胡麻油质量管理手册.docx

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胡麻油质量管理手册

目录

一、质量方针及目标…………………………….1

二、机构设置一览表…………………………….2

三、质量管理职责流程………………………….3

四、关于质量技术文件管理的规定…………….4

五、管理制度……………………………….……5

（一）质量管理制度………………………...5

（二）原材料采购制度……………………...6

（三）质量检验制度………………………...7

（四）产品出厂检验制度…………………….9

（五）设备管理制度………………………….10

（六）检测设备管理制度…………………….11

（七）质量技术文件的管理制度……………12

六、管理办法………………………………………13

（一）不合格品处理办法……………………13

（二）纠正措施……………………………….14

（三）原料采购计划…………………………15

（四）产品质量检验计划……………………16

（五）质量考核管理办法……………………17

（六）安全生产规程…………………………18

七、各部门卫生制度…………………………..…19

（一）公司卫生管理制度……………….…19

（二）化验室卫生制度………………………20

（三）生产车间卫生制度………………...21

（四）包装车间卫生制度………………...22

（五）原料库房卫生制度………………...23

（六）成品库房卫生制度………………...24

八、部门职责……………………………………..25

（一）质检部职责…………………………..25

（二）化验室职责…………………………..26

（三）包装车间职责………………………..26

九、人员职责…………………………………...27

（一）总经理职责…………………………..27

（二）经理职责…………………………...28

（三）质检部主任职责……………………..28

（四）销售部岗位职责……………………..29

（五）检验员岗位职责……………………..30

（六）加工车间操作工岗位职责……………31

（七）灌装操作工岗位职责……………....32

（八）原料保管员岗位职责………………..33

（九）成品保管员岗位职责…………………34（十）有关文件………………………………35

（十一）关键质量控制点规定…….…………40

（十二）操作规程…………………………41一、质量方针及目标

质量方针

以顾客为本、以产品质量取胜，不断开展新产品，以人为本，不断提高管理水平，以市场需求为依据，不断持续改进。

质量目标

1、产品出厂合格率100%。

2、顾客满意率98%以上。

3、年产量每年增加20%。

二、机构设置一览表

三、质量管理职责流程

四、关于质量技术文件管理的规定

随着企业管理的不断加强，企业有关质量、技术方面的文件也逐渐增加。

为了管理、使用好这些质量技术文件，使其更好地发挥作用，现对本公司质量技术文件管理的有关事宜作如下规定：

（一）质量技术文件指本公司制定的有关质量工作的制度规定、人员任用，机构设置等文件；上级有关部门关于加强质量管理的指示、决定、规定等；产品及原料的产品标准或验收标准；产品生产的操作规程、工艺流程；有关质量活动记录、操作记录等。

（二）根据我公司实际情况，质检部对质量技术文件管理实行指定人员、分类管理的制度。

总经理对质量技术文件负总责，副经理负责上级有关部门来文的签收、传阅，并做好记录，负责本公司有关质量方面的制度、规定等文件的拟定、保管及下发质量活动记录、考核记录保管。

质检部主任负责各主要生产设备的档案、说明书等技术资料以及工艺流程、操作规程等文件的管理，负责产品标准、原料标准的管理，出具检验报告以及检验设备、仪器的有关技术文件的管理，不合格品处置记录保管等。

车间主任负责车间的管理制度以及工艺流程、操作规程等文件的管理，并组织学习落实。

（三）公司内所有质量技术文件均实行收文和发文登记制度，收文发文登记工作由质检部指定专人负责，对每一份有关质量文件的来源，去向如实登记，确保文件安全。

五、管理制度

（一）质量管理制度

1、总经理负责质量工作，监督并实施质量管理制度。

2、质检部负责质量管理体系的建立、实施和对产品质量进行检验，以及对质量管理体系运行情况进行监督。

3、质检部负责从原料进厂、半成品直到产品出厂严格把关。

4、质检部负责各车间的产品生产并对半成品、产品质量负责。

生产车间严格按照各项管理职责和生产工艺、操作规程进行操作。

5、检验人员根据生产要求，对不同工艺中的原料、半成品、成品进行检验指导生产，对检验结果实行一票否决制，能独立形使职权，对不合格原料、半成品禁止进入下一道工序，对不合格的成品禁止出厂。

