黄骅市广播电视台.docx

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黄骅市广播电视台

2019年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将黄骅市广播电视台2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

黄骅市广播电视台是黄骅市政府直属机构，设办公室、总编室、新闻部、文艺部、技术部、财务科等科室；纳入部门预算管理的直属单位1个。

（一）宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，围绕党委、政府中心工作和经济社会发展需要，把我正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；

（二）执行广播电视行业法规和技术标准，拟定本级广播电视事业发展计划，经批准后组织实施；利用本级广播电视技术设备和频率和频道资源，应用广播电视科研成果，提高广播电视节目制作播出质量；

（三）承担中央、省、市广播电视节目的转播和本地广播电视节目的制作、审核、播出任务。

机构设置：

部门机构设置情况

黄骅市广播电视台

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

黄骅市广播电视台

全额事业单位

正科级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

黄骅市广播电视台及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。

2019年预算收入2258.87万元，其中：

一般公共预算收入2258.87万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映黄骅市广播电视台年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年支出预算2258.87万元，其中基本支出1701.66万元，包括人员经费1624.15万元和日常公用经费77.51万元；项目支出557.21万元，主要为发票摇奖经费；其他支出0万元。

3、比上年增减情况。

2019年预算收支安排2258.87万元，较2018年预算增加153.09万元，其中：

基本支出增加94.29万元，主要为增加人员支出；项目支出增加58.8万元，主要为发票摇奖增加，增加新华社供稿服务费、培训费。

详见附表。

三、机关运行经费安排情况

2019年度黄骅市黄骅市广播电视台机关及所属单位机关运行经费预算为77.51万元。

主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

黄骅市黄骅市广播电视台财政拨款2019年度“三公经费”预算为9.57万元，较2018年度预算9.57万元持平。

其中：

（一）公务购置及车辆运行维护费6万元，其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费6万元，较2018年度预算持平，无增减变化。

（二）公务接待费3.57万元，较2018年度预算持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2019年，市广播电视台的工作目标和思路是：

我台将紧紧围绕市委、市政府中心工作，突出新闻宣传强势，推进新旧媒体融合发展，拓宽事业发展渠道，建设和谐广电队伍，弘扬主旋律，传播好声音，凝聚正能量，为建设沿海强市、品质黄骅营造良好氛围。

1、实施媒体融合工程。

面临传统媒体与新媒体加速融合的发展趋势，在做好传统业务的同时，不断完善“精彩黄骅”手机客户端，做到本地新闻即时发布，视频直播、视频点播随时观看，生活服务信息包罗万象。

同时办好“海蓝网”微信、微博，借助微信公众平台和微博更好地宣传黄骅。

实现广播、电视、互联网、微博、微信、客户端“六位一体”传播格局，不断探索借鉴媒体融合的发展路子，实现宣传效益的最大化。

以发票摇奖活动为突破口，创新增收思路，寻求新的增长点，促进全市税收增收。

2、实施阵地建设工程。

基本建立适应发展要求、设施完备、内容丰富、组织机构健全、服务对象广泛的广电基础建设新格局；宣传覆盖面达到高标准。

及时更新陈旧的广播电视采编、制作、播出、接收、发射等设备，实现全面数字化，保证专业设备向大台看齐，保持领先水平，确保广播电视信号的覆盖面和清晰度。

3、实施精品创建工程。

切实加强精品创作、生产、传播的总体规划和宏观指导，实行专项扶持和重点攻关，强化保护举措，提高创作水平，确保作品质量，提升文化品位。

要重点创作一批在全市产生较大影响的广播电视精品节目，大力扶持一批具有良好社会效益和市场发展潜力、能在产业发展中起导向示范作用的项目。

坚持和把握正确的舆论导向，坚持“三贴近”原则，弘扬主旋律，打好主动仗，提高广播电视宣传能力，服务于经济发展这个中心，促进全市三个文明建设。

不断创新节目内容和形式，打造精品频道频率和节目栏目，不断提高收视率和收听率。

深入挖掘红色英雄文化、绿色大洼文化、蓝色海洋文化，增强区域文化的吸引力，以丰富多彩的区域文化活动为带动，以开展全方位的文化交流为依托，下大力气弘扬和推介区域特色文化，推出一批精、特、优作品，树立黄骅良好文化形象，建设以沿海特色文化为主体的滨海文化名城。

4、实施人才培育工程。

采取“走出去、请进来”等多种形式，对在职人员进行业务素质教育培训，使全台干部职工素质有一个明显提高。

以人为本，改革内部管理体制。

按照上级对事业单位改革的原则，借鉴外地经验，结合我市实际，完善对机构体制、人事制度、节目管理及分配制度等的全面改革。

建立和完善科学的用人机制、分配机制和保障机制，为广电事业的改革与发展提供强大动力。

完善节目制片人制，保证节目策划、采编、摄制等环节的顺畅。

着重培养职工自主学习的意识和能力，打造学习型机关。

搞好人才开发和引进工作，面向社会招聘专业人才，实现人才的良性流转和有效利用。

职责分类绩效目标：

1、营造舆论强势

（1）服务中心工作。

唱响主旋律，打好主动仗，改进新闻宣传，创新制播机制。

把镜头对准文明创建、园区项目建设、城市建设、美丽镇村建设、沿海建设和民生建设方面的鲜活事例，突出主题性宣传，提高宣传报道的影响力，真正在全市形成凝心聚力、加快发展的良好舆论氛围。

