市妇幼保健院建设可行性研究报告.docx
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市妇幼保健院建设可行性研究报告
市妇幼保健院建设可行性研究报告
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）
一、总论
（一）项目背景
1、项目名称：
某某市妇幼保健院新建项目
2、建设性质：
新建
3、建设单位概况
某某市妇幼保健院（以下简称某某市妇幼保健院）成立于1956年，2003年成立地级某某市后与兴宾区妇幼保健院合并，医院迁至某某市兴宾区柳来路210号，由于某某院址场地狭小，人员设备不足，医院至今仍有门诊设在柳州，无法迁至某某。
医院承担着某某市妇幼保健、医疗、预防
培训等任务，是某某市妇幼保健技术培训指导、生殖保健临床治疗、高危孕产妇、新生儿抢救、婚前医学检查等唯一医疗机构。
现在职职工207人，其中卫生技术人员164人。
某某及柳州点总用地面积2835m2（含职工居住用地），总建筑面积5648m2，2008年门诊量某某柳州两地合计94787人次，年住院量4357人次。
现有主要医疗设备包括：
全数字彩色超声仪、全自动生化分析仪、微量元素分析仪、X光机、CPAP呼吸机、乳腺钼靶X光机、新生儿筛查仪等、高压氧治疗仓、妇科疾病康复治疗仪等。
开设临床保健科室9个：
内儿科、新生儿科、儿童保健科、妇科、产科、口腔科、中医科、生殖健康科、妇女保健科；医技科室4个；社区卫生服务中心、婚前保健中心各一个。
业务涵盖儿科、新生儿重症监护、妇科、产科、儿童保健、妇女保健、社区卫生服务、婚前医学检查、口腔科疾病诊治等。
成立以来先后被授予自治区级“爱婴医院”、“全市卫生工作先进单位”、“爱国卫生先进单位”、“某某优生优育先进集体”等称号及“自治区实施降消项目先进单位”。
4、编制单位概况
某某工程管理（集团）有限公司是在1997年成立的某某工程监理有限公司的基础上发展组建而成。
2003年12月经国家工商总局在北京市核准成立,注册资金5000万元。
经营服务范围包括工程咨询、工程监理、招投标代理、项目管理、工程代建、房地产开发等业务。
2006年通过ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证。
5、编制依据
（1）《中华人民共和国母婴保健法》
（2）《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》
（3）《综合医院设计规范》（JGJ49-88）
（4）《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2002）
（5）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）
（6）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
（7）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）
（8）《高层民用建筑设计防火规范》（GB50189-2005）
（9）《某某某某X公共建筑节能设计规范》（DB45/T392-2007）
（10）《人民防空地下室设计规范》（GB50038-2005）
（11）《污水综合排放标准》（GB8978-96）
（12）《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）
（13）《医疗机构污水排放要求》（GB18466-2005）
（14）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）
（15）国家卫生部《综合医院建设标准》（2008年）
