休闲食品类商业计划书.docx
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休闲食品类商业计划书
休闲食品类商业计划书
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XXX零售类项目
商
业
计
划
书
xxx食品有限公司
二零一x年x月
第一章市场分析
1。
1目标市场定位
Ø
年龄结构：
以18—24岁大学生、25—29岁的青年白领为项目主力消费人群。
注：
以上数据为周黑鸭（微甜偏辣的口感跟本项目产品有共同之处，故可借鉴）在淘宝网的统计数据。
Ø
性别结构:
参考休闲零食在淘宝网线上销售统计数据显示，男女性别比为64：
36。
1。
2休闲食品行业市场现状分析
1.主力消费群体现状
据国家统计局公布数据显示，2014年，我国大学生人口数量为1990万人，25-29岁的青年白领人数为4728万人.
图1—1休闲食品主力消费群体现状
2.休闲食品行业市场现状
截止2014年底，我国社会零售总额为262394万亿元，其中，休闲食品行业累计实现销售收入4360。
20亿元,同比增长18.12%,占社会零售总额的1。
66％.
图1—2我国休闲食品销售情况
1.3驱动因素分析
1.4休闲食品行业发展趋势
综合考虑上述驱动因素，预计未来5年,休闲食品的销售量及销售额将迎来快速增长，预计到2020年,我国休闲食品的市场规模将接近8000亿元.
图1-3我国休闲食品行业市场规模预测
1。
5市场竞争分析
第二章项目介绍
2.1项目简介
2。
2产品优势
2。
3主打产品简介
2。
4特色消费者服务
第三章商业模式
3。
1项目定位
3。
2商业模式
3.2.1运营模式
自在屋以“酸甜苦辣”四大系列熟食产品为主，通过良好的商业模式与品牌运营，以及优秀的供应链管理与运营团队，以“零添加、原生态、趣味性”的产品，开创互联网互熟食产品全网零售的知名品牌。
3.2。
2盈利模式
第四章战略规划
4。
1项目优势
4。
2战略目标和规划
4。
2.1战略目标
近期：
中期：
远期：
表4—1项目战略目标
项目
近期
中期
远期
时间
业务范围
收入（万元）
利润（万元）
4。
2。
2发展规划
Ø近期
⏹
Ø中期战略规划
⏹
Ø远期战略规划
⏹
第五章营销策略
5。
1消费者行为分析
5.1。
1消费者信息收集渠道
消费者寻找零食购买渠道主要是通过朋友推介、广告、搜索引擎、生活类报刊杂志及信息网站等.
5。
1。
2影响决策因素
主要包括：
品牌知名度、产品与服务的质量、产品价格、购物便利性、平台诚信度等因素。
5.2爆款策略
1、选款:
经验结合部分数据，选择当期爆款产品
2、试推：
调整库存，按照整体规划的强推标准给予推广,重点关注前面几天的产品数据
3、优化：
款好那就持续的优化流量入口及产品内功，款不好就换款，并总结经验
4、成就：
打造爆款成功，给予团队一定的物质及精神奖励
5、跟踪：
数据管控,持续优化
6、收尾：
跟踪数据，在爆款末期展开库存管理收尾工作，防止库存积压过大
5。
3经营规划
5。
3。
1引流策略
1。
引流渠道
⏹淘内免费:
淘宝搜索、天猫搜索、淘宝站内其他、淘宝试用、店铺动态、淘宝会员、天天特价、淘宝促销、淘宝双11大促、淘宝双12、淘宝频道、天天抢拍、淘宝活动、淘金币、天猫活动、供销平台、积分俱乐部、淘宝类目、淘宝足迹、淘宝帮派、淘宝其他店铺、淘宝尺码、淘宝信誉评价、爱淘宝、天猫首页、淘宝首页、淘宝星店、拍卖会、
⏹淘内付费：
直通车、淘宝客、钻石展位、聚划算
⏹自主访问：
宝贝收藏、已买到商品、直接访问、店铺收藏、我的淘宝首页
⏹淘宝外部：
京东、1号店、微信平台、微店
2.推广策略
Ø搜索引擎
为了达到最好的效果，公司利用SEO、竞价排名等方式在影响力最大的XX、360、搜狗等搜索引擎进行产品与服务宣传。
Ø
微信推广
本项目可利用微信的高渗透率和使用率，建立“自在屋"的微信公众号对本项目进行推广。
Ø购买激励推广
第一次在购买自在屋产品，平台可给予消费者一定的优惠、奖金、礼包等，从而激励更多的用户向朋友进行推广。
Ø自媒体营销
建立公司主页，将公司、产品等信息发布在主页上，消费者在浏览时便可以对公司有初步了解。
5.3.2成交策略
旗舰店通过以下方式提升店铺的成交率：
1。
提升产品本身品质
2.加强促销活动
3。
不断完善店铺装修
4。
提高服务质量
第六章组织结构与管理团队
6.1组织结构
本项目组织结构如图所示：
图6—1公司组织机构图
6。
2管理团队
第七章融资方案
（融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节）
7。
1融资需求
项目将持续进行三轮融资，用于实现“XX"项目在全国范围内的业务覆盖.