6、保管员就及时查验入库成品情况，如有破坏、变质的产品要立即清理。

7、产品出厂时必须有出厂合格证并有详细出库记录。

8、产品销售时必须进行检验：

一是检查产品检验单不合格产品决不出厂；二是检查包装是否合格，并做好记录。

（二）原材料采购制度

1、采购部负责原材料供应，实施食品生产许可证管理的原辅材料，采购部必须采购获得生产许可证企业的原辅材料进行生产。

2、采购部根据生产和销售情况，结合实际库存，编制采购计划。

计划内容包括：

产品名称、数量、质量要求和到货时间等。

3、对进厂的主要原辅料严格实行索票验证管理，采购部采购人员负责验证，验证内容包括：

采购品种名称、重量、数量、生产厂家、生产日期、质量卫生状况等，验证合格后通知质检部采样检验。

4、质检部负责原辅材料的进货检验，检验内容包括：

重量、感观（色、味），主要理化指标等，附检验合格证的要验证生产日期及批号、检验结果和检验单位。

5、验证、检验合格后，由保管员填写入库单后方可进厂入库。

6、检验合格证和化验单应随同该批产品一起保存以备查验。

7、采购人员不得采购非食用性原材料作为生产原料，不得采购有毒、有害、有疫病的原辅材料生产食品。

8、所有采购、验收、入库或拒收等情况均应详细记录并报质量负责人审批。

（三）质量检验制度

为了加强质量管理，及时监督和指导生产，稳定产品质量，确保企业信誉，提高经济效益，特制定本细则。

1、生产车间的各级岗位是生产优质产品的基础，产品质量的优劣与本公司每个职工、各个岗位都有责任。

每个职工必须在自己的工作岗位上严格按技术操作规程尽职尽责，高质量地做好本职工作，才能保证产品的质量达到标准要求。

2、加强质量监督，本公司设置质检部建立化验室，隶属总经理直接领导，主要职能是检验和监督产品的质量。

3、质检人员必须忠于职守，发挥职能，认真地按照产品检验程序、产品检验项目、检验内容、检验的技术要求完成检验工作，客观地、实事求是反映产品质量，填写产品质量检验报告，并及时性地将产品检验情况反馈到生产车间，以便有效地指导生产。

4、每一批原料进厂，由保管通知并指定专人会同质检人员对原料进行检验，填写检验报告，质检部留存样品，并标明样品产地、接收日期、数量、加工起止日期，并备案写明质量综合情况。

5、质检人员按产品质量规定时间去车间取样，取样必须由当班的车间主任签字。

6、从车间生产到检验入库、出厂，都要严格把关。

对不慎出厂的不合格产品，一要及时调换，二要追究责任并根据损失程度造成的影响，责任大小对相关责任人给予必要的经济处罚。

质检人员不按规定检验导致不合格产品出厂，造成不良影响，除扣发当月工资外，损失费用部分或全部由质检人员承担；由于生产车间未采取措施而造成的质量事故，由该车间主任全部负责。

7、加强售后服务工作，每月进行一次由销售部带头，生产车间参加的真诚访用户、直销部、销售网点的巡回检查，抽查产品质量，虚心听取意见，并写出书面调查报告，做好记录存档。

