年度产值计划表.docx
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年度产值计划表
年度产值计划表
篇一：
年度产值计划表
兰州至海口国家高速公路武都至罐子沟段wg09合同段20XX年施工计划
编制：
陈红林
审核：
张勇
批准：
姬海东武罐高速公路wg09合同段项目经理部目录
一、工程概
况.............................................................................
.................................................-1-
二、开累完成情
况.............................................................................
.........................................-2-三、20XX年年度施工计划说
明.............................................................................
....................-4-
四、主要机械配
备.............................................................................
.........................................-6-
五、主要劳动力配
备.............................................................................
.....................................-7-
六、主要技术保证措
施.............................................................................
.................................-8-
七、安全质量及文明施工保证措
施.............................................................................
.............-9-武罐wg9合同段20XX年度施工生产计划
一、工程概况
武罐高速公路位于甘肃省陇南市武都区三河乡～玉皇乡境内，线路起讫桩号k48+120～
k56+603，全长8.483km，设计为双向四车道，行车速度80km/h，路基宽度整体式为24.5m，
分离式为12.25m，全线为曲线平面线形，合同工期40个月，合同金额4.41亿元。
本合同段是一个集路基、桥（涵）、隧道为一体的综合性工程，其中桥梁占线路总长比例
为39.6%、隧道为20.16%、路基为40.24%。
主要工程量如下：
①路基土石185万m3,其中正线挖73万m3、填66万m3,其余改路、改沟、避险车道、
滑坡处理挖29万m3、填18万m3；全线弃方：
约18万方。
②桥梁：
3357.5m/12座,其中特大桥1座1719.5m，大桥9座1487.8m,中桥2座150.2m；③涵洞642.65m/19道，其中圆管涵28m/2道、盖板涵318.25m/14道、石拱涵296.4m/3
道；
④隧道1710m/座（挖方36万方），左洞长1720m，右洞长1700m，分离式；⑤改路、改沟：
改路3438.868m/3处，改沟（:
年度产值计划表）2422.841m/3处；⑥防护、排水浆砌圬工
10.2万方。
工程特点：
