现代农业生态产业园项目可行性实施报告.docx
《现代农业生态产业园项目可行性实施报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《现代农业生态产业园项目可行性实施报告.docx（120页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
现代农业生态产业园项目可行性实施报告
一、总论
（一）项目背景
1.项目名称
现代农业有限公司现代农业生态产业园项目
建设性质：
新建
建设地点：
2.项目建设单位概况
⑴建设单位：
企业性质：
法定代表人：
⑵建设单位概况：
省郦广园现代农业有限公司是中德合资企业，注册资金3000万元，位于省市东辽县辽镇，主要经营围为林木的培育和种植、温室采摘、游览景区管理、住宿服务。
公司拟建以农业樱桃采摘，休闲、娱乐、南方水果科研育苗基地为一体的现代综合农业生态产业园。
项目总面积48.37万平方米，其中一期面积33.86万平方米，其中温室生态大棚面积10万平方米，入口广场面积7877平方米，生态文化长廊3.2万平方米，滨水生态渡假村面积2.3万平方米，室外儿童活动场面积1万平方米。
二期面积14.51万平方米,温室生态大棚面积5万平方米，入口广场面积6000平方米，生态文化长廊1.75万平方米，配套设施有生物质秸秆燃料锅炉为温室大棚取暖、光伏发电动力照明，主要建设农业樱桃采摘、观光旅游、育苗研究基地，以此带动当地生态农业产业链，带动就业，建立光伏发电，余电并入国家电网。
生态文化长廊建筑方面集美食、养生、采摘为一体，结合冬季采摘园，水上乐园，渡假村、乒乓球园，网球园，玫瑰园，牡丹园。
解决当地就业166人以上，给人带来采摘游玩好去处和经济效益。
3.可行性研究报告编制依据
⑴编制依据：
①国家发改委颁布的《投资项目可行性研究指南》；
②《建设项目经济评价方法与参数》Ⅲ；
③《产业结构调整指导目录（2011 年本）2013修订》；
④国家的有关政策、法律法规、标准及规；
⑤关于委托省轻工业设计研究院编制可行性研究报告的委托协议；
⑥项目建设单位提供的基础资料；
⑦设计咨询单位收集的相关资料。
⑵可行性研究报告编制单位：
省轻工业设计研究院
工程设计资质证书：
甲级A*********
工程咨询证书：
工咨甲级10820070042号
发证机关：
中华人民国建设部、国家发展和改革委员会。
地址：
省市飞跃路2688号
⑶编制原则：
①本项目分二期建设,一期工程面积33.86万平方米，其中温室生态大棚面积10万平方米，入口广场面积7877平方米，生态文化长廊3.2万平方米，滨水生态渡假村面积2.3万平方米，室外儿童活动场面积1万平方米；二期面积14.51万平方米,温室生态大棚面积5万平方米，入口广场面积6000平方米，生态文化长廊1.75万平方米。
②在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益和环境效益为目的，在发展现代农业生态旅游的同时，要特别重视游乐设施的安全性。
充分利用项目在当地的优惠政策，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。
③本项目采用先进的光伏发电技术，有效利用太阳能资源，产出清洁绿色能源；还将生物质秸秆加工为燃料，替代燃煤，节约一次能源；温室采摘、游览景区管理、住宿服务等旅游管理努力做到高起点，尽可能采用现代化管理模式，最大限度的资源优化，减少浪费。
④在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、标准及规，搞好环保、节能、卫生、劳动资源、安全及消防等设计。
4.项目提出的背景与过程
