水泥化验室质量手册.docx

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水泥化验室质量手册

水泥化验室质量手册

1、目的和适用范围

1.1目的

阐明本公司化验室的质量职责权限和质量目标，描述了化验室的质量体系，实现了质量目标的要求，确保依据《水泥企业质量管理规程》-2011、«水泥企业化验室评审考核管理办法»-2011所建立的质量体系持续有效运行，以满足水泥产品生产和广大顾客的要求。

1.2适用范围

适用本公司化验室进行各项检测业务和内部质量调控及管理，对外证实本公司化验室能科学、公正地为本公司所生产的水泥产品提供检测结果和为顾客提供优质的检测服务。

2、引用标准

《水泥企业管理规程》、《水泥企业化验室基本条件》、《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》、《水泥企业化验室评审考核管理办法》。

3、术语和定义

本手册采用以下规程所使用的术语和定义《水泥企业质量管理规程》、《水泥企业化验室基本条件》、《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》、《水泥企业化验室评审考核管理办法》。

4、化验室概况

我公司化验室由总经理直接领导，具体业务工作由管理者代表进行指导和监督。

化验室是质量检验、质量控制质量管理工作的一个综合管理部门，化验室对产品质量具体负责。

化验室下设办公室、化学分析组、物理检验组、控制组。

办公室负责检验仪器设备管理，资料和档案等综合管理，负责各个工序半成品、成品质量控制、质量监督和质量管理工作。

化学分析组、控制组、物理检验组负责原材料、半成品、成品质量检验工作。

化验室共有9人，其中检验人员7人，化验室配备各种检验仪器、仪器设备的数量技术性能满足公司对质量检验和质量控制的需要。

化验室建立了质量体系，有保证检测质量的措施，能有效的控制产品质量，确保检测结果的准确性。

化验室曾获得水泥专用仪器检定管理先进单位，多次参加全国、省水泥化学分析和物理检验大对比全部合格。

5、化验室质量目标

5.1、化验室质量目标见《化验室质量目标发布令》

5.2、质量目标的贯彻实施。

5.2.1质量目标是化验室全体员工的工作质量的方针方向，每个员工必须认真学习、贯彻，为实施质量目标而努力。

5.2.2为了保证质量目标有效实施，每年由化验室主任组织相关人员进行一次全面评审，必要时予以修改，以实现持续改进。

5.2.3化验室所有检验人员必须持证上岗，各组长应对检验员的检验能力定期予以评价、打分，以促进其技术素质和业务技能的提高。

5.2.4严格执行抽查、验证对比制度

a）抽查对比制度可以增强检验人员的质量意识，促进其不断提高检验水平。

b）坚持内部抽查与上级质检部门对比，并根据生产实际需要增加抽查和送检的频次。

c）对内部抽查和与上对比合格率达到要求的检验员给予奖励。

对不称职的检验人员调离化验室。

5.2.5加强仪器、设备的管理

a）根据本公司质量控制项目，检验仪器、设备配备率达到100％。

b）严格按照仪器、设备检定周期表对检验仪器、设备进行检定和自校。

c）各组应配合计量管理部门维护好仪器、设备并填写自校、运行记录，确保在用仪器、设备完好率100％。

5.2.6严格执行化验室人员培训、考核制度

a）每年年底化验室主任根据检验人员的实际能力及本公司质量运行情况制订下年度切实可行的培训计划和培训内容。

b）培训内容包括：

技术讲座、仪器维护、技术比武等。

每次培训后要进行考核建立培训档案，并从培训中发现人才择优选用到关键检验岗位

5.2.7严格执行公司过程质量内控标准