（16）国家计委《投资项目可行性研究指南（试用版）》（2002.1）
（17）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（18）《某某市国民经济和社会发展“十一五”规划》（某某市第一届人民代表大会第五次会议通过，2006.2）
（19）《某某市城市总体规划（2008-2025）》
（20）《关于某某市妇幼保健院迁址新建项目建议书的批复》（来发改社会[2009]60号）
（21）业主提供的有关资料
6、项目提出的理由及建设必要性
（1）项目提出理由与过程
90年代，国家制定并颁布《九十年代中国儿童发展规划纲要》和《中国妇女发展纲要（1995-2000年）》，妇女儿童的生存、保护和发展取得了历史性的进步；政治、经济、文化、社会和家庭生活等各个领域的权利得到进一步实现。
2001-2010年，是我国经济和社会发展的重要时期，也是完善社会主义市场经济体制和扩大对外开放的重要时期。
面对我国改革开放和社会主义现代化建设的新形势、新任务以及经济全球化的发展趋势，我国的妇女儿童发展必须有更高的目标和更快的前进步伐，以适应我国生产力的发展和经济与社会协调发展的需要，实践新千年国际社会提出的妇女儿童行动计划，促进妇女儿童的持续发展。
2000年4月20日国务院第37次常务会议审议并原则通过了《中国妇女发展纲要（2001-2010年）》和《中国儿童发展纲要（2001-2010年）》（以下简称“两纲”），于5月22日正式公布实施。
新“两纲”使中国的妇女儿童事业有了新的目标、任务，为广大妇女投身社会主义现代化建设提供了巨大的精神动力和更为广阔的舞台；也为我国亿万儿童的健康成长创造了更好的环境和条件。
自治区妇儿工委根据上述两纲的要求,结合某某实际,制定了《某某妇女发展规划（2001—2010年）》和《某某儿童发展规划（2001—2010年）》。
“规划”是新世纪某某妇女儿童发展的一项战略性规划。
“规划”的制定和实施，目的是强化政府的有关职能，动员社会力量，为妇女儿童的发展和进步创造更好的社会环境，提高国民素质，促进某某社会经济发展意义重大。
某某市委、市政府非常重视妇女儿童事业发展，在“十一五”规划中提出某某市今后五年妇女儿童事业发展的主要任务是：
“以提高妇女素质为出发点，进一步发挥妇联组织在构建和谐社会中的积极作用，在推进社会主义精神文明建设中提升妇女思想道德素质”；“突出维护妇女儿童权益，进一步推动两个“规划”的实施和未成年人思想道德建设，进一步履行好维权职责”，“在实施妇女儿童发展两个‘规划’中营造男女平等的社会环境；加强以思想建设、组织建设、作风建设、队伍建设为主的自身建设。
”
建设某某市妇幼保健院项目，既是妇幼保健院自身发展的需要，更是某某市“十一五”规划对妇女儿童事业发展的重要体现，得到了政府及有关部门的大力支持。
随着某某市社会经济的快速发展，某某市妇幼保健院现有业务用房面积、医疗设备、技术力量已无法满足需求，某某市委市政府经常务会议讨论研究，分别在08年和09年的政府常务会议上明确提出“妇幼保健院是构建和谐社会的重要内容，应予大力支持”，同意划拨来华投资区共70亩土地做为某某市妇幼保健院新院址用地，同时成立由副市长牵头的项目工作组，积极推进项目建设步伐。
在市委市政府有关部门和社会各界的大力支持下，某某市妇幼保健院正积极创建三级妇幼保健医院，同时积极配合政府开展医院迁址新建的前期准备工作。
2009年4月，受某某市妇幼保健院委托，某某工程管理（集团）有限公司与柳州市某某咨询有限公司合作组成项目前期工作小组，组织开展了项目的可行性研究工作，并于同年5月完成了《某某市妇幼保健院迁址新建项目可行性研究报告》的编制工作。
（2）项目建设必要性
1项目建设是推进某某市妇幼卫生保健事业发展的需要
某某“十一五”规划提出“重视妇幼卫生保健，大力发展社区卫生服务，深化医疗卫生体制改革，统筹规划和优化配置区域卫生资源”，本项目建设有效促进某某市妇女儿童卫生保健事业的发展，是落实“十一五”规划目标的重要举措。