⑴项目提出的背景：
现代农业生态旅游是世界上风行的新兴行业。
由于现代农业生态旅游是农业与旅游业、生产与消费、工作与休闲的有机结合，其特点是变传统农业为现代休闲农业，变农业区域为旅游区域，把现代科学和农业情趣寓于休闲旅游之中，利用农村的设备、空间，农业生产的场所、产品，农业的经营活动、生态保护、自然环境及农村人文资源，通过观赏品尝的趣味性、动手实践的有益性、科普宣传的知识性、生产产品的商品性，既让城市居民及其他游客领略到城市其他名胜风景点所欣赏不到的、大自然的、现代新颖的农业艺术，给他们采摘、游乐、休息、健康，得到新奇别致的精神和物质享受，又能促进农业经济发展。
现代农业生态旅游作为一项新的旅游项目，已成为世界潮流。
它源于欧洲的西班牙，二十世纪六十年代初，有些西班牙农场把自家房屋改造装修为旅馆，接待来自城市的旅游者前往观光度假，被认为是农业旅游的起源。
据世界野生动物基金会估计，1988年，发展中国家生态旅游收入为120亿美元，发达国家的收入更要高出几倍，美国约300亿美元、德国约80亿美元。
国外农业生态旅游又向深层次发展，旅游者不仅“看”而且“干”，由过去欣赏结果，变参观为参与过程。
真正体验农活的“原汁原味”。
如一些旅行社，利用假期，组织城市游客到农村和农民共同生活、学习插秧和采茶、采摘，体验耕种和收获，分享农家乐的“插秧割稻旅行”或“采茶采摘旅行”。
在收获的季节，旅行社会选出一小包稻米或茶叶给游客寄去，让大家亲口尝一下自己的劳动果实。
如今，在一些国家或地区如日本、瑞士、等出现了更高级的农业旅游形式：
租地自种。
城里人在乡下租一块“自由地”，假日里，偕妻带子，呼朋唤友，到乡下的“自家地里”翻土耕种，施肥浇水，平时则由农场主负责照看农园。
这种浅尝辄止的劳作和藕断丝连的乡村情怀，为忙碌和烦躁的城市生活平添了许多雅趣。
现代农业生态旅游的发展，不仅可以丰富城乡人民的精神生活，优化投资环境，而且还可以达到了农业、生态、经济和社会效益的有机统一。
我国从2007年开始，多年中央1号文件都提出要积极发展现代农业，并指出“建设现代农业的过程，就是改造传统农业、不断发展农村生产力的过程”。
现代休闲农业正是这样一种科技含量较高、有产业支撑和现代经营理念引领的，有别于传统的农产品供应型农业的新型现代农业形式，它的发展壮大正是对传统农业的一种改造和创新。
农民增收是农业、农村、农民“三农问题”的核心问题，是关系发展农业生产、繁荣农村经济、维护农村稳定的一个重要问题，也是拓展农村市场、拉动农村市场消费、实现城乡经济优势互补，促进整个国民经济持续健康发展的需要。
发展现代农业生态旅游可以实现农业增效，农民增收，帮助农村脱贫致富，而这也是社会主义新农村建设的经济基础。
在进入21世纪的今天，随着我国经济高速持续的发展，人民物质生活水平的不断提升，绿色环保理念不断的深入人心，人们生活方式和消费观念也随着经济发展而发生了变化。
从过去只满足于吃、穿、住的基本生活条件，转向观光、休闲、度假、旅游的新需求，久居城市之中的人们日益向往郊外优美的自然环境、清新的空气、绿色的林果、开阔的田野，大量城市居民走出城市，走进自然，走进农村，因此我国的现代农业生态旅游前景可观。
⑵项目的提出：
保护农业生态环境，维护人类生存发展空间是当前全人类面临的共同责任，也是唯一选择。
近年来，市依托资源枯竭型城市转型相关政策，大力推进国土资源综合整治和合理开发利用，带动了社会、生态、文化和城乡一体化发展。
现代农业生态旅游被认为是全球性的“产业”。
发展现代农业生态观光旅游是促进经济持续、快速、健康发展的新举措；是推销名优特产品的重要途径；是筑巢引凤招商引资的好契机；是加强城乡交流、提高农民整体素质的新思路；是调整农业产业结构、构建人与自然和谐环境的重要一环；是建设社会主义新农村、实现农业现代化的重要因素。