本工程综合性强、技术含量高、标段长、地形复杂、地质条件差、场地狭窄、工期紧、环保及施工组织要求高。
二、开累完成情况
开累完成产值27408.14万元（不含暂定金2473万元），其中100章922.42万元、200
章3080.48万元、400章9895.94万元、500章13509.31万元。
主要实物工程量完成情况如下：
1、隧道左洞上台阶开挖支护1725米（已贯通），下台阶开挖支护1725米，仰拱填充1580
米，二衬1286米，20cm厚砼调平层736.5m，电缆沟575m，折合成洞米1430.3米。
隧道右洞上台阶开挖支护1587米，下台阶开挖支护1515米，仰拱填充1349米，二衬
1186米，20cm厚砼调平层446m，电缆沟469m，折合成洞米1283.7米。
2、路基土石方完成146.25万方，其中挖方完成100万方，填方完成65.15万方，灰土
2.40万方，浆砌圬工完成6.8万方。
3、桥梁及涵洞工程
桩基13359m/628根，立柱桩基4466m/339根，系梁170个，盖梁180个，桥台24个，
箱梁预制283片（25m170片，20m142片）架设281片（25m169片，20m的112片），涵洞8
座，成涵米370米。
其中：
1）、麻梁沟大桥：
桩基32根、立柱32根、地系梁7个、盖梁16个、桥台4个（本桥全
部完成）。
2）、小石沟大桥：
桩基22根。
3）、下坝高架桥：
桩基272根、立柱204根、中系梁38个、地系梁79个、盖梁92个、
桥台6个、预制25m箱梁170片、架梁169片。
4）、玉皇大桥：
桩基32根、立柱32根、盖梁18个、桥台4个、预制20m箱梁76片、
架梁76片、桥面铺装380m（本桥全部完成）。
5）、玉皇沟1号大桥：
桩基完成68根、立柱68根、地系梁27个、盖梁28个、桥台盖
梁4个、预制20m箱梁37片、架梁36片。
6）、玉皇沟2号中桥：
桩基11根、立柱8根、盖梁2个、桥台1个。
7）、玉皇沟3号大桥：
桩基48根、立桩34根、盖梁16个、桥台2个。
8）、玉皇沟4号大桥：
桩基32根、立桩8根、地系梁8个、盖梁8个、桥台3个。
9）、玉皇沟5号大桥：
桩基48根。
10）、玉皇沟6号大桥：
桩基63根、立柱21根、系梁11个。
三、目前存在的主要问题及解决措施
1、项目无生产资金。
工程资金是制约本项目施工生产的最大因素，获得计量款及变更费
用解决资金问题。
2、由于前期电力、征地、拆迁、洪水、交通运输及业主资金短缺影响，进度缓慢，工期
滞后。
在资金保证前提下，加快施工进度，降低损失。
篇二：
公司公司年度销售计划表公司公司年度销售计划表
地区:
单位:
元篇三：
年度经营计划企业名称替换有限责任公司
iso/ts16949:
20XX质量体系管理作业文件文件编号：
-5.4.1-02
——————————————————————————20XX年度经营计划
版本/版次：
实施日期：
20XX/01/01分发号：
目录企业级数据清单第1页过程绩效量化指标清
单第2-5页20XX年度业务计划（办公室）第6页
20XX年度业务计划（生产部）第7页20XX年度业务计划（经营
部）第8页20XX年度业务计划（财务部）第9页20XX
年度业务计划（技术部）第10页20XX年度业务计划（质保
部）第11页20XX年度业务计划（供应部）第12页20XX
年度业务计划（人事党群部、动力部）·第13页有限责任公司
标准章节号共13页
5.4.1第1页
20XX年度经营计划企业级数据清单有限责任公司
标准章节号共13页
5.4.1第2页
20XX年度经营计划过程绩效量化指标清单
（一）有限责任公司
标准章节号共13页
5.4.1第3页
20XX年度经营计划过程绩效量化指标清单
（二）篇四：
年月份销售产值、销售产品产量指标计划表年月份销售产值、销售产品产量指标计划表编制单位：
