文昌多规合一及地下.docx
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文昌多规合一及地下
2016年文昌市多规合一及地下
管线普查等规划经费
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：
□实施过程评价√完成结果评价
项目名称：
2016年多规合一及地下管线普查等规划经费
项目单位：
文昌市住房和城乡规划建设局
主管部门：
海南省住房和城乡建设厅
评价时间：
2017年8月9日至2017年8月11日
组织方式：
□财政部门□主管部门√项目单位
评价机构：
□中介机构□专家组√项目单位评价组
评价单位（盖章）：
文昌市住房和城乡规划建设局
上报时间：
2017年8月11日
项目绩效目标表
项目名称：
文昌市住房和城乡规划建设局2016年多规合一及地下管线普查等规划经费
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
规划编制数量不少于45项
45项
≥45
40-45
30-40
30以下
成效指标
项目覆盖乡镇区域
5个区域
≥5个
4个
3个
3个以下
项目效果惠及人数
5000人
5000人
4000-5000人
3000-4000人
3000人以下
项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
文昌市住房和城乡规划建设局
项目主管部门
海南省住房和城乡建设厅
项目负责人
郑声乐
联系电话
63332039
地址
海南省文昌市文城镇市政府办公区
邮编
571300
项目类型
经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额
（万元）
1000
实际到位资金
（万元）
1000
实际使用情况（万元）
998.30
其中：
中央财政
其中：
中央财政
其中：
中央财政
省财政
省财政
省财政
市县财政
1000
市县财政
1000
市县财政
998.30
其他
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
2
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
1
分配结果
6
5
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
8
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
2
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
社会效益
16
16
环境效益
可持续影响
12
12
服务对象满意度
12
6
总分
100
100
100
89
评价等次
良
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
签字
郑声乐
副局长
文昌市住房和城乡规划建设局
文字春
办事员
文昌市住房和城乡规划建设局
邓海英
会计
文昌市住房和城乡规划建设局
评价工作组组长（签字）：
郑声乐
项目单位负责人（签字并盖章）：
林敏
2017年8月11日
2016年文昌市多规合一及地下管线普查等
规划经费财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
文昌市住规建局主管文昌市住房和城乡建设工作；单位负责人为林敏；单位地址为：
海南省文昌市清澜开发区市委西2楼；主要职责有：
贯彻执行党和国家及省、市有关住房和城乡规划建设和国家人民防空工作的法律法规、方针政策；依法拟定全市住房和城乡规划建设管理的实施细则，编制行业发展战略、规划和年度计划；负责本市建设行业企业和从业人员的不良行为记录和宣传教育培训工作。
（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。
1.项目绩效总目标
本项目总体绩效目标为建立统一的空间规划体系，实现各项规划的有机衔接。
2.项目阶段性绩效目标
本项目2016年度绩效目标设定如下：
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
产出指标
规划编制数量不少于45项
45项
≥45
40-45
30-40
30以下
成效指标
项目覆盖乡镇区域
5个区域
≥5个
4个
3个
3个以下
项目效果惠及人数
5000人
5000人
4000-5000人
3000-4000人
3000人以下
（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
项目基本性质：
本项目为经常性项目。
项目用途：
建立统一的空间规划体系，实现各项规划的有机衔接。
项目主要内容为：
编制文昌市总体规划，初步建立多规合一信息平台和规划编制实施保障机制。
项目涉及范围：
文昌市。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
根据文昌市财政局2016年预算指标下达情况，下达文昌市住房和城乡规划建设局多规合一及地下管线普查等规划经费1000万元，资金到位率为100%。
（二）项目资金使用情况
文昌市住房和城乡规划建设局2016年多规合一及地下管线普查等规划经费共计1000万元，已使用998.30万元，结余1.70万元。
已使用的998.30万元中，均为各乡镇规划编制经费、地下管线普查经费等支出。
（三）项目资金管理情况分析
