安全内页台账交流材料.docx

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安全内页台账交流材料

XXXXXXXXXXXXXXX公路工程J2监理办

安全台账交流材料

1、工程概况

XXXXXXXXXXXXXXX公路工程起于XXXXXXXXX，止于XXXXXXXXXXXXX。

路线主线全长约33公里，连接长度15公里。

J2监理标段监理内容包括K19+880~K33+652主线长13.772km施工范围内的路基、桥涵、隧道、互通、分离立交等施工监理工作及K0+000~K33+652主线长33.652km范围内路面、交安设施绿化（包括停车场、养护工区、收费站等）的监理工作。

2、安全监理工作

1、明确安全监理目标

监理工程师高度重视安全监督工作，督促承包人发挥安全保证体系作用，做好安全生产，消除施工中的冒险性、盲目性和随意性，落实各项安全技术措施，有效地消除各类安全隐患，杜绝和减少各类伤亡事故。

2、安全监理工作的主要内容

监理办主要抓了“两个协助”“五个审查”“五个督促”。

“两个协助”即：

协助业主与施工单位签订工程项目安全协议书；协助施工单位做好应急预案的演练。

“五个审查”即：

审查施工单位编制的施工组织设计及相关方案中的安全措施；审查施工单位负责人、项目负责人和专职安全员资格证及特种作业人员资格证；审查劳务分包资质；审查施工单位施工机械、安全设施的验收手续；审查施工现场安全防护是否符合《建筑施工现场环境与卫生标准》。

“五个督促”即：

督促施工单位建立、健全施工现场安全生产保证体系和安全机制；督促总包单位检查各分包单位安全生产制度；督促施工单位雇用具有安全生产基础知识的一线操作人员；督促施工单位做好逐级交底工作，履行签字手续；督促施工单位建立经常性的安全教育制度、培训制度。

2、安全监理工作措施及方法

监理部根据制定的安全工作目标，在贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针的同时，强化措施，狠抓落实。

（1）加强组织领导，落实职责到人。

监理组从2009年进场以来，一直把安全监理工作放在重要位置，配备专业安全监理工程师，并成立由总监理工程师第一责任人亲自负责、安全监理工程师重点检查、现场监理人员具体落实的办法管理体系，明确职责，督促各施工单位建立健全安全管理制度，加强安全检查管理工作，确保安全工作取得实效。

同时监理组还组织召开月一次安全交流会议，对各项目部现场安全及项目部安全管理作汇报与分析，落实近期的安全重点。

（2）强化现场管理，完善安全监督措施。

狠抓施工场地的安全检查工作，及时教育全体施工人员加强安全意识，认真审查施工组织设计、施工技术方案，检查承包人安全设施、安全设备、安全装置、安全检测和监测、防护用品等安全工程与技术硬件的投入，实现技术系统的本质安全化；通过安全培训教育，提高安全意识、知识、技能、态度、观念等综合安全素质；通过监督、检查等管理方式，保障技术条件和环境条件达标、人员行为的规范。

（3）坚持安全检查与隐患整改相结合。

总监理工程师通过每月监理组内部安全工作会议，强调“查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故”的安全“六查”工作，并进一步教育各监理人员以检查、审核、督促等形式为主的安全管理，坚持工程技术与安全技术结合一起。

3、安全台账管理

台账管理意义重大，它使各项规章制度最大限度地服务于现场生产，它规范员工行为，为监理办安全生产工作规范化管理奠定坚实基础。

本监理办安全台账管理遵循的宗旨：

细节。

1、深入思考、纵横管理到位

细节显示差异，细节决定成败。

台账管理看似简单，但又无规矩可循，似乎没什么能做出特色的地方，有人觉得它太普通太平凡不起眼。

然而，把每一件简单的事情做好就是不简单；把每一件平凡的事情做好就是不平凡。

细节正是拉开与人差距的地方。

就如资料的分类来说，案卷盒如数量众多，外观一致的盒子即使标上文件盒的名称，在找某个文件夹时仍很难第一时间就将它找出。

特别是资料管理人员不在场时，别人来找某一文件就更难了。

找出的文件盒用完后放回去时，位置也可能因放的人员的习惯，其放回位置与原位置不一样，位置发生变动了，下一次取该文件盒时又增加难度。

解决这一问题，只要保证文件盒放置按照一个特定顺序，放回时也按照原定位置放回就可以。

监理办解决这一难题的措施是将安全台账资料分为监理办内部安全资料、监理办对施工单位检查、排查安全资料及对施工单位审查、审核存档资料、其他四类，分别以Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类区分。