主管领导：
审核：
制
表人：
年月日篇五：
20XX年年度计划武罐高速公路工程项目wg09合同段武罐项目（20XX年年度）施工计划安排编制：
崔云青
审核：
张勇
批准：
任攀峰中铁隧道集团有限公司武罐高速公路第9合同段项目经理部20XX年1月1日（盖章）
一、工程概况
武罐高速公路起点武都（两水）至罐子沟（甘川界）段两水段至洛塘段，是兰州至海口
国家高速公路的重要组成部分。
对尽快贯通西部大通道，完善区域高速公路网布局具有重要
意义。
武罐高速公路第九合同段线路全长8.483km，里程桩号为k48+120～k56+603，位于甘
肃省陇南市武都区三河乡～玉皇乡境内，线路设计为双向四车道，行车速度80km/h，路基宽
度整体式为24.5m，分离式为12.25m，全线为曲线平面线形，合同工期40个月，合同金额
4.41亿元。
本合同段是一个集路基、桥（涵）、隧道为一体的综合性工程，其中桥梁占线路总长比例
为39.6%、隧道为20.16%、路基为40.24%。
主要工程量如下：
①路基土石185万m3,其中正线挖73万m3、填66万m3,其余改路、改沟、避险车道、
滑坡处理挖29万m3、填18万m3；全线弃方：
约18万方。
②桥梁：
3357.5m/12座,其中特大桥1座1719.5m，大桥9座1487.8m,中桥2座150.2m；③涵洞642.65m/19道，其中圆管涵28m/2道、盖板涵318.25m/14道、石拱涵296.4m/3
道；
④隧道1710m/座（挖方36万方），左洞长1720m，右洞长1700m，分离式；⑤改路、改
沟：
改路3438.868m/3处，改沟2422.841m/3处；⑥防护、排水浆砌圬工10.2万方。
工程特点：
本工程综合性强、技术含量高、标段长、地形复杂、地质条件差、场地狭窄、
工期紧、环保及施工组织要求高。
二、业主对我方的最新要求本项目是我公司首次在甘肃高速公路市场中标的第一个综合性大工程，该项目业主资金
到位，施工干扰小，做好该项目为我公司跨进西北高速公路市场具有重要意义。
业主要求我方加强现场安全和质量的控制，严格执行安全生产法律、法规和管理条例。
三、20XX年年度完成情况及施工总结
（一）20XX年年度完成情况：
20XX年年度完成产值1020.06万元，主要实物工程量完成情况如下：
1、完成项目部施
工驻地、一单元、三单元生活办公区及工地实验室的建设及验收。
2、完成洞口380m便道修建，三河至洞口段既有便道修整完成3km。
3、红线征地完成，
临时用地征用完成60亩。
4、完成驻地生活办公区临时用电，洞口三台变压器已安装完成（2台630kva、1台500kva），
隧道洞口已通电。
5、完成断面复测。
6、完成炸药库、油库、地磅并投入使用。
7、完成洞口施工临时生产设施。
8、二、三
单元拌合机安装完成并标定。
9、隧道完成洞口边仰坡防护、套拱、管棚及洞顶截水沟。
左洞上半断面开挖支护90米，
下半断面开挖支护20米，仰拱开挖初支20米。
右洞上半断面开挖支护20米。
10、洞口外yk49+874.4石拱涵累计完成66个台阶基础砌筑704.88m3。
累计完成56个
台阶台身砌筑1030.4m3。
累计完成23个台阶铺底和踏步砌筑37.95m3。
累计完成进水口八
字墙截水墙、铺砌砌筑19.5m3。
累计完成进水口八字墙基础砌筑16.8m3。
累计完成进水口
八字墙墙身砌筑44.3m3。
拱圈预制块完成12m3。
11、正线挡墙砌筑完成1919.7m3。
路基清表完成50696.36m2,挖除树木1092棵、树根
1092棵。
正线挖土方完成811m3，石方开挖完成13488m3，填方完成9500m3。
k54+940改路、改沟挖土方完成12400m3，石方开挖完成13000m3，填方完
成24000m3。
