cheacktableTUV检查表.docx

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cheacktableTUV检查表

顧客相關過程Customer-relatedprocess（CRP）1）:

過程特性Processcharacteristics:

Yes

No

以下與支援過程的問題都被澄清Arethefollowingquestionsregardingsupportingprocesses（evaluationofrisks）clarified?

Yes

No

∙定義過程擁有者Isaprocessownerdefined?

∙用什麼做（材料，設備）Withwhat?

（materials,equipment）

∙定義過程Istheprocessdefined?

∙誰做（能力，訓練）Withwhom?

（competences,training）

∙過程文件化Istheprocessdocumented?

∙什麼指標（量測，檢查）Withwhichkeyindicators?

（measurement,inspection）

∙定義過程介面Areprocessinterfacesdefined?

∙用什麼方法（方法，技術）Where?

（methods,techniques）

∙過程被監控Istheprocessmonitored?

∙紀錄被保存Arerecordskept?

2）顧客相關過程有關的支援/管理過程CRP

3）輸入/輸出Input（I）/Output（O）

4）績效指標

6）ISO/TS16949:

2009–相關條文

7）稽核觀察事項，客觀證據與發現Auditobservations,objectiveevidencesandfindings

8）Rating

（NR,OFI,nc,NC）

C1订单顾客要求过程

（I）顾客对产品要求的信息

（O）顾客要求的产品信息得到确定

订单处理准时率100%

7.2

C2APQP过程

顾客的要求（含技术文件）、适用的法律、法规、产品开发设计目标、过程开发目标、信息利用、各阶段输出数据;生产率;过程能力及成本的目标;以往的开发经验

1.产品及时交付率：

95%

2.出货不良率：

2000ppm

7.1/7.3

C3产品过程确认过程

过程设计记录、工程更改文件、顾客工程批准、过程FMEA、过程流程图、尺寸结果、材料、性能试验结果、初始过程研究、测量系统分析、合格实验室提供文件、控制计划、生产件样品、标准样品、检查辅具符合顾客特殊要求的记录

PPAP通过率100%

7.3/7.5

C4生产制造过程

生产计划、图纸/规范、控制计划、作业指导书、质量目标、过程能力要求、生产效率目标的输出

产品合格率≥99%

6.4/7.5/8.2

C5产品交付过程

按客服要求的数量及包装要求，并在外包装上贴上标签，注明型号，数量，选择交付工具。

月顾客抱怨在30PCS以下

退货处理5个工作日内完成,客户要求时依客户

年度扣款金额下降10%

7.2,7.5,8.2

C6顾客反馈与满意过程

顾客需求;顾客抱怨;顾客要求服务;顾客退货，换货，产品返工等

出货不良率≦2000PM

7.2，8.2，8.5

M1战略策划和目标管理过程

公司发展方向;质量方针、质量目标;产品质量要求;顾客要求;法律法规要求;安全、环境要求;相关方的期望

业务策略及时性100%

5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,6.1

M2管理评审过程

管理评审计划、审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品开发报告、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、市场失效分析以及影响、质量成本等

管理评审及时性100%

5.6

M3质量成本控制过程

短期和中长期质量成本目标，预防、鉴定成本，、内、外部故障成本

质量成本≦2%销售额

5.6

M4内部质量审核过程

年度内审计划;产品出现重大质量问题;内、外部顾客发生重大投诉或抱怨;产品、工序审核中出现系统性问题、组织职能出现重大调整时

内审及时性100%

8.2

M5改进过程

改进项目（产品、服务、过程质量、成本、条件）、合理化建议、数据分析结果

客诉及时处理率100%

8.1,8.4,8.5

S1文件控制过程

顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理标准、质量记录、外来文件及其他需控制的管理文件

文件发放及时性100%

文件发放准确性100%

4.1,4.2

S2质量记录过程

各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录、纠正和预防措施记录等

记录保持准确性≧95%

4.1，4.2

S3人力资源管理过程

人员需求、具有资格的工人、技术员和管理人员岗位的需求、岗位说明

合理化建议、优秀员工、员工公告栏、员工满意度调查

培训项目计划完成率≥100%

员工满意度≧80分/半年

6.2

S4设施设备管理过程

生产设备、检测仪器/设备、办公设备、

厂房设施、生产辅助设施、消防/通信设施、网络系统设施、交通工具等

设备故障停机时间<19小时/季度

6.3

S5供应商管理过程

供方调查表，供方供货业绩表，新物料样品认可书，供应商稽查程序，供应商年度稽查计划

a）优良供应商分数≧90分

b）合格供应商分数≧80分

c）不合格供应商分数﹤80分

7.4

S6采购控制过程

采购资料（采购资料目录；合格供应商清单；；质量目标；采购合同等）、、、顾客指定的供方、生产计划、库存情况、采购信息、限用物资标准

采购交付及时率100%

7.4

S7顾客财产管理过程

顾客产品、顾客模具

顾客资料（图纸、技术资料、标准）等

顾客财产完好率：

100%

（顾客财产完好数/顾客财产总数）*100%

7.5

S8仓库管理过程

采购物资、库存物资;入库产品;发运过程中的产品

发货出错率：

0%

7.5

S9监视和测量装置管理过程

测量设备采购计划、计量器具管理台帐、测量设备校正计划、控制计划、国家有关检定校准规程、自制检具校准方法书及作业指导书、MSA分析计划

校准计划完成率100%

7.6

S10产品监视和测量过程

产品质量先期策划;控制计划;检验指导书;产品图纸;待检产品

1.出货不良率≦2000PPM

2.客诉及时处理率100%

8.1,8.2

SS11不合格品控制过程

采购的不合格品;生产的不合格品;出货检查发现的不合格品;用户返回的不合格品;过期库存品、可疑产品

1.客诉及时处理率100%

2.产品合格率≧99%

8.3