广宁行政服务中心.docx
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广宁行政服务中心
广宁县行政服务中心
2017年决算
目录
第一部分县行政服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分县行政服务中心2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分县行政服务中心2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分县行政服务中心单位概况
（一）部门主要职责
县行政服务中心内设机构2个股室。
其中综合股主要负责协助中心领导处理行政事务和综合协调，处理中心的日常事务，组织参与中心文稿的起草和修改审核工作，中心重大活动的组织安排和各种会议的组织工作，落实会议决定，综合机关信息、印章、人事、党务、财务、物业、接待、后勤、文电处理、档案、计划生育、劳资福利、保安管理、工青妇、文体活动和社会公益活动等工作；协调股主要负责协调各办事“窗口”关系，综合分析“窗口”业务情况，提出改进措施；跟踪督办各办事“窗口”受理事项，实施规范化管理，落实县政府各项优惠政策，为投资者提供代办服务，协助有关部门监督收费标准的执行，处理群众投诉，组织协调会议负责窗口的日常管理和巡查，跟踪督办各办事“窗口”受理事项，协助做好网上办理大厅广宁分厅的维护和管理，各镇、村行政（便民）服务中心的业务培训指导、检查监督，完成中心领导交办的各项工作任务等工作。
（二）机构设置。
本部门内设机构、人员构成情况：
我单位内设2个股室，分别是综合股、协调股。
本中心事业编制29人;事业编制7人，政府雇员20人，临聘人员4人。
第二部分县行政服务中心2017年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：
1.收支总表（3张），即：
《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：
《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。
格式如下：
收入支出决算总表
公开01表
部门：
广宁县行政服务中心
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
61.79
一、一般公共服务支出
14
61.80
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
0.01
六、科学技术支出
19
七、文化体育和传媒支出
20
八、社会保障和就业支出
21
九、医疗卫生与计划生育支出
22
十、节能环保支出
23
十一、城乡社区支出
24
十二、农林水支出
25
十三、交通运输支出
26
十四、资源勘探信息等支出
27
十五、商业服务业等支出
28
十六、金融支出
29
十七、国土海洋气象等支出
30
十八、住房保障支出
31
十九、粮油物资储备支出
32
本年收入合计
7
61.80
本年支出合计
32
61.80
用事业基金弥补收支差额
8
结余分配
33
年初结转和结余
9
年末结转和结余
34
总计
10
61.80
总计
35
61.80
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
部门：
广宁县行政服务中心
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
61.80
61.79
0.01
201
一般公共服务支出
61.80
61.79
0.01
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
61.80
61.79
0.01
2010301
行政运行
61.80
61.79
0.01
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门：
广宁县行政服务中心单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
61.80
61.80
201
一般公共服务支出
61.80
61.80
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
61.80
61.80
2010101
行政运行
61.80
61.80
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
广宁县行政服务中心单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
61.80
一、一般公共服务支出
15
61.80
61.80
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出
20
7
七、文化体育和传媒支出
21
8
八、社会保障和就业支出
22
九、医疗卫生与计划生育支出
23
十、节能环保支出
24
十一、城乡社区支出
25
十二、农林水支出
26
十三、交通运输支出
27
十四、资源勘探信息等支出
28
十五、商业服务业等支出
29
十六、金融支出
30
十七、国土海洋气象等支出
31
十八、住房保障支出
32
十九、粮油物资储备支出
33
本年收入合计
9
61.80
本年支出合计
34
61.80
61.80
年初财政拨款结转和结余
10
年末结转和结余
35
一般公共预算财政拨款
11
36
政府性基金预算财政拨款
12
37
总计
14
61.80
总计
39
61.80
61.80
注：
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
广宁县行政服务中心
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
61.80
61.80
201
一般公共服务支出
61.80
61.80
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
61.80
61.80
2010301
行政运行
61.80
61.80
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
广宁县行政服务中心单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
32.47
302
商品和服务支出
27.71
30101
基本工资
9.25
30201
办公费
4.46
30102
津贴补贴
4.90
30202
印刷费
30103
奖金
30203
咨询费
1.56
30104
其他社会保障缴费
2.03
30204
手续费
0.04
30106
伙食补助费
30205
水费
0.23
30107
绩效工资
7.43
30206
电费
5.55
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
2.58
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
8.86
30209
物业管理费
0.83
303
对个人和家庭的补助
1.61
30211
差旅费
0.57
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
30213
维修（护）费
6.99
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
0.31
30305
生活补助
30216
培训费
0.30
30306
救济费
30217
公务接待费
0.91
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
1.61
30227
委托业务费
0.60
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
0.20
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
2.57
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
0.01
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
34.08
公用经费合计27.71
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
广宁县行政服务中心
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9.8
0
5
0
5
4.8
3.47
0
2.56
0
2.56
0.91
注：
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。
7栏=（8+9+12）栏。
9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
广宁县行政服务中心
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
本单位没有政府性基金预算财政拨款收支数据。
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分广宁县行政服务中心2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
如下：
（一）年度收入总体情况
我单位2017年度总收入61.80万元，其中本年收入61.80万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入61.79万元，比上年决算数减少62.20万元，下降34.25%。
主要原因：
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比决算有所节约。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。
3．事业收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。
4．经营收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。
5．其他收入0.01万元，比上年决算数减少44.22万元，下降99.98%。
减少原因是其他收入项目减少，只有利息收入。
（二）年度支出总体情况
我单位2017年度总支出61.80万元，其中本年支出61.80万元。
具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出61.80万元，主要用于日常运转经费及相关事务项目支出，比上年决算数减少80.91万元，下降56.69%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比决算有所节约。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
我单位2017年度财政拨款收入合计61.79万元。
其中：
一般公共预算财政拨款收入61.79万元，比年初预算数增加16.93万元，增长37.74%；主要原因是人员变动等原因。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平，没有增减变化和原因。
（二）2017年度财政拨款支出说明
我单位2017年度财政拨款支出合计61.79万元。
其中：
一般公共预算财政拨款支出61.79万元，比年初预算数增加16.93万元，增长37.74%；主要原因是人员变动等原因。
政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平，没有增减变化和原因。
分功能科目看，
一般公共服务（类）支出61.79万元，主要用于日常运转经费及相关事务项目支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.47万元，完成2017年预算9.8万元的35.41%。
其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成2017年预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.56万元，完成2017年预算5万元的51.2%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成2017年预算4.8万元的18.96%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年决算减少0.14万元，下降3.88%。
其中：
因公出国（境）费支出无增减变化，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.47万元，增长了22.49%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降40.13%。
因公出国（境）费支出无增减变化，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是工作原因，致使用车次数和车辆运行费增加；公务接待费支出减少的主要原因是响应国家政策，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.56万元（其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为2.56万元），占74%，；公务接待费支出0.91万元，占0.26%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排局我机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。
开支内容包括：
（1）参加会议支出0万元；
（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；
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