12、下坝高架桥桩基成桩100米，桩基成孔250米，玉皇大桥桩基成孔65米，玉皇沟
1#大桥桩基成桩60米，玉皇沟3#大桥桩基成孔16.5米，玉皇沟4#大桥桩基成孔38米。
（二）本年度主要工程影响情况及工程目前存在的问题如下：
1、红线征地影响：
当地征地难度大，不易协调，进展较慢。
因业主及地方政府就红线用
地的补偿标准没有确定,当地村民要求看到国家补偿标准和补偿兑现后才能让施工。
经过项目
部与当地老乡的全力协调，三单元施工范围内用地已基本可以使用。
二单元内一部分用地已
可破土动工，剩余花椒树地、果树地、良田，项目部征地拆迁协调组正尽力做工作，争取在
当地政府无补偿标准的情况下，以最快的速度解决正线内用地工作。
2、施工用电架设影响：
业主架设的高压电网为永临合用，但由于施工专用电网电力局架
设缓慢，估计高压电会在12月底至元月中旬达到供电水准，故施工用电将影响项目部下一步
施工。
三单元现场施工均为发电机组发电，导致施工成本增高。
3、变更影响：
因业主变更程序不明确，且下文明示监理，在业主未下发确定的书面方案
的情况下，现场不允许施工，否则将进行处罚；导致变更时间延长，施工进度缓慢。
4、项目人员到位情况已到位项目部人员68人，劳务工到位43人，综合作业队63人、隧道作业一队90人、
隧道作业二队22人、桥梁作业一队5人、桥梁作业二队42人、桥梁作业三队77人、路基作
业一队8人、路基作业二队60人。
篇二：
年度生产计划表
20XX年度生产计划表部门：
生产部汇报人：
蔚有升日期：
20XX-01--03第1周一、1月至12月份生产计划：
序号类型编号事项数量产值时间年完成需人员1cfs1000组装、焊前控、做配电盘300台900万1200天6人年完成提高臭氧管的浓度，技术提供方案1月-3月底完成20台/80天，4月-6月底完成80台
/320天，7月-9月底完成120台/480天，10月-12月15日完成80台/320天。
机壳2月-3
月底交35台，4月底交30台，5月-10月每月交35台/共分8个批次。
2cfs2000组装、焊前控、做配电盘50台500万250天1.2人年完成3cfs3000组
装、焊前控、做配电盘20台160万160天0.8人年完成2月15日能否把组装方案出来4cfs6000组装、焊前控、做配电盘10台130万120天0.6人年完成出技术方案，
用什么管组装/能否4月底方案和试制完成。
5cfs500组装、焊前控、做配电盘20台30万60天0.3人年完成6yg80组装5台
25万20天0.1人年完成
7yg60组装10台40万30天0.15人年完成8yg40组装50台140万100天0.5人年完成9yg20组装100台150万100天0.5人年完成10yg10组装30台30万25天0.12人年完成11yg5组装30台20万15天0.08人年完成12kb8组装100台30万50天0.4人年完成13kb4组装100台20万30天0.15人年完成14kb2组装100台10万25天0.12人年完成15lfy5组装630台/375天1.9人年完成16总计1550台2215万2560天约13人1年完成按年销售额2000万，现有生产人员4人，全部参与组装，连每个礼拜六算上，能完成年
生产300台cfs1000的任务，不包括分子塔灌装，lfy5组装和其它的生产任务，根据工厂的
人员结构，有薛工来整体协调。
篇三：
年度生产计划表年度生产计划表篇四：
年度生产计划表深圳市精密金属制品有限公司篇五：
企业年度生产计划的制定
第六章年度生产计划计划是管理的首要职能。
没有计划，企业内一切活动都会陷入混乱。
在一个好的计划指
导下，水平一般的下属，也会做出成效；在一个差的汁划指导下，能力很强的下属，也会把
工作弄糟。