Ⅰ类所有文件盒按照一定顺序排列，给每个盒进行编码，如Ⅰ-001、Ⅰ-002等，在盒子侧面一次贴上这些编码。

同时登记台账，将每个盒子的编码都收录至一个总的“文件盒目录”中，这样任何人在找到文件盒编码后（如：

Ⅰ-002）再去文件柜里找就容易了，用完后也可以确保按原顺序存放，不会造成文件盒移位和下次查询困难。

同理，每个文件盒内的每份资料也是如此，在每个盒内首页为卷内目录，登记盒内每份文件，形成树式目录，并将目录分类汇总于“文件盒目录”下，使查询更加快捷方便。

（后附台账资料目录）

2、模式“形而上”，管理细致到位

有人说如今的服务业竞争俨然已是细节的较量，从过去单纯追求名气的粗放型模式到如今已上升到"形而上"的高度。

监理办安全台账资料管理的措施就是“形而上”：

监理办确定专人负责安全工作资料的收集整理工作，统一台账资料管理的外在格式，及时发现分析问题，总结交流工作经验。

监理办将安全台账资料分为监理办内部安全资料、监理办对施工单位检查、排查安全资料及施工单位上报审查、审核存档资料三类，分别以Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类区分。

（1）Ⅰ类—监理办内部安全资料。

其中包括安全监理计划、施工安全监理细则、安全监理组织机构、安全监理管理体系、施工安全责任书、安全监理工作制度、安全应急预案、安全技术交底、安全会议、安全监理日志及安全监理月报。

安全监理计划、施工监理细则。

为贯彻落实《建设工程安全生产管理条例》和《中华人民共和国安全生产法》，坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“安全生产责任重于泰山”的观念，努力实现安全文明施工，监理办制定了总体监理计划及监理细则中包含安全监理计划和安全监理细则，同时还制定了安全监理计划并根据工程紧张情况制定符合工程进度的分部安全监理计划，其中包括现浇箱梁满堂支架搭设监理计划、季节性施工监理计划等。

安全生产保证体系及安全监理组织机构。

工程开工前建立的各项保证体系由于人员的变更已不利于安全生产工作的开展，为了保证本监理段安全生产目标的实现，监理办在2011年更新了安全生产保证体系。

根据项目负责人为安全生产第一责任人的要求，监理办成立以总监理工程师金华根为组长的安全生产领导小组，切实加强安全生产，将更新后的小组成员任命文件、资质证书附于体系图后，方便查询工作，使资料更加具体化、全面化，并与每一名监理人员签订安全生产责任书。

安全生产责任书。

根据指挥部等上级部门要求与每一位监理人员签订安全生产责任书，安全生产责任书的签订做到层层签订（即第一层公司与总监签订，第二层总监与专业监理工程师签订，第三层专业监理工程师与其专业的监理员签订），并将责任书统一归类，编制目录、图表清晰明了体现责任书的签订层次和人员分配。

安全监理工作制度及安全应急预案。

根据有关规定、规范要求及安全生产施工需要，监理办制定了包括安全生产制度、安全技术交底制度、安全审查核验制度在内等十一项安全监理制度；编制了包括消防应急救援预案、高空坠落安全应急预案在内的十六项安全应急预案。

安全技术交底。

依据工程施工，监理办编制了高空作业、起重吊装、夏季施工等安全技术交底，根据监理范围、内容对所有监理人员进行安全技术交底。

对监理人员的技术交底做到内容具有针对性，工作做到具体化。

安全会议记录。

监理办定期召开安全生产会议，每次会议内容及参加人员都有实时记录，并整理存档。

安全监理日志及安全月报。

安全监理日志是对安全监理工作的实时记录，安全监理日志内容填写要求安全监理工程师根据每天巡视检查情况详细记录，做到实时、具体、真实有效。

安全监理每日检查、巡查过程中发现的问题在监理日志中都有体现，每次下发安全整改通知及安全整改通知的回复在安全监理日志中做到可以一一对应。

安全监理月报每月一份，是对本月安全工作的总结和对下月安全工作计划，月报的填写要与监理日志行对应，下步计划切实可行。

（2）Ⅱ类—监理办安全检查、隐患排查资料。

包括对特种人员持证情况监理检查台账，特种作业人员核查记录，危险源、安全隐患登记台账，危险性较大工程监理检查记录，监理安全检查登记台账，监理安全巡查记录，工程安全隐患整改通知，施工安全专项检查记录，大型设备现场检查记录，大型支架现场检查记录，施工单位劳务分包资质检查及安全保护设备合格检查等。

特种作业人员核查台账。

特种人员检查有两份台账，一是特种人员核查记录，台账核查的内容主要是针对施工单位上报特种人员总人数，对其实际人数、特种作业操作证原件及证书有效性的核查；二是特种作业持证情况监理核查台账，台账填写主要体现的是安全监理现场巡视检查时，对现场特种作业人员的持证情况检查记录，人数及特殊工种以抽查形式进行，安全监理现场检查记录特种作业人员姓名、工种，回监理办进行核对检验，台账填写真实记录抽查情况。

对特种作业检查台账同样以标段为单位分成四册，每标段一分册，每分册两类检查台账，归类存放同一文件盒，盒内除台账外还附有各施工单位特种作业人员花名册及特种作业操作证，为实现核查快速、真实、有效提供有利条件。

