工环境准备；人员、物资、设备进场到位。
不符合上述要求的每项扣1分。
4
开工准备
内业与外业对照检查
5
项目部根据合同要求，组织各作业队做好施工准备，在符合开工条件时填写开工申请报告，报请监理工程师和项目管理机构批准，并按规定日期开工。
不符合上述要求的扣1分。
标准化项目部检查评分表（六）
序号
检查内容
检查方法
分值
检查扣分标准
扣分
备注
（二）
工程施工阶段
1
质量控制
查阅有关资料，进行现场检查
10
1.各项目部必须建立质量管理机构，全面负责质量控制，并负责健全质量保证体系，督促正常运行。
不符合上述要求的扣5分。
2.质量控制目标不低于项目管理机构的总体质量管理目标，并针对工程实际情况，对特殊或重点工程提出具体的目标；不符合上述要求的扣2分。
3.质量保证体系健全，运行正常；质量管理工作内容齐全、针对性、可操作性强；不符合上述要求的每项扣2分。
4.质量教育、技术培训符合要求；计量、试验工作符合规范；标准化管理、内业资料管理达标；不符合上述要求的每项扣2分。
5.检查制度落实到位；整改落实及时到位；不符合上述要求的每项扣2分。
6.未对已完工程进行了质量验收，扣2分；
7.工程质量考核奖惩制度不完善，扣2分；
8.发生一般以上质量事故取消评比资格。
2
安全控制
检查相关制度、台账与资料，查看现场管理
10
1.未成立安全生产管理机构，扣3分；
2.未明确安全生产领导小组的主要任务和安全管理工作内容，扣2分；
3.安全目标低于项目管理要求，扣2分；
4.两保体系不健全，安全措施未落实到位，扣3分；
5.安全教育和培训不达标，安全技术交底不符合要求，安全管理内业资料不齐全，每项扣2分；
6.危险性较大施工项目应当在施工前单独编制安全专项施工方案；制定针对性、可操作性强的强制性措施，并组织专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。
不符合上述要求的每项扣2分；
7.明确安全生产检查评分标准,每月定期不定期组织对施工现场安全管理、内业资料进行全面检查，加强日常生产安全的检查与考核,确保现场管理到位，台账资料齐全真实有效。
不符合上述要求的每项扣2分；
标准化项目部检查评分表（七）
序号
检查内容
检查方法
分值
检查扣分标准
扣分
备注
2
安全控制
检查相关制度、台账与资料，查看现场管理
8.逐级签订安全包保责任书，建立安全红线管理办法，制订施工过程监控细则。
不符合上述要求的每项扣2分；
9.发生营业线C类以上铁路交通事故、重伤以上安全生产事故取消评比资格。
3
进度控制
查资料台账看现场施工管理
10
1.项目经理在开工前，应根据合同工期要求，负责组织成立保证工期的组织机构，确定工期目标，健全工期保证组织。
不符合上述要求的扣1分；
2.制定保证工期的经济、技术保证等措施，并落实到位。
不符合上述要求的扣1分；
3.工程开工前，首先编制实施性的施工组织设计，呈报监理工程师和业主审批，根据审批同意后的方案组织实施，不得随意改变批准后的施工方案和施工工序。
不符合上述要求的扣1分；
4.对“关键工序”、“特殊工序”要加强管理，积极配合监理工程师实施全方位、全天候的“旁站”制度。
在开工前必须列出“关键工序”、“特殊工序”的名称，要落实采取各种措施加强控制。
不符合上述要求的每项扣1分；
5.合理安排工期，制定特殊季节的工期保证措施，建立工期保证体系，加强工期的检查，结合实际及时调整工期，确保按期完工。
不符合上述要求的每项扣1分。
标准化项目部检查评分表（八）
序号
检查内容
检查方法
分值
检查扣分标准
扣分
备注
4
成本控制
检查相关资料
10
1.明确成本控制目标，健全控制管理机构，管理依据准确，程序符合要求，检查与考核兑现。
不符合上述要求的每项扣1分；
2.分析项目的主要特点、难易程度、技术含量及影响工期、质量、效益、安全等客观因素，找出重大控制因素。
不符合上述要求的扣1分；
3.编制优化的实施性施工组织设计，使其更具有实际操作性、可行性和经济合理性。
不符合上述要求的扣1分；
4.在编制优化的实施性施工组织设计的基础上，按照调查资料编制实施性施工成本预算，确定临时工程和各单位工程的各项成本和收益目标。