文昌市住房和城乡规划建设局2016年多规合一及地下管线普查等规划经费项目经费资金，在资金使用及管理上严格遵守中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》、《中国人民共和国政府采购法》等法律法规，对专项资金实行单独核算、专项使用的原则，避免专项资金被挤占、截留和挪用。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
本项目涉及的地点较为分散，具体实施时组织科室骨干人员进行现场走访后，分批进行规划编制工作。
由于各个项目实施时间不一致，各分项目资金均未达到公开招投标限额，文昌市住房和城乡规划建设局采用邀请投标或报价等方式，并经局内民主会议讨论决定中标方。
截止本报告日，本项目主要建设内容包括45项规划编制工作及地上管线普查工作已基本完成，均已上报市政府及主管部门进行评审。
（二）项管理情况分析
在项目的实施过程中，文昌市住房和城乡规划建设局主要承担资金拨付等工作，并负责项目的日常事务及监督管理工作。
文昌市住房和城乡规划建设局未制定专门的项目管理制度，项目管理严格按照《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等法律法规执行。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
本项目预算总额为1000万元，实际支出998.30万元，未超出预算。
本项目建设工程均按照预算及行业收费标准及一定的折扣定价并经单位集体会议讨论价格签订合同，严格按照合同拨付工程款，对项目成本进行了有效的控制；本项目各项工作经费均按照预算及行业规定的收费标准签订合同及拨付资金，未超出预算。
（2）项目成本（预算）节约情况
本项目预算总额为1000万元，实际支出998.30万元，结余1.70万元，资金结余率为0.17%，本项目通过各项成本控制措施有效的节约了成本。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
本项目主要建设内容为编制文昌市总体规划，初步建立多规合一信息平台和规划编制实施保障机制。
截至本报告日，按计划实施的45项规划编制工作及地上管线普查工作均已完成，项目实施进度在可控范围内。
（2）项目完成质量
本项目主要建设内容范围内包括编制文昌市总体规划，初步建立多规合一信息平台和规划编制实施保障机制。
截至本报告日，按计划实施的45项规划编制工作及地上管线普查工作已上报市政府及上级主管部门逐项审核，项目质量在可控范围内。
3.项目的效益型分析
（1）项目预期目标完成程度
本项目预期目标基本得到了有效的完成，完成情况如下表：
指标类型
指标名称
绩效目标
实际完成
绩效等级
产出指标
规划编制数量不少于45项
45项
45
优
成效指标
项目覆盖乡镇区域
5个区域
5
优
提高城市规划效果显著
5000人
5000人
优
（2）项目实施对经济、环境和社会的影响
本项目资金主要用于编制文昌市总体规划，初步建立多规合一信息平台和规划编制实施保障机制，一般难以产生直接的经济效益，间接性的经济效益较小且难以量化，故对本项目经济效益不予评价。
本项目资金主要用于编制文昌市总体规划，初步建立多规合一信息平台和规划编制实施保障机制。
项目实施后，提高了行政审批效率，避免了资源浪费和同质化、重复建设，故本项目社会效益评价为优。
本项目资金主要用于编制文昌市总体规划，初步建立多规合一信息平台和规划编制实施保障机制，一般难以产生直接的环境效益，间接性的环境效益较小且难以量化，故对本项目经济效益不予评价。
4.项目的可持续性分析
多规合一及地下管线普查等规划经费来源于市财预算，属经常性项目，在资金保障上具有较好的可持续性；多规合一及地下管线普查等规划经费主要用于提高行政效率、避免资源浪费，有利于促进城乡一体化建设、可持续发展，项目效益方面具有很好的可持续性。
5.项目服务对象满意度分析
本项目满意度调查共对30名服务对象发放问卷，收回有效问卷30份，调查结果为“满意”的共15份，满意度比率为50%。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
本项目无未完成的绩效目标。
5、综合评价情况及评价结论
本项目绩效评价总得分为89分，评价等级为“良”，评价指标体系及得分情况详见本报告后附的《2016年文昌市多规合一及地下管线普查等规划经费项目绩效评价表》。
6、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1.严格按照项目管理制度和财务管理制度实施，加强项目的管理和监督，确保项目运行规范，资金使用合法。
领导认真把关，规范专项资金管理，在具体实施过程中，坚持严格审批程序，不按程序申报的不批，条件不符的不批、手续缺项的不批；建立资金专户，专款专用，防止专项资金被占挤、挪用情况的发生；同时，采用国库集中支付，设立专项资金明细科目，实行报账制，专门核算，保证财政资金安全，提高财政资金的投资效益。
2.合理制定计划，统筹项目安排。
在申请项目资金前，就要做好项目实施计划，做好任务分解及分工；在实施项目过程中，各部门应当通力协作，加强配合，要严把质量关，要加强对施工方的监督和管理，确保项目按时保质完成。
（二）存在的问题及建议
本项目存在的问题有：
未就本项目制定专门的项目管理制度。
（三）建议
应当尽快完善项目管理制度，最大程度确保项目运行规范、资金安全。
文昌市住房和城乡规划建设局
2017年8月11日
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