2项目建设是完善某某市妇幼医疗服务体系建设的需要
某某市妇幼保健院是在原柳州地区和兴宾区妇幼保健院合并成立的，随着国家医疗体制改革的不断深入，逐步推进城乡“三级”医疗服务体系的建设得到不断加强，某某市妇幼保健院现有的医疗条件和服务质量无法满足广大妇女儿童医疗保健的需要，项目建设将极大的改善某某市妇幼保健院医疗条件和服务水平，同时充分发挥其做为市级妇幼保健综合医院的指导和辐射作用，推进某某市妇幼保健医疗服务体系建设步伐，为妇女儿童营造“家庭”的舒适环境，创造一个拥有优美环境的现代化的妇女儿童医院，为某某市的妇女儿童提供更加充分高效的医疗服务。
3项目建设从根本上解决某某市妇幼保健院业务用房不足和人员设备落后的矛盾
某某市妇幼保健院是由原柳州地区和兴宾区妇幼保健院合并成立的，成立5年多来，某某本部门诊量从04年的不足3万人提高至08年的8万人，包括柳州第一、二门诊达到9.4万人，孕产妇死亡率、儿童死亡率等监测指标均维持在较低水平，下降幅度大大高于全区平均水平，随着服务水平逐步提高，门诊量不断增加，现有业务用房不足及人员设备落后等问题已成为制约医院发展的主要问题，医院目前处于超负荷运行状态，对于妇幼卫生保健事业发展极为不利，因此，加快某某市妇幼保健院迁址新建项目的实施具有重要的实际意义。
项目建成后，医院用房总建筑面积将达到46350m2，病床达到500张，就医环境和服务质量将得到进一步提高，医技人员业务培训工作也将得到继续和加强。
4项目建设将有利于提高某某市国民健康素质,促进经济发展和构建和谐社会
改革开放以来，某某市医疗卫生改革迈出新步伐，预防保健工作不断加强，城市医疗事业有了较快发展，农村医疗卫生条件进一步改善，医德医风和卫生法制建设得到加强，广大医务工作者为保障人民健康作出了积极贡献。
医疗卫生和预防保健事业的发展，促进了经济建设和社会发展，为某某市的改革开放和社会主义现代化建设提供了良好的保障。
但是，从总体上看，某某市的卫生事业，特别是妇幼卫生事业发展与我省的改革开放和经济建设不相适应；妇幼卫生保健事业基础投入仍然不足，扶持的政策措施亟待进一步落实；一些基层乡镇和偏远村屯传染病发病率仍然较高，农村产妇的医疗保健工作任务艰巨，产妇死亡率、婴儿死亡率仍然偏高，基层保健医技人员得不到良好的专业知识培训，农民因病致贫、因病返贫问题比较突出。
项目建设对于进一步加快卫生事业的改革与发展，提高某某市国民素质，促进社会经济发展和构建和谐社会意义重大。
7、项目研究的范围及内容
（1）分析项目影响区域的社会经济现状及发展趋势，对社会经济的主要指标进行分析预测；
（2）分析项目区域的现状，分析各项建设条件，确定项目的选址及建设规模；
（3）进行总平布置方案的比选；
（4）分析建设项目对环境、土地利用产生的影响，提出减缓工程环境影响的对策；
（5）对项目进行投资估算，拟定建设资金筹措方案；
（6）对方案进行社会评价和经济评价，从社会和经济的角度分析项目的可行性；
（7）分析工程的施工条件和特点，提出合理的施工方案、建设工期安排与实施计划。
（二）项目概况
1、拟建地点
某某市妇幼保健院迁址新建项目建设地点位于某某市华侨投资区来华路与规划十路交叉口西南角C-41-2地块。
具体位置详见项目规划选址位置图（附图1）。
2、建设规模与目标
（1）建设规模
项目规划总用地面积66976.05m2（折合100.464亩）。
其中规划道路建设用地面积15248.50m2（折合22.873亩），道路绿化用地面积5161.73（折合7.743亩），实际建设用地面积46565.82m2（折合69.849亩），项目分二期建设，总建筑面积46350m2，一期工程总建筑面积22250m2，二期工程总建筑面积24100m2，主要建设内容见主要技术经济指标表1-1。
（2）建设目标