不符合上述要求的扣1分；
5.审查分析中标价的合理性、合同的有效性和履约的可能性，找出履行合同的不利因素和索赔的途径。
不符合上述要求的扣1分；
6.审查分析工程项目对内、外发包的可行性、适应性，提出对内、外发包的原则、办法。
不符合上述要求的扣1分。
5
环保控制
检查现场管理，检查相关资料
5
1.项目部的环保工作必须严格按国家和地方政府有关规定及设计要求，坚持“三同时”（同时设计、同时施工、同时竣工），防止水土流失和空气污染，控制施工噪声。
不符合上述要求的扣2分；
2.建立健全环水保责任制，严格文明施工及环境保护方案审批，强化环境监测和环保检查与评价评估，明确控制目标，完善环境管理方案，保证体系健全，措施落实到位，现场环境监视和测量控制及时，保护好生态环境及自然环境。
不符合上述要求的每项扣1分。
总计
200
项目部负责人：
检查组：
检查日期：
附件2：
标准化工地检查评分表—路基工程
（一）
建设项目：
标段名称：
工程名称：
序号
检查内容
检查方法
分值
检查扣分标准
扣分
备注
1
七牌一图
现场检查
10
工程项目简介及质监举报电话牌、工程项目责任人员牌、安全生产制度牌、消防保卫制度牌、环境保护制度牌、工程创优牌、文明施工牌和工地施工总平面布置图，每少1项扣2分。
2
作业人员进场
现场检查
5
1.作业人员未按规定佩戴安全帽、上岗证，每人扣1分；
2.安全监察人员按规定佩戴袖标（牌），每人扣1分。
3
施工机械
现场检查
15
1.大型机械施工现场未严格执行一机一人专职防护，每台套扣1分；
2.机械设备未在醒目位置悬挂机械操作安全规定公示牌（即安全操作规程），每台套扣1分；
3.未执行操作规程和相关安全规章制度，无设备使用、维护、保养记录，每台套扣1分；
4.机械设备应定期检查，线缆接头必须绑扎牢固；专人指挥监控作业；设置安全隔离设施。
不符合上述要求每项、每台套扣1分。
4
基底处理
现场检查
10
1.地下管线不明时未挖十字探沟探测，每处扣1分；
2.测量无专项方案，桩位埋设不准确，每项、处扣1分；
3.爆破作业手续不齐全、无专人防护，每处扣2分；
4.各类桩基设置地面孔口无防护，每处扣1分。
5
路基填筑
现场检查
15
1.路基填料不合格或压实不满足设计及规范要求，每检验批次扣3分；
2.各个阶段明显分区，严格执行“三阶段、四区段、八流程”，里程桩设置清晰、准确。
不符合上述要求每项扣2分；
3.现场排水不及时，已填筑的路基被水浸泡，每处扣2分；
4.外观质量不符合要求，每处扣2分。
6
过渡段
施工
现场检查
15
1.填料不合格，每处扣3分；
2.桥台后和横向结构物后2m范围内及横向结构物的顶部填土厚度小于1m时，未使用小型机械夯实，每处扣3分；
3.现场排水不及时，已填筑的过渡段被水浸泡，每处扣2分；
4.路基变形尚未稳定既施工，每处扣2分。
7
相关工程施工
现场检查
10
1.各工序间的衔接不紧密，每处扣2分；
2.未与路基同步施工，每处扣2分；
3.未实施成品保护，路基污染，每处扣2分。
标准化工地检查评分表—路基工程
（二）
序号
检查内容
检查方法
分值
检查扣分标准
扣分
备注
8
临时用电
现场检查
10
1.临时用电未编制临时用电施工组织设计，扣1分；
2.动力和照明线未分开架设，每处扣1分；
3.配电房（室）、变压器等固定电力设备未设安全防护屏障或网栅围栏，每处扣1分；
4.施工现场临时用电符合规定，必须采用TN-S接零保护系统，并做到三级配电两级保护和“一机一箱一闸一漏”。
不符合上述要求每处扣1分；
5.电力作业人员未持证上岗，未正确穿戴、使用劳动防护用品，每人扣1分；
6.配电箱内多路配电应有标记，有门、有锁、有防雨措施。
不符合上述要求每处扣1分；
7.夜间施工无照明设施，每处扣1分。
9
文明施工
现场检查
10
1.无防止大气、噪声（振动）污染、水土保持和其他保护环境卫生的有效措施，扣2分；
2.施工所产生的震动对邻近建筑物或设备会产生有害影响时，未进行监测，每处扣1分；
3.粉状材料施工未采取环境保护措施，每处扣1分；