a）质量目标的实现必须有相关部门的配合，检验人员应做好与自己相关的外部环境协调和联系，确保质量体系有效运行。

b）各组检验人员要准确及时地将检验结果通报给从原料进厂、各工序岗位的相关部门，为正常生产和质量控制提供可靠的依据。

c）公司内部任何出现违反质量管理制度的行为，每一位化验室人员都应制止，并通过正当途径向上级汇报，尽可能减少对产品质量的影响。

d）化验室全体员工除参加化验室培训外还应主动钻研业务，认真学习《化验室质量管理手册》、《质量管理规程》等公司的质量文件，为实现化验室质量目标做出贡献。

6、质量体系

6.1质量体系的依据

6.1.1依据《水泥企业化验室评审考核管理办法》-2011，并结合本公司化验室实际情况建立质量管理体系。

6.2质量体系文件的构成

6.2.1化验室的质量体系通过质量体系文件来体现，质量体系文件包括：

1）质量手册

2）质量管理制度、作业指导书、仪器设备操作规程

3）记录、表格等。

6.3质量体系文件的控制

6.3.1目的

化验室所有与质量体系有关的文件，是指导和规范质量活动和质量检验的依据，必须严格控制，应确保各部门和工作场所都能及时得到和使用相应文件有效版本。

6.3.2适用范围

包括化验室建立质量体系所编制的文件：

质量手册、作业指导书、设备操作规程与水泥质量有关的外来文件、国家标准等。

6.3.3职责

化验办公室是文件的管理部门、负责文件的编制、审核、报批、标识、发放、更改、编目、回收、保管、作废文件的销毁等管理工作。

6.3.4文件控制的要求

a）文件的批准与确认

化验室编制的质量体系文件，必须经总经理或管理者代表正式批准，外来文件须经化验室主任确认后方可有效。

b）文件的发放

文件发放时由办公室进行登记，并注明分发号，持有人姓名和受控状态。

C）文件的更改、更换

化验室编制的文件需要更改时，由办公室提出更改意见，经原文件批准人批准后进行更改。

化验室办公室将所有的受控文件，实行动态管理，当文件有重大变化时，要及时进行更换，以确保文件的有效性。

d）文件持有者的责任

化验室质量体系文件的持有者，应妥善保管，不得私自涂改、乱划，不得私自外借或翻印，在调离化验室时应将所有文件，交回办公室，并办理交接手续。

e）失效文件的处理

受控文件失效作废时，由办公室负责收回，对需保留的作废文件，作“作废保留”标识，防止误用。

作废文件的销毁，由办公室填写《文件销毁清单》经管代批准后销毁。

6.4化验室质量手册管理

6.4.1目的

化验室质量手册是指导本化验室质量活动，质量检验的法规性文件，通过对质量手册的有效控制，以确保体系运行有效，并明确管理者和持有者的责任从而保证质量体系的适应性和有效性，任何个人行为不得妨碍本化验室对手册管理工作，以避免因违反管理规定而影响手册的贯彻执行。

6.4.2职责

6.4.2.1化验室质量手册归办公室管理，负责组织制定、修订、发放、回收、借阅及监督执行。

6.4.2.2化验室质量手册由本公司总经理或管理者代表批准发布、实施。

6.4.2.3当质量手册发布、实施或作出重大修订后，由办公室组织全体人员进行学习和宣贯并遵守执行。

6.4.2.4办公室要依照本章规定维护质量手册的现行有效。

6.4.3质量手册的版本

6.4.3.1质量手册分受控本和非受控本，并在手册首页上加注相应的标记，发给化验室员工及负责评审机构的为“受控本”，其余为“非受控本”。

“受控本”由办公室跟踪更改，“非受控本”不再跟踪更改。

6.4.3.2“受控本”由办公室按手册规定登记发放，手册内容需更改，立即进行跟踪更改，更换下来的手册或插页及时加注“作废”标识，由办公室集中销毁，以保证质量手册的现行有效。