省郦广园现代农业有限公司是一家从事林木的培育和种植、温室采摘、游览景区管理、住宿服务的公司。
经过市场调查，厂址现场调研，系统分析，反复论证，决定建设现代农业生态产业园项目。
以政府政策为依托，以农业生产为基础，以市场为导向，以基础设施建设为切入点，以农业结构调整为突破口，充分利用当地丰富的自然资源、土地资源、劳动力资源，注重地方特色农业资源开发和项目主题创新，突出参与性、观赏性、趣味性和知识性，拓展农业的教育、游憩、文化、生态等多种功能为一体的现代农业与自然资源景观、历史人文景观融为一体的现代农业生态休闲园项目。
重点突出果树科技示园区，设计果品观光采摘区、苗木繁殖区、大樱桃园、油桃园、桃园、火龙果园等南方水果科研育苗基地。
辅以水上乐园、乒乓球园、网球园、滑雪（滑草）场、儿童乐园等健身娱乐设施，把农业、生态和旅游业结合起来，利用田园景观、农业生产活动、农村生态环境和农业生态经营模式，吸引游客前来采摘、观赏、品尝、作习、体验、健身、科学考察、环保教育、度假、购物，实现人们返璞归真的理想。
为提供了新的旅游资源，促进旅游事业的发展，为经济转型升级打造一新的名片。
因此，本项目的建设是非常必要的。
⑶项目建设的意义：
①旅游产业化已成为全球趋势，旅游业是当今世界上最富活力的新兴产业，也是产业规模和产业效益最高的经济产业之一，是当今世界方兴未艾的“产业”。
自改革开放以来，随着国民经济结构的合理调整，经济的持续、稳定增长，人民群众物质文化生活水平的显著提高，闲暇时间的增加和带薪假日及双休制的实施，旅游活动逐渐成为人们基本生活需要，旅游消费与需求也呈现出日益大众化、生活化和个性化的特点。
现代旅游发展方式也由单一的观光游览向集观光游览，休闲度假及以文化为载体的各种专题旅游于一体的多种方式转化，人们通过旅游活动不仅饱览优美的自然风光，更要品味和领悟博大精深的中国文化和独具特色的地方文化，达到修身养性、健康娱乐、丰富生活、提高素质的综合效果。
旅游业正成为方兴未艾的“产业”。
②土地流转盘活农村“沉睡的资本”。
本项目使用土地按750元/亩的价格，采用土地流转的方式取得，为期13年。
土地流转能够有效改善土地资源配置效率，进一步激活农业剩余劳动力的转移，为农业规模化、集约化、高效化经营提供广阔空间。
另一方面，可以使农民更充分地参与分享城市化、工业化的成果，体现集体土地资产价值，出租土地的农民可以进城打工，促进农民获得财产性增收。
本项目所需人员可优先聘用流转出土地的农民，为其提供技能培训、就业岗位和社会保障。
让流转出土地的农民，享受土地租金+工资+社会保障等形式，让农民直接受益。
本项目工人及服务人员136人全部聘用流转出土地的农民，带动68户农民，每户10亩地土地流转收入7500元/年外，工资收入72000元/年。
③现代农业生态旅游是解决“三农”问题的重要途径。
我国农业人口众多，在城市化进程当中，城市吸纳农村人口和劳动力的能力与我国农村人口基数大的现状不相适应。
同时由于我国属于发展中国家，经济还不够发达，社会保障制度不够完善，对农村人口的社会保障和就业问题很大程度上依赖于农村自己来解决，加之我国耕地不断减少，数量众多的农村人口的生计问题成了制约我国发展的关键。
中央1号文件多次提出要积极发展现代农业，并指出“建设现代农业的过程，就是改造传统农业、不断发展农村生产力的过程”。
现代休闲农业正是这样一种科技含量较高、有产业支撑和现代经营理念引领的，有别于传统的农产品供应型农业的新型现代农业形式，它的发展壮大正是对传统农业的一种改造和创新。
发展现代休闲农业可以实现农业增效，农民增收，帮助农村脱贫致富，而这也是社会主义新农村建设的经济基础。
有利于解决“三农问题”。