开展“精彩2019”“2019年十大新闻”等专题专项报道。

完善新闻稿件在新媒体首发机制。

（2）弘扬核心价值理念。

围绕文明城市创建，加大创文宣传，突出艺术性、可视性，让新闻宣传入脑入心，公益宣传常态化、规范化。

举行年度“感动黄骅”人物颁奖活动，弘扬社会主义核心价值观，推动爱心城市建设。

（3）加大外宣力度。

加大在上级电台、电视台发稿的力度，让外界更多了解黄骅的发展变化。

2、丰富荧屏声频

（1）创优自办栏目。

开门办台，合作办节目。

突出“三贴近”原则，推进已有品牌栏目精品化。

提升《法治黄骅》《民生百事》《德润黄骅》《生活》《最黄骅》《谷园讲通鉴》《阳光热线》等栏目的节目质量、知名度和收视收听率。

（2）丰富文化生活。

做好全民运动会、农民趣味运动会、欢乐广场等文体赛事活动报道的基础上，筹划组织诗歌朗诵、亲子运动会、读经典讲故事等活动，丰富荧屏，繁荣群众文化生活。

（3）完善评优机制。

进一步明确品牌栏目定位，强化宣传效果。

坚持节目评审制度，完善监督监看制度，有效改进节目质量。

打造一批精品栏目、精品节目，参与上级节目评优。

3、强化苦练内功

（1）加强人才队伍建设。

努力培养一批讲政治、懂技术、善管理、会经营的复合型人才，为广电事业的发展积蓄人才。

发挥协会的职能，努力提高全员业务素质。

（2）完善制度建设。

继续完善制度规定、工作职责、岗位规范，促进工作规范化开展。

继续加强节目审验，严防政治事故；继续加强技术维护，强化技术、播控、编表值班，严防错播、漏播、停播等各类事故，确保安全、优质播出；继续强化业务值班，确保节目采编运转；继续强化安保值班，确保机关安全。

（3）加强设备维护。

对现有广播电视专用设备加强维修、维护和更新，保证电台、电视台设备处于良好的运行状态。

（4）促进文化建设。

开展业务培训学习活动，不断提高新闻工作者的学习力、执行力和创新力。

以文化统一思想，用制度规范行为，建设一支积极进取、敬业奉献、开拓创新、精诚团结的广电队伍，打造“和谐广电”。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

黄骅市广播电视台单位:

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

04-广播电视新闻宣传节目制作安全播出

526

宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，围绕党委、政府中心工作和经济社会发展需要，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；执行广播电视行业法规和技术标准，拟定本级广播电视事业发展计划，经批准后组织实施；利用本级广播电视技术装备和频率频道资源，应用广播电视科研成果，提高广播电视节目制作播出质量；承担中央、省、市广播电视节目的转播和本地广播电视节目的制作、审核、播出任务。

宣传贯彻党的路线、方针、政策和市委、省市政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；发挥舆论监督作用。

办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我市的采访报道工作并提供各类节目；负责广播电视设备的建设、更新、改造、运行、维护；负责广播电视的安全优质播出。

0401-广播影视节目制作播出

444

坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升电台、电视台影响力。

坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用,为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目。

宣传报道任务完成率

100%

≥90%

≥80%

＜80%

坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用,为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目。

大型政务文艺活动策划录制率

100%

≥90%

≥80%

＜80%

坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用,为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目。

品牌节目、栏目数量

≥3

0402-广播影视节目制作能力建设

加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。

加快新媒体建设,保障设备正常运转,实现安全播出。

停播率

＜2%

＜5%

＜8%

加快新媒体建设,保障设备正常运转,实现安全播出。

设备数字化率及高清升级效果

效果明显

效果较好

效果一般

效果较差

加快新媒体建设,保障设备正常运转,实现安全播出。

设备运行指标

良好

较差

0403-安全播出管理

广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出

停播率

＜2%

＜5%

＜8%

数据处理正确率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

观众满意度

100%

≥95%

≥90%

＜90%

05-政务管理

31.21

机关综合事务管理

广播电视节目质量的审验，加强职工培训，提高职工的整提素质

0501-综合事务管理

31.21

对外来片源进行审验自办节目的审查。

提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。

办公设备更新维护率

≥3%

≥2%

≥1%

提高人员的业务能力、工作效率，加强科研和文化建设。

媒体稿件篇数

≥500

≥450

≥400

<400

确保广播事业顺利开展

工作完成率

100%

≥90%

≥80%

＜80%

六、政府采购预算情况

2019年，黄骅市广播电视台安排政府采购预算10万元，其中一般公共预算拨款10万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

黄骅市广播电视台

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

黄骅市广播电视台（事业）小计

办公电脑

0.4

办公空调

0.5

×××小计

七、国有资产信息

黄骅市广播电视台上年末固定资产金额为1834.28万元，本年度拟购置固定资产总额为10万元，主要为办公设施等，均已列入2019年度政府采购预算。

详见下表。

黄骅市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：

黄骅市广播电视台

截止时间：

2018年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

1834.28

1、房屋（平方米）

6027.48

283.29

其中：

办公用房（平方米）

2800

129.8

2、车辆（台、辆）

55.86

3、单价在20万元以上的设备

——

4、其他固定资产

——

1495.13

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：

纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行费：

为保障部门（含所属单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

无

2019年2月18日

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