6.4.3.3“非受控本”手册仅作发放登记。

6.4.3.4当有下列情况发生时，质量手册应进行改版。

a）质量体系发生重大变动，一次需修改的文件超过10个。

b）质量手册制定的依据发生变化。

c）组织机构发生重大变化时。

d）质量目标发生重大变化时

e）有关的法律法规发生变化时。

6.4.4质量手册的维护和修订

6.4.4.1办公室负责维护质量手册，全体员工都有权对质量手册提出修改意见，办公室接到意见后，要与化验室主任及相关人员进行研究或审核，以确定是否采纳意见。

6.4.4.2遇到下列情况手册应予修订或改版

a）执行中发现手册中的条款不适应实际工作，或有不完善之处

b）组织机构调整影响手册执行

c）审查时发现问题后，针对出现的问题原因进行修订

d）新增检验项目时

e）现行手册中的条款与相关的标准、法律、法规有矛盾。

6.4.5办公室提出修订计划，经化验室主任批准后，由办公室组织修订，由主任审核后报管理者代表批准发布、实施。

6.4.6质量手册的发放和回收

6.4.6.1手册的发放由办公室负责。

6.4.6.2“受控本”手册发放范围为化验室所有人员。

6.4.6.3发放时造册登记，由领用人和发放人签名确认。

6.4.6.4“受控本”的持有人在调离化验室时应交回质量手册。

6.6.4.5“受控本”更换下来的旧版或文件由办公室立即收回，并加注作废标识。

6.4.6.6“非受控本”由办公室在需要时交上级主管部门。

6.4.7质量手册的借阅

6.4.7.1化验室的质量手册及其它相关文件属于化验室的知识产权，一律不准外借和带离单位。

6.4.7.2“非受控本”质量手册及其它文件的借阅、发放和复印应得到化验室主任的批准，由办公室办理借阅手续。

6.4.8质量手册持有者的责任

6.4.8.1手册的持有者应认真学习及熟悉手册的有关内容和要求，并自觉遵守手册的要求和规定，做到所有检验工作依据手册进行。

6.4.8.2手册持有者必须妥善保管手册，不得擅自更改、涂改，并保持手册的清洁与完整。

6.4.8.3手册持有者不得将手册外借、复印和遗失，若发现外借、复印则立即取消其持有资格，并有化验室主任做出处理决定，若手册遗失，应及时报告办公室，化验室主任做出处理决定。

6.4.8.4换版或更改后的手册下发后，应按更改后的要求进行工作。

6.4.9质量手册的宣传。

6.4.9.1换版或更改后的手册和文件由办公室制订出宣贯计划并经化验室主任批准后组织宣贯。

6.4.9.2宣贯情况由办公室负责进行统计和做好记录。

6.4.10质量手册属于内部文件，未经批准不得对外公布或传播。

6.4.11化验室主任拥有质量手册的解释权。

6.4.12质量手册的执行检查

为使化验室质量体系运行有效，对化验室质量体系运行的符合性、有效性和适应性，进行独立系统地检查，使质量体系按照有关要求运行，质量手册的执行检查由办公室制定计划，并报化验室主任批准后组织实施，办公室年初制订检查计划，每年度至少进行一次全面检查，对检查中或体系运行过程中发现问题或化验室主任认为有必要时不定期进行，具体执行《质量手册执行情况检查制度》。

7、化验室的机构设置

7.1机构设置

化验室由总经理直接领导，具体工作管理者代表（质量负责人）进行，指导和监督，化验室

主任负责具体的日常质量管理工作，化验室下设办公室、化学分析组、物理检验组、控制组。

7.2组织机构图见附件。

8、化验室的质量职责和权限

化验室的职责和权限按照《水泥企业质量管理规程》的规定执行。

8.1化验室的职责

1）质量检验

按照质量管理实施细则的要求及相关标准和规定，对原材料、半成品、成品进行检验与试验，按规定作好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。

2）质量控制

根据产品质量的要求，制订原材料、半成品、成品的企业内控标准、组织实施过程质量控制，运用科学的统计方法不断提高预见性和调控能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。

3）出厂水泥合格确认、验证

严格按照有关标准和出厂水泥管理手续对出厂水泥进行确认和验证，杜绝不合格水泥出厂。

4）质量统计和分析

用正确、科学的数理统计方法及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。

5）试验研究

根据原材料、助磨剂、混合材的变更情况及用户要求，及时进行产品试验研究，提高水泥质量，改善产品使用性能。

8.2化验室的权限

1）监督、检查各工序过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。

2）参与制定本公司的质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法、评价各车间或部门的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。