现代工业生产是社会化大生产，企业内部分工十分精细，协作非常严密，任何一
部分生产活动都离不开其它部门而单独进行。
因此，需要统一的计划来指挥企业各部分的活
动。
企业里没有计划，好比一个交响乐队没有乐曲，是无法进行任何生产经营活动的。
本章介绍计划的层次，指标体系，制定计划的一般步骤，滚动式计划方法，生产能力，
备货型生产企业和订货型生产企业年度生产计划的制定方法。
第一节计划管理
按照计划来管理企业的生产经营活动，叫做计划管理。
计划管理是—个过程。
通常包括
编制计划、执行计划、检查计划完成情况和拟订改进措施四个阶段。
计划管理包括企业生产
经营活动的各个方面，如生产、技术、劳动力、供应、销售、设备、财务、成本等等。
计划
管理不仅仅是计划部门的工作，所有其他部门和车间都要通过四个阶段来实行计划管理。
（一）计划的层次
企业里有各种各样的计划，这些计划是分层次的。
一般可以分成战略层计划、战术层计
划与作业层计划三个层次，如图6.1—1所示。
战略层计划涉及产品发展方向，生产发展规模，技术发展水平，新生产设备的建造等。
战术层计划是确定在现有资源条件下所从事的生产经营活动应该达到的目标，如产量、品种、
产值和利润。
作业层计划是确定日常的生产经营活动的安排。
三个层次的计划有不同的特点，
如表6.1—1所示。
由表中可以看出，从战略层到作业层，计划期越来越短，计划的时间单位
越来越细，覆盖的空间范围越来越小，计划内容越来越详细，计划中的不确定性越来越小。
表6.1—1三个层次的计划有不同的特点
二、生产计划的层次与计划指标体系
（一）生产计划的层次
生产计划是一种战术性计划，它以产品和工矿配件作为计划的对象，这些都是企业向市
场所提供的东西。
生产作业计划是生产计划的执行计划，是指挥企业内部生产活动的计划。
对于大型加工装配式企业，生产作业计划一般分成厂级生产作业计划和车间级生产作业计划
两级。
厂级生产作业计划的对象为原材料、毛坯和零件。
从产品结构的角度来看，也可称作
零件级作业计划。
车间级生产作业计划的计划对象为工序，故也可称为工序级生产作业计划。
表6.1－2列出不同层次的计划。
表6.1－2不同层次计划的比较
（二）生产计划指标体系
生产计划的主要指标有品种、产量、质量、产值和出产期。
1．品种指标。
是企业在计划期内出产的产品品名、型号、规格和种类数，它涉及“生
产什么”的决策。
确定品种指标是编制生产计划的首要问题，关系到企业的生存和发展。
2．产量指标。
是企业在计划期内出产的合格产品的数量，它涉及“生产多少”，的决策，
关系到企业能获得多少利润。
产量可以用台、件、吨表示。
对于品种、规格很多的系列产品，
也可用主要技术参数计量，如拖拉机用马力、电动机用于瓦等。
3．质量指标。
是企业在计划期内产品质量应达到的水平，常采用统计指标来衡量，如一
等品率、合格品率、废品率、返修率等。
4．产值指标。
是用货币表示的产量指标，能综合反映企业生产经营活动成果，以便不同
行业比较。
根据具体内容与作用不同，分为商品产值、总产值与净产值三种。
商品产值是企业在计划期内出产的可供销售的产品价值。
商品产值的内容包括：
用本企
业自备的原材料生产的成品和半成品的价值；用外单位来料加工的产品加工价值。
工业业劳
务的价值。
只有完成商品产值指标，才能保证流动资金正常周转。
总产值是企业在计划期内完成的以货货币计算的生产活动总成果的数量。
总产值包括：
商品产值；期末期初在制品价值的差额；订货者来料加工的材料价值。
总产值一般按不变价
格计算。
净产但是企业在计划期内通过生生活动新创造的价值。
由于扣除了部门间重复计算，它
能反映计划期内为社会提供的国民收入。
净产值指标算法有两种：
生产法和分配法。
按生产
法：
净产＝总产疽—所有转入产品的物化劳动价值；按分配法：
净产值＝工资总额＋福利基
金＋税金?