监理安全检查登记台账，监理安全巡查记录，工程安全隐患整改通知。

安全监理人员进入施工现场进行安全巡视检查，并将检查工作登记安全检查登记台账、巡查记录，有必要是下发工程安全整改通知。

工程整改通知一式两份，总监理工程师签认下发，项目部安全负责人（专职安全员）签字领取，施工单位一份，留档一份。

整改通知单采用省站软件系统整改通知格式，编号采用的是“年-份”，如2011-25就是2011年下发第25份整改通知，第一空格编辑时间，时间填写为检查时间；第二空格填写工程名称，监理办为使通知单更加清晰明了的体现通知单所下发的单位，将第二空格填写为所下发的标段；表单内容第三空格，在软件中点击会直接出现日期，起初按照软件格式未作变动，经过一段时间的应用发现其存在一定的歧义，经监理办多次讨论研究决定，第三空格处填写检查工程位置；检查整改要求通过现场检查发现的问题，以标段为单位，逐条列举，每条整改内容包括整改具体位置、存在问题及整改要求；根据整改需要确定整改回复时间；每份整改都附有照片附件，以影像资料确认整改内容；最后由总监签认下发，施工单位专职安全员签收。

整改通知回复一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各一份。

施工单位依据对应整改通知单在整改期限内给予回复，并附有整改后的照片送交监理办，由监理工程师针对整改、回复内容进行复查并填写复查意见，交由总监签认。

至此一份完整的整改闭合。

监理检查登记台账、监理安全巡查记录、工程安全隐患整改通知及安全监理日志、监理月报在内容上是相互渗透、相互关联的，环环相扣以网络链条形式共同反映记录安全监理的日常工作内容。

危险源、安全隐患登记台账，危险性较大工程监理检查记录。

对本监理办所监理范围内的重大危险源进行分析，在日常巡视检查过程中对这些危险源及安全隐患的检查进行登记，每月汇总于危险源、安全隐患登记台账中存档；对危险性较大的工程进行重点检查，填写危险性较大工程监理检查记录，记录的填写体现了全面的检查工作，例如高墩柱盖梁施工，首先检查其专项施工方案是否编制并通过审批，是否进行技术交底、设置警示牌及防护设施；其次深入现场检查其施工临时用电安全措施、危险品使用安全措施及机械设备的检查维修情况；最后还应核查特种作业人员持证及作业人员安全防护用品佩戴情况。

将其详细记录于危险性较大工程监理检查记录台账中。

施工安全专项检查记录。

根据指挥部等上级部门的要求及工程需要，监理办于2011年共组织包括隧道施工安全专项检查在内的5次安全专项检查。

每次专项检查采取下发专项检查通知、组织专项检查意见反馈、下发整改通知书、收到整改回复后进行复查的形式进行。

大型设备现场检查记录，大型支架现场检查记录。

安全监理对现场使用的大型设备进行检查，包括其生产许可证、合格证等并填写检查记录，进行存档。

大型支架的现场检查及验收每一跨、每一联都留下影像资料，更加真实的记录现场检查工作的痕迹。

施工单位劳务分包资质检查及安全保护用品合格检查。

为保障工程安全施工监理办还对施工单位劳务分包的资质，安全帽的合格证进行检查，并将其资质、合格证存档备案。

（3）Ⅲ类—安全审查、审核资料。

包括对各施工“三类人员”到位情况核查台账，安全经费使用审核台账，专项施工方案监理审查登记台帐，施工组织设计、专项施工方案审查记录，施工设备进场验收监理核查台帐，施工作业人员三级安全教育情况核查记录，施工人员（三级安全教育）登记表。

施工“三类人员”到位情况核查台账。

监理办对各施工项目部“三类人员”进行不定期核查，以施工标段为单位将台账分为四册，每个施工单位为一分册。

每一分册中除每次检查填写的核查记录外，还附有施工单位“三类人员”资质证书。

安全经费使用审核台账。

安全生产经费的审核台账包括安全生产费用使用监理审核台账，施工单位上报下月安全生产费用使用计划，本月安全经费使用清单（包括本月费用使用金额、归类，上期发票结余金额、本期发票金额等等），费用使用登记台账及费用发票复印件（与原件一起审核）。

专项施工方案监理审查登记台帐，施工组织设计、专项施工方案审查记录。

对施工方案进行审核是除填写施工技术方案报审表中监理工程师意见外，在审核方案时根据方案内容及工程准备情况填写施工组织设计、专项施工方案审查表，上报审批后将审查记录、报审表、方案共同存档。

施工作业人员三级安全教育情况核查记录，施工人员（三级安全教育）登记表。

督促施工单位对施工作业人员分三级进行安全教育，对教育情况进行记录，安全监理进行审核并填写审核记录。

监理办除对督促施工单位对施工人员进行安全教育外，还对监理人员、各项目专职安全人员组织多种形式的安全教育培训活动，并对活动进行详细记录存档，留下活动印记。

（4）Ⅳ类-其他台账资料。

包括安全培训资料、安康杯相关资料等。

4、汇报总结

安全管理工作是一个艰辛的过程，同时也是一个只有起点，没有终点的，任何时候都不能松懈的过程，安全台账资料的管理也是如此。

因此我们以细致的态度做细节，精益求精、追求永不止步，努力实现台账管理规范、真实、齐全。