项目建成后，某某市妇幼保健院规模达到三级甲等综合医院标准，配置病床500张，人员配置按600人设置，日门诊接待量达到2000人次以上，医疗设备达到三级甲等综合医院配置水平；改善医疗技术人员工作环境，满足某某市妇女儿童等各阶层群众的医疗、保健、康复、健康知识培训的需求，同时通过辐射和示范作用带动某某市医疗卫生服务水平的整体提高，完善某某市医疗卫生服务体系建设，促进某某市人民群众身体素质的提高。
项目建成后，将成为一个技术先进、服务一流、环境优美、具有显著社会效益的公益性项目。
3、项目投入总资金
本项目建设总投资18227.84万元。
其中，固定资产投资16915.41万元，建设期利息902.88万元，流动资金409.55万元。
4、主要建设条件
（1）市场条件
市场分析表明，某某市“十一五”规划提出的十一五期末年人口规模将达到260万人，城区人口30万，同时某某市城市发展的积聚效应也将进一步显现，届时某某市人口的扩大必将带动城市基础设施和医疗服务需求的增长，某某市医疗服务机构现有规模和条件无法满足某某市城市发展和人民群众医疗服务需求，适度扩大某某市医疗服务机构的规模是合适的。
（2）资源条件
某某市妇幼保健院项目建设资源情况相对较简单，主要是建设和运营过程中利用的自然资源，项目建设区域属某某市城区，属建成区，交通十分便利，水电等相关配套基础设施基本满足建设要求，建筑材料购置方便，满足项目需要。
（3）技术条件
某某市妇幼保健院职工人数207人，医技人员164人，近期某某市职业教育发展迅速，教育资源不断得到整合，医技人员教育和培训得到加强，医技人员队伍将能满足项目建设要求。
同时，某某周边城市均已建成一定规模的三级综合医院，能为某某市妇幼保健院建设和业务开展提供有力的技术保障。
（4）资金条件
在项目前期准备过程中，项目建设单位与某某市政府及有关部门做了较充分的沟通协调，项目资金采取本级财政投资、上级政府支持、建设单位自筹、申请银行贷款等方式筹集，资金来源基本落实。
（5）施工条件
经项目小组现场勘察，项目场址周边以商业居住用地为主，已建成各类商住小区，施工、运输主要通道桂中大道经过改扩建已建成某某市城市主干道，交通便利，施工材料可经道路运输直达施工现场，水电、通信、网络线路通畅。
（6）社会及法律条件
某某市妇幼保健院迁址建设项目是社会公益性项目，项目取得某某市人民政府及社会各界的广泛支持和理解，根据某某市总规和城市发展需要，项目建设符合有关政策和法规。
某某市委市政府高度重视市妇幼保健工作和医院的实际问题和困难，多次列会讨论解决该院的迁建问题：
2008年11月11日某某市人民政府“常务会议纪要”（二届第三十二期），同意将华侨投资区南区来华路与南区十号路交叉口西南角C-41-2地块面积为100.464亩的土地作为某某市妇幼保健院迁建项目用地；2009年2月，某某市人民政府推进项目建设专题会议（社会公益性项目）上，再次提出要加紧实施“某某市妇幼保健院迁址新建项目”。
由此，项目建设具备相关的社会及法律条件。
5、主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
用地指标
1
总用地面积
m2
66976.05
折合100.464亩
其中
城市道路建设用地
m2
15248.50
折合22.873亩
道路绿化用地
m2
5161.72
折合7.743亩
实际用地面积
m2
46565.82
折合69.849亩
2
建筑占地面积
m2
9313.20
3
建筑密度
%
20
4
容积率
0.88
5
绿化率
%
49.60
二
建筑指标
6
总建筑面积
m2
46350
其中：
一期
m2
22250
7
门（急）诊楼
m2
7450
8
住院楼
m2
14800
二期
m2
24100
9
医技综合楼
m2
16300
含行政管理用房和地下室2230m2
10
预防保健中心
m2
3000
11
后勤保障用房
m2
3200