利润＋属于国民收入初次分配的其它支出。
5．出产期是为了保证按期交货确定的产品出产期限。
正确地决定出产期很重要。
因为
出产期太紧，保证不了按期交货，会给用户带来损失，也给企业的信誉带来损失；出产期太
松，不利于争取顾客，还会造成生产能力浪费。
对于mto企业，确定交货期和产品价格是主要的决策；对于mts企业，主要是确定品种
和产量。
三、制定计划的一般步骤及滚动式计划
（一）制定计划的一般步骤
制定计划的一般步骤如图6.1—2所示。
图6.1－2制定计划的一般步骤“确定目标”要根据上期计划执行的结果。
目标要尽可能具体，如利润指标、市场占有
率等。
“评估当前条件”是要弄清楚现状与目标有多大差距。
当前条件包括外部环境与内部条
件。
外部环境主要包括市场情况、原料。
燃料、动力、工具等供应情况，以及协作关系情况。
内部条件包括设备状况、工人状况、劳动状况、新产品研制及生产技术准备状况、各种物资
库存情况及在制品占用量等。
“预测未来的环境与条件”是根据国内外各种政治因素、经济因素、社会因素和技术因
素综合作用的结果，预测未来，把握现状将如何变化，找出达成目标的有利和不利因素。
（二）滚动式计划的编制方法编制滚动式计划通常将整个计划期被分为几个时间段，其中第一个时间段的计划为执行
计划，后几个时间段的计划为预计计划。
执行计划较具体，要求按计划实施。
预计计划比较
租略。
每经过一个时间段，根据执行计划的实施情况以及企业内、外条件的变化，对原来的
预计计划作出调整与修改，原预计计划中的第一个时间段的计划变成了执行计划。
比如，2005
年编制5年计划，计划期从20XX年至20XX年，共5年。
若将5年分成5个时间段，则20XX
午的计划为执行计划，其余4年的计划均为预计计划。
当20XX年的计划实施之后，又根据当
时的条件编制。
20XX—20XX年计划，其中20XX年的计划为执行计划，20XX—20XX的计划为
预计计划。
依次类推。
修订计划的间隔时间称为滚动期，它通常等于执行计划的计划期。
如图6.1－3所示。
图6.1－3滚动计划
滚动式计划方法有以下优点：
①使计划的严肃性和应变性都得到保证。
因执行汁划与编制计划的时间接近，内、外条
件不合发生很大变化，可以基本保证完成，体现了计划的严肃性；预计计划允许修改，体现
了应变性。
如果不是采用波动式汁划方法，第一期实施的结果出现偏差，以后备期计划如不
作出调整，就会流于形式；②提高了计划的连续性。
逐年波动，自然形成新的5年计划。
四、生产能力
生产能力是指企业的设施，在一定时期（年、季、月）内，在先进合理的技术组织条件下
所能生产一定种类产品的最大数量。
对于流程式生产，生产能力是一个准确而清晰的概念。
如某化肥厂年产30万吨合成氨，这是设备的能力和实际运行时间决定的。
对于加工装配式生
产，生产能力则是一个模糊的概念。
不同的产品组合，表现出的生产能力是不一样的。
大量
生产，品种单—，可用具体产品数表所生产能力；对于大批生产，品种数少，可用代表产品
数表示生产能力；对于多品种、中小批量生产、则只能以假定产品的产量来表示生产能力。
生产能力有设计能力、查定能力和现实能力之分。
设计能力是建厂或扩建后应该达到的
最大年产量；查定能力是原设计能力已不能反映实际情况，重新调查核实的生产能力；现实
能力为计划年度实际可达到的生产能力，是编制年度生产计划的依据。
国外有的人将生产能
力分成固定能力和可调整能力两种，前者指固定资产所表示的能力，是生产能力的上限；后
者是指以劳动力数量和每天工作时间和班次所表示的能力。
（一）代表产品与假定产品代表产品是结构与工艺有代表性，且产量与劳动量乘积最大的产品。
在多品种生产企业
里，产品的结构、工艺、劳动量差别很大，难以确定代表产品，这时可用假定产品。
假定产
品是按各种具体产品工作量比重构成的一种实际上不存在的产品。
设tpj为假定产品在j机床加工的台时定额，ni为具体产品i的年计划产量，tij为i
产品在j机床加工的单位台时产品定额。
设n为各种产品的年产量总和。
则：
tpj=?
iniijn
例：
a、b、c、d四种产品，年产量和各产品的单位产品台时定额如下表所示，以c为代
表产品，将各产品的计划产量折算成代表产品产量。
表6.1－3代表产品与假定产品
（二）生产能力与生产任务（负荷）的平衡比较生产任务与生产能力有两种方法：
用产品数和用台时效。
后者用得较多。
对于单品
种生产企业，可用具体产品数进行比较：
设备生产能力＝设备年有效工作小时效／单位产品台时定额设
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