本轮是第一轮，项目在第一个目标期所需资金万元,主要用于公司扩建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等方面。
根据测算，项目前5年净现金流折现值约为万元。
保守估计,以万元作为本轮融资时的项目估值，本轮拟出让％的股份。
项目各轮融资之后，原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。
表7-2三轮融资出资金额所占股份表
类别
公司占股比例
出资额度（万元）
投资者1占股比例
出资额度（万元）
投资者2占股比例
出资额度（万元）
投资者3占股比例
出资额度（万元）
第一轮
第二轮
第三轮
7。
2资金使用计划
本轮为第一轮融资,资金需求额度为万元.
表7—2资金使用计划
序号
项目
金额（万元）
占比（%）
1
2
3
4
5
6
7
合计
7。
3退出机制
本项目有以下几种退出机制：
1、上市退出
在条件成熟时，公司将会上市。
成功上市最能体现公司的市场价值,对投资者及公司自身也是最理想的方式。
项目比较成熟时，投资者可从资本市场以理想价格退出。
上市退出时，投资者以双方约定的最后股权结构，按照其占有的股份比例，根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。
2、股权转让
本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜，进行资本结合，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。
股权转让时，按照转让时双方约定的股权结构，根据转让时项目的价值评估金额，进行相应的股权转让，但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股权的受让,并获得对应的权益与义务。
3、公司回购
公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的价格退出。
公司回购的操作流程与股权转让情形相似，只是公司享有优先回购权。
第八章财务分析
8.1财务假设
本项目财务预测基于一下基本假设:
（1）项目从T年投产,T+1年运营，预测期为3年。
在此期间，项目公司所遵循的我国现行法律、法规及政策无重大改变，主要经营地的社会经济环境无重大变化；
（2）本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测,假设融资金额能足额及时到位;
（3）国家商业环境没有大变化，国家行业政策不发生实质性的变化；
（4）人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没有太大变化，并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整；
（5）项目收入需要交纳相关税费,包括营业税税率为5.6%，另外企业所得税以25%计。
8.2财务预测
8.2。
1收入预测
表8-1年销售收入预测表
序号
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
1
2
3
合计
编制说明:
1、
2、
3、
8.2.2利润预测
表8-3年利润预测单位：
万元
项目
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
一、主营业务收入
二、主营业务成本
三、利润总额
四、税金
五、净利润
8.2.3现金流预测
表8-4年现金流预测单位:
万元
项目
T
T+1年
T+2年
T+3年
T+4年
T+5年
一、现金流入
二、现金流出
三、所得税后净现金流量
四、累计所得税前净现金流量
8。
3财务评价
项目预期五年的财务指标如下：
⏹项目年均销售收入:
万元
⏹项目年均净利润：
万元
⏹项目净利润率：
％
⏹项目内部收益率：
％
⏹项目现金流净现值：
万元
⏹项目投资收益率：
倍
⏹项目回收期：
年
本项目投资收益率高,回收期较短，应该说具有很高的投资价值.
第九章风险分析
9。
1项目风险识别与分析
项目在经营期可能存在下列潜在风险：
1.市场风险
2成本控制风险
3。
安全风险
9.2风险级别识别
根据项目存在的潜在风险因素,采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出，市场风险造成的风险较大，但可以采取措施，降低发生的可能性;安全风险较大,公司需制定严格的业务操作流程，积极做好应对之策。
表9-1风险因素和风险程度分析表
序号
风险因素
风险程度
说明
灾难性
严重
较大
一般
1
市场风险
√
2
成本控制风险
2。
1
管理效率
√
2.2
人员素质
√
3
安全风险
√
9.3风险防范措施
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