而且现代农业生态旅游在提供就业岗位吸纳剩余劳动力方面的巨大作用能够有效的缓解我国发展过程中出现的农村劳动力就业问题，同时通过现代农业生态旅游创造出农业生产之外的价值，对于改善农村人口的医疗卫生条件，社会养老和社会救济等方面具有重大意义。
④现代农业生态旅游有助于缓解人与环境的矛盾，提高城乡居民幸福指数，有利于可持续发展。
农业生态旅游的核心是保护环境，通过开展农业生态旅游，能够有效的降低土地的负担，减少农业生产过程中对于农药和化肥的使用，降低农业生产中对水资源的消耗，改变以高消耗换高产出的生产模式。
通过保证生态环境、农业生产和旅游开发的可持续发展来实现生态效益、经济效益和社会效益的最大化，通过发展农业生态旅游，能够更好的协调和解决农业发展中所遇到的问题，更好的实现整个农村的社会、经济和环境的协调发展，最终通过农业生态旅游的发展带动整个农村社会的可持续发展，创建和谐社会。
同时，市交通便利，周边地区均可驾车前往，尤其特别适合家庭及朋友出游，城乡居民可以感受与大自然亲密接触，通过亲身接触和体验可提高城乡居民幸福指数。
⑤本项目建设“光伏生态大棚”，与旅游业有机结合构建新型现代观光农业，节能减排，保护环境。
太阳能是可替代煤、石油等化石能源，减少二氧化碳排放的新能源，具有清洁、环保、取之不尽用之不竭等特点。
能最大程度的达到节能减排的目的，太阳能与现代农业相结合的大型并网发电项目，除了自发自用外，剩余的并入国家电网，充分利用了建筑物顶上的闲置空间。
通过该项目的实施，不仅能够促进农民增收，加快农业产业结构调整步伐，还有效解决了发展光伏项目征占土地的瓶颈问题。
可以在向阳面和背阴面根据不同的光照条件配置以对光照要求不同的植物，综合提高土地利用率。
“光伏生态大棚”与旅游业结合构建新型观光农业，与社区农产品需求结合，构建社区农场，与市民体验结合构建开心农场等，集高效种植、农业科普、休闲观光娱乐于一体的现代农业生态旅游项目。
⑥本项目的建设，有利于秸秆的综合利用，保护生态环境。
农作物秸秆除了农民生活自用以外，其余的主要做饲料、造纸、积肥等，但现在农民生活自用的秸秆量越来越少，而饲料利用的秸秆量很小，秸秆造纸也逐渐淡出市场。
这样，相当多的作物秸秆被弃置在田间地头的现象随处可见，大量废弃的秸秆不得不被农民在田间烧掉，严重污染环境，还造成交通、火灾等一系列问题。
废弃秸秆除造成资源浪费外，还造成一些公害：
长期堆放秸秆成为玉米蝗虫中的寄繁殖诱因，容易诱发玉米蝗虫害的发生；由于长年堆积，占用了部分可耕种土地，造成土地资源浪费；长年堆放容易引起火灾发生。
按照秸秆可能源化利用量占可收集资源量的1/3计算，全省每年可能源化利用秸秆总量约1200万吨，相当于600万吨标准煤。
每减少1吨秸秆焚烧，减少秸秆带来的CO2和CO排放1.3吨，减少C排放约0.33吨，减少了由于秸秆焚烧造成的环境污染，有利于改善当地生态环境，实现可再生能源的综合利用。
⑦极大地满足市场对反季节热带水果的需求
水果是人们日常生活中不可替代的副食品，是维持人体健康所必需的维生素、矿物质和膳食纤维的主要来源。
进入21世纪，世界水果消费量年均增长5%以上。
随着生活水平的提高，人们四季常年都离不开新鲜水果。
目前全国设施瓜果类产量2.6亿多吨，丰富了淡季瓜果类市场供应，抑制了淡季瓜果类价格上涨。
但是尤其是北方大城市的水果自给率很低。
进一步发展设施水果，增加反季节热带水果供应量是提高大城市的水果自给率的重要举措。
本项目冬季生产反季节热带水果-樱桃、油桃、桃、火龙果，是保证热带水果周年供应的有效途径之一。
（二）项目概况
1.拟建地点
本项目建在省市东辽县辽镇，项目占地面积48.37万平方米（726亩）。
2.建设规模与产品方案
⑴建设规模：
建设面积48.37万平方米（726亩）。
⑵产品方案：
产品方案一览表
序号
产品名称
单位
数量
备注
1