4.废水、废油及生活污水处理不符合要求，每处扣1分；
5.取土场的设置和处理不满足要求，每处扣1分；
6.弃土堆放处标志设置和处理措施不满足要求，每处扣1分。
总计：
100
项目部负责人：
检查组：
检查日期：
序号
检查内容
检查方法
分值
检查扣分标准
扣分
备注
1
七牌一图
现场检查
10
工程项目简介及质监举报电话牌、工程项目责任人员牌、安全生产制度牌、消防保卫制度牌、环境保护制度牌、工程创优牌、文明施工牌和工地施工总平面布置图，每少1项扣2分。
2
作业人员进场
现场检查
5
1.作业人员未按规定佩戴安全帽、上岗证，每人扣1分；
2.安全监察人员按规定佩戴袖标（牌），每人扣1分。
3
施工机械
现场检查
10
1.安装、拆装大型施工机械的单位资质不符合要求，相关人员未到场把关，每处扣1分；
2.转场、施工方案审查未经批准既实施，相关人员未到场把关，每处扣1分；
3.打桩机、钻孔、搅拌机、旋喷桩安装和使用不符合要求，每台套扣1分；
4.起重机、卷扬机、气瓶使用不符合规定，每台套扣1分；
5.大型机械施工未设“一机一人”专职防护，机械设备标识牌不符合规定，每台套扣1分；
6.机械设备未悬挂机械操作安全规程，每台套扣1分；
7.易发生机械伤害的场所、场站出入口及工点路口处未设置警示标识，每处扣1分；
8.机械作业人员遵守劳动纪律，执行操作规程和安全规章制度。
不符合上述要求每处扣1分；
9.各类机具设备未定期检查，每台套扣1分；
10.挖掘机、装载机、吊车等机械作业范围内有高压线、管线，未按规定执行距离防护，每台套扣1分；
11.运输车辆防护不符合当地的环保相关规定，每台套扣1分；
12.使用提升架运送石料无专人指挥和操作，每处扣1分；
13.施工场地狭小、行人和机械作业繁忙地段未设临时交通指挥员，每处扣1分。
附件3：
标准化工地检查评分表—桥涵工程
（一）建设项目：
标段名称：
工程名称：
标准化工地检查评分表—桥涵工程
（二）
序号
检查内容
检查方法
分值
检查扣分标准
扣分
备注
4
钻孔桩
现场检查
10
1.钻机安装、护筒埋设不符合要求，每处扣1分；
2.钢筋笼加工方法、形式不符合要求，每处扣3分；
3.制浆池、储浆池和沉淀池未按规定设立防护设施和安全警示标识，每处扣2分。
5
基坑施工
现场检查
10
1.基坑顶面未做好防、排水设施，每处扣2分；
2.土石松动地层或在粉、细砂层中开挖基坑时，未先作好安全防护，每处扣1分；
3.坑内作业安全防护措施不到位，每处扣2分；
4.有动载坑口边缘与动载间的安全距离不符合要求，每处扣1分；
5.通道或居民区附近施工应设立护栏，夜间加设红色标志灯。
不符合上述要求，每处扣1分；
6.防护栏设置、挂设安全警告标志不符合规定，每处扣1分；
7.光线不足未设置足够照明，每处扣1分。
6
模板工程
现场检查
10
1.模板安装、拆除不符合要求，未按规定设置警示标志且有专人监护，每处扣2分；
2.模板工程验收手续不齐全，每处扣2分；
3.模板上施工荷载超过规定，每处扣2分；
4.高空作业处所安全防护措施有效，不符合规定每处扣2分。
7
脚手架工程
现场检查
10
1.施工单位资质应符合要求，人员应经专业培训，材质符合要求，不符合规定每项扣2分；
2.脚手架基础坚固平实，按规定设置各项连接，不符合规定每处扣1分；
3.脚手架荷载不超过规定且堆放均匀，不符合规定每处扣1分；
4.作业平台满足承载力要求并搭设牢固，栏杆及梯步防护措施具体可行，不符合规定每处扣2分。
标准化工地检查评分表--桥涵工程（三）
序号
检查内容
检查方法
分值
检查扣分标准
扣分
备注
8
满堂支架法施工
现场检查
10
1.基础和结构符合要求。
使用前进行全面检查。
不符合上述要求每处扣1分；
2.支架搭设、拆除人员无特种作业证书，每人扣1分；
3.架空移动支架架设混凝土梁不符合要求，每处扣1分；
4.支架排距、间距、扫地杆、纵横剪刀撑设置、加载的顺序和重量等不符合规定要求，每处扣1分；
5.临时支架坚实牢固，四周防护栏不符合要求，
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