3）有权越级汇报企业的质量情况，提出并坚持正确的管理措施。

4）有出厂水泥出厂决定权。

8.3化验室权限的保证

本公司各级领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。

9、部门职责

9.1办公室的职责

9.1.1熟知化验室质量目标并理解及其含义。

9.1.2负责文件和记录的统一管理。

9.1.3负责质量数据的统计，及时向上级单位本公司有关部门和领导报送各种报表。

9.1.4负责仪器、设备的计量管理和化验室仪器、设备、人员档案的统一管理。

9.2质量管理组的职责

9.2.1熟知化验室的质量目标并理解其含义。

9.2.2熟知生产工艺流程，能及时有效地控制水泥生产全过程。

9.2.3负责原材料、半成品、成品的质量控制、质量监督和质量管理。

做好过程控制和过程监督。

9.2.4负责不合格品的控制和质量事故的管理。

9.2.5负责出厂水泥的控制与管理。

9.3控制组的职责

9.3.1熟知化验室的质量目标并理解其含义，熟知生产工流程和检验分析方法，熟悉作业指导书要求。

9.3.2根据企业内控标准的检测项目，对原材料、混合材、半成品、成品按检验要求，做好检测工作。

9.3.3按企业内控标准规定的取样点取样，确保所取样品具有代表性和检测结果的真实性，及时将检测结果反馈给车间、岗位等相关部门。

9.3.4积极改善试验条件，加强业务学习，不断提高检验水平和独立工作的能力，保持室内外操作台面的清洁，仪器用具随时擦试干净，记录台帐整齐、清洁。

9.4化学分析组的职责

9.4.1熟知本公司的质量方针、目标及化验室的质量目标，并理解其含义，掌握质量体系情况，熟知生产工艺流程和检验分析方法，熟悉作业指导书的要求。

9.4.2负责水泥生产过程中所有原材料、半成品、成品的化学分析工作。

9.4.3试验操作过程中要集中精力，试验要做到稳、准、快，发现异常及时查找原因并进行复验，试验结果及时报出，正确指导生产，不准弄虚作假，伪造数据。

9.4.4妥善保管各种原始记录、台帐、记录要准确、清楚，不得涂改数据，并按月装订成册交统计员保存。

9.4.5正确使用仪器、设备，按周期检定计划校对，分析天平等强检仪器、设备由上级计量部门定期检定，自校设备、仪器按周期进行自校。

9.4.6定期更换干燥剂并及时对所用试剂进行检查与校定。

9.4.7分析人员、对化学药品的使用存放，做到心中有数，对易燃易爆易碎的物品分别存放，剧毒药品要妥善管理。

9.4.8负责全室试验用水的制备与检测，负责标准溶液的配制，标定与复标，保证抽查合格率，不定期与标准样进行校对。

9.5物理检验组的职责

9.5.1熟知本公司的质量方针、目标及化验室质量目标，并理解其含义，熟悉生产工艺流程和检验方法，熟悉作业指导书要求。

9.5.2认真学习专业知识，提高专业技术水平，持证上岗，按照国家标准和检验方法完成生产控制、半成品、成品、出厂水泥的物理检验工作。

9.5.3取样要有代表性，做好试验前的准备工作，严格按照操作规程做好物理检验工作，确保试验准确性。

9.5.4做到试验条件标准化、成型室室温，养护箱及水槽的温度必须符合国家标准按时做好记录。

9.5.5妥善保管各种原始帐、记录准确、清楚、完整，不得涂改数据，并按月装订成册转交统计员保存。

9.5.6承担本公司的科研试验、厂内对比和厂外委托试验等任务。

定期与省站对比验证检验。

9.5.7正确使用仪器、仪表，加强设备的维护保养，设备定期校验，抗折、抗压试验机每年由上级计量部门检定一次，胶砂搅拌机、振实台等设备仪器由省站每年检定一次，自检设备按周期进行自校。

