年产15万立方米木材深加工建设项目可行性研究报告可编辑.docx

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年产15万立方米木材深加工建设项目可行性研究报告可编辑

年产15万立方米木材深加工建设项目可行性研究报告

年产15万立方米木材深加工建设项目

可行性研究报告

第一章总论1

1.1项目概况1

1.2可行性研究报告编制依据及范围2

1.3研究结论3

1.4主要经济技术指标4

第二章项目提出的背景和必要性6

2.1项目提出的背景6

2.2项目建设的必要性7

第三章市场需求预测9

3.1产品的现状及用途9

3.2国外市场现状9

3.3国内市场现状10

3.4发展趋势12

3.5产品竞争力15

第四章项目规模和产品方案16

4.1项目规模16

4.2产品方案16

第五章项目选址与建设条件17

5.1场址选址17

5.2拟建地点现状17

5.3建设条件17

第六章工艺技术方案及设备选型24

6.1技术方案选用原则24

6.2工艺技术方案24

6.3设备方案26

第七章总图运输、土建和公用工程29

7.1总平面布置29

7.2运输31

7.3土建方案31

7.4公用工程34

第八章环境保护41

8.1设计依据41

8.2建设地点环境现状41

8.3项目主要污染源及污染物41

8.4环境保护措施42

8.5环境影响分析45

第九章节能分析46

9.1用能标准及设计规范46

9.2项目能源消耗结构48

9.3项目所在地能源供应情况48

9.4能耗指标49

9.5项目节能措施及效果分析51

第十章劳动安全卫生及消防53

10.1劳动安全卫生53

10.2劳动安全设施53

10.3消防56

第十一章企业组织、劳动定员和人员培训59

11.1企业组织机构59

11.2劳动定员59

11.3人员来源与培训60

第十二章工程进度安排62

12.1项目实施的内容62

12.2项目实施的进度62

第十三章投资估算和资金筹措64

13.1投资估算64

13.2资金筹措65

第十四章财务评价66

14.1财务评价依据66

14.2财务评价66

第十五章社会影响评价69

15.1社会影响效果分析69

15.2社会适应性分析69

15.3风险及对策分析69

第十六章结论与建议72

16.1可行性研究结论72

16.2建议72

附表:

附表1:

总投资估算表

附表2:

总成本费用估算表

附表3:

运行成本估算表

附表4:

销售收入、销售税金（增值税）及附加估算表

附表5:

固定资产折旧、递延资产摊销估算表

附表6:

工资及福利费估算表

附表7:

损益和利润分配表

附表8:

流动资金估算表

附表9:

项目投资现金流量表

附表10:

项目资本金现金流量表

附表11:

平衡点示意图

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

15万m3/a木材深加工项目

1.1.2项目拟建地点

日照市岚山区木材工业园

1.1.3项目承建单位

项目承建单位:

日照伟川国际贸易有限公司

法人代表:

常晓川

项目联系人:

王成文

:

公司简介:

日照伟川国际贸易有限公司隶属于日照中伟贸易有限公司,注册资金2000万元。

日照中伟贸易有限公司成立于2004年,自公司成立以来,一直坚持着重合同守信用的基本原则,取得了客户的一致好评。

公司管理人员都具有大专以上学历,管理经验丰富,并具有从事国际贸易的专业人员。

随着我国进出口贸易的日益增长,公司国际贸易业务顺势展开,主营木材加工、燃料油、钢材、煤炭、矿产品等,合作伙伴遍及世界各地。

公司坚持以科学发展观为指导,紧密围绕和谐发展、科学发展这一目标,立足公司发展现状,从实际出发,注重科技创新,不断提升集团公司的核心竞争力和品牌效应,确保资产保值增值。

1.2可行性研究报告编制依据及范围

1.2.1项目可行性研究报告编制依据

1、项目单位的《委托书》

2、国家发改委关于项目可研报告内容和深度规定要求

3、《投资项目可行性研究指南》

4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

5、《产业结构调整指导目录（2011年本）》

6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

7、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

8、项目单位提供的基础数据资料

1.2.2可行性研究报告编制范围

1、项目提出的背景和必要性

2、市场分析及预测

3、项目规模和产品方案

4、项目选址与建设条件

5、工艺技术方案及设备选型

6、总图运输、土建和公用工程

7、环境保护

8、节能分析

9、劳动安全卫生及消防

10、企业组织、劳动定员和人员培训

11、工程进度安排

12、投资估算和资金筹措

13、财务评价

14、社会效益评价

1.3研究结论

1、项目市场前景广阔,生产流程布局合理,拟建地点区位优势明显,政策环境均利于项目的发展;

2、该项目拟建地址所在区域内具有良好的公共基础设施条件,有利于降低投资和运营成本;

3、该项目“三废”排放均可满足环保要求;对劳动安全卫生等亦给予充分考虑,并采取了必要的防范措施;

4、该项目具有较好的经济效益和显著的社会效益。

项目投产后,所得税后内部收益率为,税后投资回收期为3.68年（含建设期）,能增加200人就业,缓解当地就业压力。

1.4主要经济技术指标

表1-1主要技术经济指标表

序号指标名称单位指标备注

1建设规模

1.1胶合板万m315年产量

2总投资万元11000

2.1其中:

建设投资万元9975.72

2.2建设期利息万元0

2.3铺底流动资金万元1024.28

3年工作日天300

4主要原材料、动力消耗量

4.1原木万m316年耗量

4.2胶吨2000

4.3电万KWh182.45年耗量

4.4水万m33.79年耗量

5劳动定员人400

5.1管理人员人10

5.2技术人员人10

5.3工人人380

6项目占地面积平方米66666100亩

7建筑面积平方米48400

8建（构）筑物占地面积平方米48000

9建筑系数%71

10绿化面积平方米7333.26

11绿化率%11

12容积率-0.72

13营业收入万元25500经营期平均

14增值税万元1286.1经营期平均

15销售税金及附加万元128.6经营期平均

16总成本费用万元19410.5经营期平均

17利润总额万元4674.8经营期平均

18所得税万元1186.7经营期平均

19税后利润万元3506.1经营期平均

20投资回收期年3.18所得税前

21投资回收期年4.31所得税后

22财务净现值万元12503.02所得税前

23财务净现值万元5974.66所得税后

24财务内部收益率%36.94所得税前

25财务内部收益率%23.72所得税后

第二章项目提出的背景和必要性

2.1项目提出的背景

我国是世界上人均拥有森林蓄积量最少的国家之一,但国内对原木的需求却不断增加。

由专家预测,在未来的50年中,我国都处在木材资源短缺、供应不足的状态。

近几年来,我国进口原木呈逐年上升趋势。

山东省是我国木材工业较为发达的省份,连续多年,山东省人造板行业在全国保持领先地位。

山东临沂、河北邢台、江苏邳州、浙江嘉善并称为全国四大板材生产基地,年销售收入200多亿元。

青岛烟台威海是我国木工机械生产的重要基地。

这些都为山东省的木材工业持续健康发展奠定了坚固的基础。

我国陆地进口原木的口岸主要集中在黑龙江、内蒙古、新疆、广西、云南等地,港口进口的口岸主要以张家港、青岛、大连、马尾港、岚山港、扬州港、泰州港、太仓港、上海龙吴港等。

岚山港进口原木对临沂、潍坊、青岛等地木制品加工企业带来了极为有利的条件。

岚山港年木材进口能力在30万-300万之间,岚山区碑廊镇地处鲁苏两省交界之处,距岚山港仅咫尺之遥。

岚山区政府依托岚山港,积极引导各原木进口商减少经营成本,就地加工输出产品。

已有枣庄新中兴、华大等木业公司落户落地。

日照伟川国际贸易有限公司通过岚山港、扬州港、太仓港等进口口岸进口俄罗斯、新西兰等地原杂木,为保障木制品企业提供原材料,做出了应有的贡献。

根据日照市岚山区制定的《岚山（国家级）进口木材贸易加工示范区控制性详细规划》,同时依托岚山港碑廊木材货场这一优势,日照伟川国际贸易有限公司积极联系大连、沈阳、常州、太仓等地的下家原木加工企业,决定在此选址建设木材企业,降低原材料运输成本,拓宽木材销售渠道,深加工原木、输出半成品及成品,已达到最大限度降低经营成本的目的,为岚山进口木材贸易加工示范区做出积极的贡献。

2.2项目建设的必要性

2.2.1项目建设是日照市岚山区总体规划的需要

项目符合日照市岚山区制定的《岚山（国家级）进口木材贸易加工示范区控制性详细规划》。

2.2.2项目建设是岚山区招商引资工作的需要

今年以来,岚山区把招商引资作为突破项目建设的关键点,瞄准“大新外、高精尖”项目,全力加快招商引资步伐,努力推动经济平稳较快增长,而项目的建设符合岚山区招商引资的要求,更是岚山区招商引资工作的需要。

2.2.3项目的建设符合国家产业政策要求和山东省用地规划的要求

该项目为新建木材深加工项目,根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》,不在其“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”中,属于允许类建设项目,因此该项目的建设符合国家产业政策要求。

查询《山东省禁止限制供地项目目录》,该项目不在禁止、限制供地项目目录内,属于允许建设项目。

综合以上分析,该项目的建设是必要的,而且是符合产业政策和日照市城市规划的。

第三章市场需求预测

3.1产品的现状及用途

木材对于人类生活起着很大的支持作用。

根据木材不同的性质特征,人们将它们用于不同途径。

除直接使用原木外,木材都加工成胶合板材料,主要用于建筑模板、家具、建筑装修等。

3.2国外市场现状

目前,全球木业加工贸易主要集中在亚太、北美和欧洲。

从进出口贸易额看,美国、加拿大、中国、俄罗斯、德国、日本及北欧等国家和地区是世界主要木业加工产业基地,其中,美国是全球第一大木业加工产品生产贸易国。

从产品结构看,高附加值木制品市场主要分布在欧美发达国家地区,大多数发展中国家则以原材料贸易和初加工市场为主,其中发达国家约占70%的份额,发展中国家约占30%。

从国家来看,美国排名第一,约占全球份额的20%;其次是中国,约占15%;其余主要由意大利、德国、日本、加拿大和英国等共占30%。

同时,俄罗斯、马来西亚、中国台湾等新秀在世界高端市场上也不断出现。

近年来,木制品国际市场受金融危机冲击较为明显。

2009年全球家具产值为3760亿美元,贸易额为920亿美元,同比下降20%,其中,美国家具进口总额为107亿美元,同比下降26.4%;北美和欧洲木质人造板表观需求量持续下降,分别下降17.2%和6.7%,其中独联体地区降幅最大,为20.5%;UMECE地区细木工产品进口市场持续衰退,5个最大进口商的进口额比上年下降10亿美元,降幅高达20%。

2010年国际经济形势已逐步好转,欧美地区住宅建设活动的增加有望转变细木工产品进口额下降的趋势,美国的家居进口额也有所回升。

2011年底开始,全球经济加快复苏步伐,消费者购买力以及消费信心指数开