12
生活用房
m2
1600
三
经济指标
1
总投资
万元
18227.84
1.1
建设投资
万元
16915.41
1.2
建设期利息
万元
902.88
1.3
流动资金
万元
409.55
2
项目计算期
年
18
2.1
建设期
年
3
2.2
试业期
年
3
包括1年建设试业期
2.3
营业期
年
12
3
正常年景总营业收入
万元/年
7008.12
4
正常年景总成本费用
万元/年
5918.01
5
营业收支结余
万元/年
1181.09
6
投资利润率
%
6.16
7
投资回收期
静态回收期
年
12.10
动态回收期
年
17.27
8
借款偿还期
年
9.37
9
财务净现值
万元
2213.47
基准折现率6%
10
内部收益率
%
7.59
（三）问题与建议
本项目社会效益显著，存在的主要问题是偿还借款的负担较重。
为保证项目的可持续运营，本阶段提出如下建议：
（1）积极探索医疗体制改革的有效途径，鼓励在国家指导下的制度创新，逐步解决收支的合理平衡问题。
（2）在国家医改方案指导下，贯彻“政企分开”、“政事分开”、“管办分开”的原则，逐步通过政府“购买服务”的途径解决还贷问题。
（3）由某某市本级财政给予项目银行贷款贴息，增强还贷能力。
（4）积极争取国家和上级政府在以下方面的经费补助和支持：
1公立医院基本建设专项资金补助；
2大型医疗设备购置费的补助；
3适当考虑社会及国外政府贷款的支持；
4重点医疗卫生科研和学科发展专项经费；
5侨属侨眷医疗卫生的政策支持。
二、需求分析与建设规模
（一）需求分析
1、某某妇幼医疗保健事业发展概况
妇幼卫生工作是我国公共卫生工作的重要组成部分，妇幼保健机构在社会主义医疗卫生体系中具有不可替代的作用。
《中共中央、国务院关于卫生改革和发展的决定》中明确指出：
要“依法保护重点人群健康,加强妇幼保健工作，提高出生人口素质，降低婴幼儿死亡率、孕产妇死亡率，并将妇幼保健与疾病控制放在了同等重要的社会主义公共卫生事业的位置上。
无论从全国妇幼人口所占的数量比例来看，还是从脆弱人群需要帮助、需要卫生服务的角度来看，妇幼保健在卫生事业中始终占有重要位置，儿童是国家和民族的未来，儿童的营养和健康问题当然关系到国家和民族的强盛，而保护好母亲并提高她们对促进儿童健康的知识和能力，显然与此密切相关且至关重要。
“十五”期间，某某按照科学发展观的要求，突出公共性、重大疾病控制、农村卫生、卫生改革等重点工作，着力解决影响人民群众健康的主要问题，卫生事业对社会可持续发展的保障和促进作用进一步增强。
根据某某统计年鉴和统计信息公报数据显示，某某“十五”期间妇幼卫生工作取得了较大发展：
“十五”期间，自治区妇幼保健院为进一步提高某某妇女和儿童的健康水平，在培训各级妇女卫生专业人员、进行保健服务规范化技术指导、推广母婴保健适宜技术、预防出生缺陷网络建设等方面加强对基础妇女保健机构的指导，全面开展产科管理和技术人员培训，重点培训产科急救、产前筛查、产前诊断、新生儿疾病筛查、B超技术人员。
据统计，2003年以来，为全区培训管理和技术人员121578人次，选派产科专家177人次到项目县驻县蹲点指导，对县、乡两级接产全过程进行现场观摩和点评，协助建立健全县级产科急救中心，开辟产科绿色转诊通道；逐步建立规范产前诊断网络，积极推动全区妇幼保健机构开展产前筛查和新生儿疾病筛查，有效地提高了基层妇幼保健机构的服务能力、服务水平，促进了某某妇幼卫生事业的发展，某某妇女儿童23项健康指标都如期实现了《两纲》中期目标。
特别是农村住院分娩率大幅提高，孕产妇女死亡率明显下降，消除新生儿破伤风。
2005年与2000年相比，农村住院分娩率从56.96％提高84.04％，农村高危孕产妇住院分娩率从97.73％提高到98.14％，孕产妇死亡率从60.33/10万降至37.25/10万，孕产妇死亡率首次低于全国平均水平；5岁以下儿童死亡率从32.15‰下降至18.63‰；婴儿死亡率从27.34‰下降至14.78‰；婴幼儿母乳喂养率从80.00％提高到97.00％；新生儿破伤风发病率从0.91‰下降到0.47‰。