樱桃
吨/年
550
2
油桃
吨/年
40
3
桃
吨/年
40
4
火龙果
吨/年
100
5
鱼
吨/年
50
自用20吨/年
6
虾
吨/年
75
自用25吨/年
7
科普教育培训基地
万人次/年
10
8
特色餐饮美食广场
万人次/年
72
9
宾馆接待
万人次/年
5
10
水上乐园
万人次/年
4
11
乒乓球园
万人次/年
4
12
网球园
万人次/年
3
13
滑雪（滑草）场
万人次/年
3
14
玫瑰园
万人次/年
10
15
牡丹园
万人次/年
10
16
儿童乐园
万人次/年
5
17
滨水生态度假村
万人次/年
5
18
光伏发电
万kWh/年
1917.06
自用1063.59万kWh/年
19
秸秆燃料
吨/年
20000
自用15367吨/年
3.主要建设条件
⑴政策优势
本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）2013修订》中鼓励类行业，①符合农林业中第20条：
农作物秸秆还田与综合利用（青贮饲料，秸秆氨化养牛、还田，秸秆沼气及热解、气化，培育食用菌，固化成型燃料，秸秆人造板，秸秆纤维素燃料乙醇、非粮饲料资源开发利用等）；②符合旅游业中第2条：
乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务；③符合新能源业中第1条：
太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用，太阳能是可替代煤、石油等化石能源，减少二氧化碳排放的新能源，具有清洁、环保、取之不尽用之不竭等特点。
能最大程度的达到节能减排的目的。
因此，本项目是国家大力扶持的行业。
⑵地区资源优势
省是农业大省，是我国玉米、水稻、大豆等粮食主产区。
中部地区地处享誉世界的“黄金玉米带”，地势平坦，土质肥沃，特别适合种植业发展。
多年来，省粮食人均占有量、粮食商品率、粮食调出量和玉米出口量均居全国第一位，2015年粮食生产再获大丰收，省粮食总产量达到3647.0万吨；粮食单产达7182.1公斤/公顷，高出全国单产1699.2公斤/公顷，持续保持全国第一。
省作为国家重要的商品粮基地，省仅2012年秸秆产出量就约4000万吨，可收集资源量约3600万吨以上。
省太阳能资源较为丰富，年总辐射在5852～6680（MJ/m2Y）之间，年平均日照峰值时间1624～1854（h）之间，日平均日照峰值时间4.45～5.08（h）之间，处于二类区（较丰富区）。
而且我国农业大棚面积居世界第一，除小型拱棚等简易设施外，日光温室、塑料大棚面积超过200万公顷，是宝贵的光伏发电资源。
在一些果蔬种植重点乡镇，农业大棚往往连接成片，具备分布式发电和并网的条件。
4.项目建设进度
项目建设期为3年，即2016年7月-2019年7月。
5.项目投入资金及效益情况
项目总投资54340.0万元人民币
1建设投资：
49211.6万元
2建设期利息：
2618.1万元
3流动资金：
2510.3万元
工程建成投产后，年营业收入为19433.6万元，正常年均利润总额1967.7万元。
有一定的抗风险能力，社会效益和经济效益明显，项目是可行的。
6.主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设规模
建设面积
万平方米
48.37
726亩
2
产品方案
樱桃
吨/年
550
油桃
吨/年
40
桃
吨/年
40
火龙果
吨/年
100
鱼
吨/年
50
自用20吨/年
虾
吨/年
75
自用25吨/年
科普教育培训基地
万人次/年
10
特色餐饮美食广场
万人次/年
72
宾馆接待
万人次/年
5
水上乐园
万人次/年
4
乒乓球园