9.5.8出厂水泥在出厂检验的同时要留好封存样，并妥善管理，防止受潮，保管期不低于三个月，保证复检需要，并做记录和标识。

9.5.9检验人员必须认真操作，实事求是，不准弄虚作假，伪造数据，确保试验的真实性。

9.5.10加强安全意识，严格遵守操作规程，并对自己工作区域安全负责，加强业务知识学习，

不断提高检验水平和独立工作的能力，保持室内外、工作台面的清洁，使用后的工具仪器、设备要及时擦干净，记录、台帐整洁。

10、化验室人员

通过对化验室全体员工进行有效的管理和监督，确保操作各种仪器、设备进行测试、质量管理、质量控制及签发检验报告的所有人员的能力，减少人为因素对测试和质量管理的影响。

10.1人员配备

目前共有员工9人，其中检验人员7人，人员数量满足检验工作的需要，见本手册附件《化验室人员一览表》。

10.2人员任职条件

10.2.1化验室主任

a）具有大专以上文化程度、工程师以上职称或多年从事化验室工作。

b）熟悉水泥生产工艺管理，具有较丰富的质量管理经验和良好职业道德。

c）具有一定的组织能力和分析处理问题的能力。

d）熟悉本企业质量体系文件、国家标准和质量法规。

e）有较高的思想觉悟，坚持原则，工作认真负责。

f）取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检部门签发地水泥企业化验室主任资格证书。

10.2.2工艺技术人员

a）具有中专以上文化程度和初级以上技术职称，良好的职业道德。

b）经过专业技术培训。

c）掌握水泥生产理论知识，熟悉质量管理知识和检验技术方法。

d）熟悉本企业质量体系文件、国家标准和质量法规。

e）坚持原则，对工作认真负责。

10.2.3质量调度员

a）具有高中及以上文化程度。

b）掌握水泥生产知识和生产技术。

c）熟悉水泥生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标，能及时采取措施处理各工序中有关质量问题。

10.2.5检验员

a）经过水泥检验技术培训、取得省、市、国家或政府主管部门签发的上岗证、技术等级证。

b）熟悉本岗位的操作规程，控制标准，控制项目、指标范围及检验操作方法。

c）熟悉本企业有关的质量体系文件、国家标准、质量法规及有关规章制度。

10.2.6质量统计员

1、具有初级职称以上资格，具有良好的职业道德，经过专业培训；

2、掌握水泥生产理论知识和相关统计技术，熟悉有关标准和规章制度，取得资质证书。

10.3岗位责任制

根据化验室机构设置和质量体系，确定化验室管理、检验和关键技术的岗位责任、权力和关系，使各部门独立行使其职权，确保在检验业务、检验活动安排、质量控制及质量管理等方面既相互协调配合又具有相对的独立性。

10.3.1总经理对化验室的直接领导，具体工作由副总经理（质量负责人）进行指导、监督。

督导化验室严格执行相关的法律、法规和质量体系文件，化验室主任及时向总经理和管理者代表汇报质量工作。

质量管理的重大决策由总经理决定。

10.3.2化验室主任的职责

10.3.2.1负责按照《考核办法》规定，建立实施和保持质量体系。

10.3.2.2传达、贯彻质量目标、质量体系文件和有关规定，确保化验室各类人员都理解化验室质量目标，并坚决执行。

10.3.2.3负责水泥生产全过程的质量控制及管理，使其符合国家标准及法律、法规的要求，

认真贯彻执行《水泥企业质量管理规程》。

10.3.2.4负责组织原材料、半成品、成品质量内控标准的制定并考核监督。

定期开展质量分析活动，不断提高检验工作准确性，充分发挥化验室的质量控制和质量管理的指导作用。

10.3.2.5在总经理的授权下，对质量体系不适应情况提出改进意见和措施。

组织各部门实施改进，组织实施。

10.3.2.6有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理规定和不按规定要求，有损产品质量的现象，有权制止并提出处理意见。