“十五”时期某某某某X卫生事业虽然取得了很大的成绩，但妇幼卫生工作仍然存在不少突出的矛盾和问题：
（1）医疗卫生基础投入不足，特别是基层医疗机构经费严重不足。
（2）专业医技人员业务素质和技术水平较低，相关培训力度不强，人员变动频繁。
（3）健康教育普及率低，群众自我保健意识差。
（4）业务服务范围窄，培训科研水平不高。
2、某某市妇幼医疗保健院概况
（1）某某市妇幼保健院人员配置现状
某某市妇幼保健院是整合原兴宾区的妇幼保健院技术人员基础上建立起来的市级妇幼医疗机构，人员数量从成立初期的几十人发展到现今207人，其中医技人员164人,编制内工作人员71人。
2008年，某某市妇幼保健院根据工作开展情况，逐渐整合医疗资源，把设于柳州市的门诊取消，扩大某某市医技人员数量，某某本市门诊量逐年提高，同时，随着自治区“消降”工作、“爱婴”行动、“母婴安全工程”的深入开展，医技、保健人员需求将有大幅度提高，医院现有医技人员不足的问题将成为阻碍某某市妇幼保健院发展的主要问题之一。
根据某某市城市发展的具体情况，某某市“十一五”规划和市政府关于加强妇幼保健医疗服务机构服务质量和水平的有关政策要求，提出将建设满足某某市妇女儿童医疗保健需要的三级综合医院，差距较大，医院业务开展及服务体系建设目标将无法实现。
根据《综合医院建设标准》和《医疗机构设置标准》要求，三级甲等医院病床数规模与医技人员人数拟按1：
1.2配置，现有工作人员207人：
应增加工作人员=500×1.2-207人
=393人
（2）某某市妇幼保健院设备配置现状
截止2008年底，某某市妇幼保健院购置医疗设备主要有：
全数字彩色超声仪、全自动生化分析仪、微量元素分析仪、X光机、CPAP呼吸机、乳腺钼靶X光机、新生儿筛查仪等、高压氧治疗仓、妇科疾病康复治疗仪等价值800多万元，医疗设备的不断改进和完善，直接促进了某某市妇幼保健院年门诊量和住院量的提高，2008年门诊量达到94000多人次，比05年提高19.8%，住院4300多人次，比05年提高124.9%。
随着某某市妇幼保健院争创“二甲”医院目标的实现和努力发展成为“三甲”的长期发展目标的提出，现有设备必将无法满足需要。
（3）某某市妇幼保健院业务用房现状
某某市妇幼保健院用地面积2835m2，总建筑面积5648m2，病床数仅80张。
大院建筑呈四合院式布置，院子中间勉强布置几个停车位，缺少绿化布置，院内唯一的出口净宽仅3.5米，高度也不足4米，存在较大的消防安全隐患。
某某市妇幼保健院是全市唯一集保健、医疗、科研、教学、技术指导为一体的公益性保健医疗单位，除日常保健、临床医疗工作外，承担着某某市各级妇幼卫生人员技术培训、妇幼保健服务规范化、标准化指导以及妇幼卫生信息动态监测任务。
现有的规模和功能大大限制了某某全市妇幼保健工作的发展，某某市妇幼保健院的迁建项目已经成为推动全市妇幼保健事业发展的重要保障因素。
（4）某某市妇幼保健院2008年工作情况
某某市妇幼保健院积极实施“降消”工作，完成全年工作目标。
制定工作计划和实施方案，召开“降消”专项会议，有效地促进了农村孕产妇住院分娩。
2008年全市婚检率达46.4%，（4月份开展免费婚检以来，4-12月婚检率达63.8％）。
全市新生儿筛查7064多例，比去年提高了96.2％，产前筛查871例，与去年同比提高了约74.2％。
规范爱婴医院服务，巩固爱婴医院成果，积极开展儿保、妇保工作和妇幼卫生信息管理工作，提高信息质量。
2008年某某市妇幼保健监测数据显示，孕产妇死亡率14.88/十万，比去年同期下降了7.82个个十万分点;新生
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