万人次/年
4
网球园
万人次/年
3
滑雪（滑草）场
万人次/年
3
玫瑰园
万人次/年
10
牡丹园
万人次/年
10
儿童乐园
万人次/年
5
滨水生态度假村
万人次/年
5
光伏发电
万kWh/年
1917.06
自用1063.59万kWh/年
秸秆燃料
吨/年
20000
自用15367吨/年
3
总投资
万元
54340.0
建设投资
万元
49211.6
建设期利息
万元
2618.1
流动资金
万元
2510.3
4
投资指标
百元销售收入占用流动资金
元/百元
12.9
5
工作制度
天
250
2班
6
全厂定员总计
166
工人
人
36
服务管理人员
人
112
技术人员
人
10
其它
人
8
7
主要原材料、燃料用量
樱桃树苗
株
12500
5年龄
油桃树苗
株
1150
5年龄
桃树苗
株
1150
5年龄
火龙果苗
株
6600
花卉种子
吨
0.5
草皮
万平方米
3.5
有机肥
吨/年
750
农作物秸秆
吨/年
20000
自产2000吨/年
助燃剂
吨/年
200
鱼苗
万尾/年
5
虾苗
万尾/年
150
鱼、虾饲料
吨/年
25
大米
吨/年
100
白面
吨/年
76
杂粮
吨/年
10
其它辅料
吨/年
5
各式蔬菜
吨/年
180
各式肉类
吨/年
150
水果包装袋
万个/年
20
水果包装盒
万个/年
2
水果包装箱
万个/年
1
编织袋
万个/年
18.6
乒乓球
万个/年
2
网球
万个/年
1
水
M3/年
838000
电
万kWh/年
1063.59
自发电
秸秆燃料
吨/年
15367
自产
运输燃油
吨/年
97
液化汽
吨/年
58
8
厂区占地面积
平方米
483700
建筑面积
平方米
216411
建筑系数
%
55.01
9
运输量
吨/年
24953
运入量
吨/年
19505
运出量
吨/年
5448
10
销售收入
万元
19433.6
正常
11
营业税金及附加
万元
79.3
正常
12
增值税
万元
660.5
正常
13
总成本费用
万元
15604.6
平均
14
利润总额
万元
1967.7
平均
15
所得税
万元
491.9
平均
16
净利润
万元
1475.8
平均
17
全员劳动生产率
万元/年.人
117.1
18
投资回收期（含建设期3年）
年
11.1
税前
19
总投资收益率
%
5.0%
20
投资利税率
%
5.0%
21
财务部收益率
%
4.8%
税后
（三）问题与建议
1.本项目有以下问题与风险：
⑴融资不利的风险影响项目建设进度的问题；
⑵重大自然灾害造成损失的风险。
⑶人们对新的旅游区认知和认可度不够。
2.建议：
⑴本项目在项目建设期投入资金量较大，除自有资金外还可能申请政府资金、自然人或农民投资参股、银行贷款等其它投资。
为保证项目按预期的进度顺利实施，关键条件是资金按期到位，否则将很难实现预定的计划和目标。
为此项目建设单位应做好各出资方的协调工作，同时也制定科学合理的资金使用计划，资金短缺及不及时到位，是项目顺利实现的最大风险，对此要有充分的思想准备和应对措施，确保项目计划能按期完成，尽量减少和规避资金带来的风险，以便项目早日建成投产，发挥其社会效益、经济效益和环境效益；
⑵对于可能发生的重大自然灾害，本项目应采取投保的方式进行解决，尽量减少损失。
⑶在各大媒体、网络平台上加强宣传现代农业生态特色旅游，让人们尽快知道新的特色旅游项目。
二、市场预测
（一）旅游行业发展状况
1.世界旅游行业发展分析
中国产业信息网发布的《2014-2019年中国旅游市场调查及投资评估报告》中显示：
2010年国际旅游业强势反弹，国际旅游人数增长6.51%，多达9.49亿人次，创历史新高。
2012年国际旅游人数首
升级会员 