广宁行政服务中心.docx

1、广宁行政服务中心广宁县行政服务中心2017年决算目 录第一部分 县行政服务中心单位概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 县行政服务中心2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 县行政服务中心2017年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 县行政服务中心单位概况（一） 部门主要职责县行政服务中心内设机构 2个股室。其中综合股主要负责协助中心领导处理行政事务和综合协调，

2、处理中心的日常事务，组织参与中心文稿的起草和修改审核工作，中心重大活动的组织安排和各种会议的组织工作，落实会议决定，综合机关信息、印章、人事、党务、财务、物业、接待、后勤、文电处理、档案、计划生育、劳资福利、保安管理、工青妇、文体活动和社会公益活动等工作；协调股主要负责协调各办事“窗口”关系，综合分析“窗口”业务情况，提出改进措施；跟踪督办各办事“窗口”受理事项，实施规范化管理，落实县政府各项优惠政策，为投资者提供代办服务，协助有关部门监督收费标准的执行，处理群众投诉，组织协调会议负责窗口的日常管理和巡查，跟踪督办各办事“窗口”受理事项，协助做好网上办理大厅广宁分厅的维护和管理，各镇、村行政（

3、便民）服务中心的业务培训指导、检查监督，完成中心领导交办的各项工作任务等工作。（二）机构设置。本部门内设机构、人员构成情况：我单位内设2个股室，分别是综合股、协调股 。本中心事业编制 29 人;事业编制 7 人，政府雇员20人，临聘人员4人。第二部分 县行政服务中心2017年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外

4、，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收入支出决算总表公开01表部门：广宁县行政服务中心单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入161.79一、一般公共服务支出1461.80二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入60.01六、科学技术支

5、出19七、文化体育和传媒支出20八、社会保障和就业支出21九、医疗卫生与计划生育支出22十、节能环保支出23十一、城乡社区支出24十二、农林水支出25十三、交通运输支出26十四、资源勘探信息等支出27十五、商业服务业等支出28十六、金融支出29十七、国土海洋气象等支出30十八、住房保障支出31十九、粮油物资储备支出32本年收入合计761.80本年支出合计3261.80用事业基金弥补收支差额8结余分配33年初结转和结余9年末结转和结余34总计1061.80总计3561.80注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小

6、数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：广宁县行政服务中心单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计61.8061.790.01201一般公共服务支出61.8061.790.0120103政府办公厅（室）及相关机构事务61.8061.790.012010301行政运

7、行61.8061.790.01注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表部门：广宁县行政服务中心 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计61.8061.80201一般公共

8、服务支出61.8061.8020103政府办公厅（室）及相关机构事务61.8061.802010101行政运行61.8061.80注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：广宁县行政服务中心 单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算

9、财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款161.80一、一般公共服务支出1561.8061.80二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、文化体育和传媒支出218八、社会保障和就业支出22九、医疗卫生与计划生育支出23十、节能环保支出24十一、城乡社区支出25十二、农林水支出26十三、交通运输支出27十四、资源勘探信息等支出28十五、商业服务业等支出29十六、金融支出30十七、国土海洋气象等支出31十八、住房保障支出32十九、粮油物资储备支出33本年收入合计961.80本年

10、支出合计3461.8061.80年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余35 一般公共预算财政拨款1136政府性基金预算财政拨款1237总计1461.80总计3961.8061.80注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决

11、算表公开05表部门：广宁县行政服务中心单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计61.8061.80201一般公共服务支出61.8061.8020103政府办公厅（室）及相关机构事务61.8061.802010301行政运行61.8061.80注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来

12、源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：广宁县行政服务中心 单位：万元 人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出32.47302商品和服务支出27.7130101 基本工资9.2530201 办公费4.4630102 津贴补贴4.9030202 印刷费30103 奖金30203 咨询费1.5630104 其他社会保障缴费2.0330204 手续费0.0430106 伙食补助费30205 水费0.2330107 绩效工资7.43302

13、06 电费5.5530108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费2.5830109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出8.8630209 物业管理费0.83303对个人和家庭的补助1.6130211 差旅费0.5730301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费30213 维修(护)费6.9930303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费0.3130305 生活补助30216 培训费0.3030306 救济费30217 公务接待费0.9130307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被

14、装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金1.6130227 委托业务费0.6030312 提租补贴30228 工会经费30313 购房补贴30229 福利费0.2030314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费2.5730315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用0.0130299 其他商品和服务支出310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及

15、软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计34.08公用经费合计 27.71注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“

16、万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：广宁县行政服务中心单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011129.805054.

17、83.4702.5602.560.91注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：广宁县行政服务中心单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基

18、本支出 项目支出栏次123456合计0本单位没有政府性基金预算财政拨款收支数据。注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。第三部分 广宁县行政服务中心2017年部门决算情况说明一、2017年度收入支出

19、决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：（一）年度收入总体情况我单位2017年度总收入61.80万元，其中本年收入61.80万元。具体情况如下：1财政拨款收入61.79万元，比上年决算数减少62.20万元，下降34.25%。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比决算有所节约。2上级补助收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。3事业收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。4经营收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。5其他收入0.01万元，比上年决算数减少44.22万元，下降99.98%。减少原因是

20、其他收入项目减少，只有利息收入。（二）年度支出总体情况我单位2017年度总支出61.80万元，其中本年支出61.80万元。具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出 61.80 万元，主要用于日常运转经费及相关事务项目支出，比上年决算数减少80.91 万元，下降56.69%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比决算有所节约。二、2017年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017年度财政拨款收入说明我单位2017年度财政拨款收入合计61.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入61.79万元，比年初预算数增加16.93万元，增长37.74 %；主要原因是人员变

21、动等原因。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与年初预算数持平，没有增减变化和原因。（二）2017年度财政拨款支出说明我单位2017年度财政拨款支出合计61.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出61.79万元，比年初预算数增加16.93万元，增长37.74 %；主要原因是人员变动等原因。政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与年初预算数持平，没有增减变化和原因。分功能科目看，一般公共服务（类）支出61.79万元，主要用于日常运转经费及相关事务项目支出。三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3

22、.47万元，完成2017年预算9.8万元的35.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成2017年预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.56万元，完成2017年预算5万元的51.2%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成2017年预算4.8万元的18.96%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年决算减少0.14万元，下降3.88 %。其中：因公出国（境）费支出无增减变化，与上年持

23、平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.47万元，增长了22.49%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降40.13 %。因公出国（境）费支出无增减变化，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是工作原因，致使用车次数和车辆运行费增加；公务接待费支出减少的主要原因是响应国家政策，厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.56万元（其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为2.56万元），占74%，；公务接待费支出0.91万元，占0.26%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局我机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；