10.3.2.7对所属人员下达任务，并按试验需要调整各组人员，按照有关规定对本室员工提出奖励及处分意见。

10.3.2.8负责组织检验人员业务知识培训，定期组织操作考核和抽查对比，对不符合上岗资格的人员不得安排从事检验工作。

10.3.2.9负责组织对本部门人员的安全教育和安全检查，对安全隐患及时处理整改。

10.3.3工艺技术员的职责

10.3.3.1在主任的领导下，认真贯彻国家有关产品、法律、法规政策及制度。

10.3.3.2认真执行国家标准及《水泥企业质量管理规程》，结合实际协助部门领导制订本企业的质量管理制度，并认真贯彻执行。

10.3.3.3经常深入车间现场，了解生产、质量情况和存在的问题，组织分析生产过程中的各种质量事故，提出整改方案进行改进、记录质量事故分析及处理意见，报上级有关领导。

10.3.3.4根据本企业的工艺特点，确定合理的质量控制指标，使生产、质量控制经济合理。

10.3.3.5经常了解生产工艺和进厂原燃材料的质量波动情况，定期进行小磨配比试验，掌握规律、指导生产，积极推广应用新技术，努力提高熟料质量。

10.3.3.6近期进行月度、年度的质量总结运用数理统计等方法分析质量动态，为质量分析提供相关资料。

10.3.3.7有权检查化验室各组的工作情况，负责抽查对比工作。

10.3.3.8有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理规定的现象有权制止或提出处理意见。

10.3.4质量调度员职责

10.3.4.1对原材料、半成品、成品的过程控制，必须执行企业内控标准及国家标准的规定加强业务学习，提高业务技术水平和质量调控的预见性及调控能力。

10.3.4.2严格遵守规章制度，按岗位承担的取样点，取样留样，取样要有代表性、留样标识清楚。

10.3.4.3及时准确填写生产控制值班记录，并保持内容完整、规范。

10.3.4.4深入各车间现场，了解各生产工序质量情况，出现波动及时进行调整，确保各项半成品、成品质量指标达到内控标准的要求。

10.3.4.5有权制止违反工艺管理纪律的现象，并督促立即改正，不改正的进行处罚，并及时汇报。

10.3.4.6认真做好交接班工作，交接班时应将本班的任务完成情况、质量情况，本班遇到的问题处理情况，领导布置工作等都要详细交清。

10.3.5检验员的职责

10.3.5.1控制组（简易分析）

a）按照有关规定完成岗位承担的质量控制检验任务和临时性试验工作。

b）严格遵守操作规程及规章制度，按规定的方法取样制样、留样，确保取样有代表性，检验及时准确，留样标识清楚。

c）及时准确填写各项原始记录和检验结果，并保持内容完整数据真实、准确。

书写规范，-不得随意涂改，发生笔误时按有关规定进行修改，检测结果及时报送有关部门或岗位。

d）正确使用检查维护本岗位所使用的仪器、设备、工具，确保设备仪器正常完好。

e）认真执行抽查对比制度，不断提高操作技能和理论知识水平。

f）做好安全工作，遵守安全制度熟悉化学烧伤急救知识，节约用水，用电，与检验无关的物品禁止带入室内。

g）认真做好交接班工作，应将本班仪器、设备、工具情况领导布置的工作等都要交接清楚。

10.3.5.2化学分析岗位职责

a）及时完成所承担的检验任务和临时性试验任务，发现问题及时汇报。

b）对原材料、半成品、成品的化学分析必须严格执行国家标准规定的分析方法，加强业务学习努力提高业务技术水平和操作技能。

c）严格按规定的方法取样制样、分析样品要有代表性。

d）所用标准溶液要有专人配制、标定、定期复标、药品有专人保管，重要试剂更换时，要用标准样校对。

e）正确使用分析仪器、设备，定期检查维护，确保设备仪器正常运行，并做好记录，分析天平等重要仪器每年定期检定，不得超期使用。

f）及时准确填写各项原始记录和检验结果，并保持内容完整数据真实、准确、书写规范，不得随意涂改，发生笔误时按有关规定进行修改，检测结果及时报送有关部门。

g）坚持内部抽查对比制度，不断提高分析人员的业务水平和实际操作技能。

h）做好安全工作，遵守安全制度，易燃易爆药品要分开存放，熟悉化学烧伤急救知识，保持室内清洁整齐，与检验工作无关的物品禁止带入室内。

10.3.