（四）产品出厂检验制度

1、产品出厂时质检部门必须逐批检验，并签发合格证。

2、出厂检验项目包括气味、滋味、色泽、酸值、水份、过氧化值。

3、产品经出厂检验发现不合格品，由质检员负责做好记录，并通知车间进行返工调整。

返工调整后由化验室重新采样检验。

4、产品出厂交付或顾客开始使用后发现不合格，应予以退货，换货处置。

质检部负责组织对退回的不合格品进行原因分析并得出处置办法。

（五）设备管理制度

1、为了对生产过程设备影响质量的诸多因素进行有效控制，确保产品零部件满足规定的质量要求制定本制度。

2、生产的设备管理由生产部负责，生产部指定专人对公司的设备分类建立台帐和设备档案，台帐内容包括：

设备名称、型号、数量、购置日期、验收使用日期、设备状态和用途等。

3、设备投入使用前，生产部要向操作者提供所有设备的安全技术操作规程。

4、对各类设备的操作工进行安全知识，技术操作培训，经考核合格后方可上岗操作。

5、质量管理部按各生产车间设备运行情况，制定设备检修计划，由主管生产的副经理审批后方可生效。

6、质量管理部要对设备使用和日常维护保养情况进行检查，对重点工序设备进行日常维护保养，并做好记录。

（六）检测设备管理制度

1、检测设备由生产部指定专人管理建立检测设备台帐。

2、检测设备定期聘请区、市、县技术监督部门技术人员进行检测，在使用有效期间方可使用，管理人员应按检定规程的要求维护设备，对检定证书妥善保管。

3、检测设备不得以任何借口出借，更不能有任何损坏丢失现象发生。

4、必须将所有仪器登记造册，做好使用维护记录，确保计量准确可靠。

5、管理人员必须保存好使用仪器说明书，检验合格证等。

6、检测设备必须按使用说明书进行操作，使用时必须轻拿轻放，定期进行自检。

（七）质量技术文件的管理制度

1、公司的技术质量管理部门管理文件归质量管理部管理。

2、生产技术文件、质量文件、检验文件各种标准等文件，按不同性质分别归档管理。

3、技术标准文件按技术监督部门的要求执行。

4、公司技术管理文件要不断更新，采取多种途径收集新的技术和资料。

5、将新的技术和资料技术介绍给职工，定期对职工进行技术质量等知识的培训，提高职工的技术水平。

6、所有的技术文件由专人负责管理，未总经理批准不得外借，同时对借出的资料要做好记录，及时归还，不得遗失。

六、管理办法

（一）不合格品处理办法

1、为了防止不合格品流出厂门，对不合格品的处理制定本办法。

2、不合格品处理归质检部负责，确定处置方式。

3、经检验确认不合格的原料，由检验人员填写不合格处置单并作记录报质检部批准，由采购部退货或处置。

4、生产过程中发现不合格品时，检验人员作记录，并填写不合格通知单报质检部门批准，并采取处置措施。

5、已包装好的产品，出厂前按产品出厂检验项目进行检验，检验项目全部合格后才能出厂，每批产品均由留存样品。

检验项目有一项不合格，该批产品不能出厂销售。

6、所有检验报告须存档以备查验。

（二）纠正措施

1、纠正措施为消除已发现的不合格所采取的措施。

2、生产部负责纠正措施得跟踪与验证。

出现不合格品时责任部门应制定纠正措施实施计划，内容包括：

消除不合格原因的具体办法、步骤、负责人和完成期限等，纠正措施计划报经理批准。

3、生产部负责对纠正措施的实施效果进行验证。

对于确定有成绩得改进做永久性更改，对效果不理想得应重新制定措施直到满意为止。

4、生产过程中半成品经检验不合格，检验人员通知车间主任进行返工处理。

5、出厂检验不合格的产品检验人员报质检部进行降级处理。

6、不合格品在交付顾客使用后才被发现，则应采取调换、退货等方法处置。

（三）原料采购计划

1、原料采购部主任按照公司生产计划制定年、季、月采购计划。

2、原料采购人员熟悉产品对采购物资的质量要求，收集有关资料，使采购物资的质量要求在采购计划中全面、准确地表达。

3、原料采购人员熟悉物资供应渠道，掌握物资供应形势，参与对供方质量保证能力地评定，掌握合格供方产品质量状况，供货能力。

4、原料采购人员掌握库存物资质量、品种、数量状况，为生产经营提供良好地配套服务。

（四）产品质量检验计划

1、企业应当按出厂检验项目每批次都要进行出厂检验、检验项目包括：

气味、滋味、色泽、酸值、水份、过氧化值。

2、厂里每年与当地质量检验机构做比对试验两次，以确保检验数据准确。

3、出厂检验项目栏中有“*”标记的项目，每年应当进行两次以上检验，以保证质量安全。

若监督检验涵盖“*”标记的项目，企业可以不在单独与有资格的检验机构以书面的形式签订委托合同。

（五）质量考核管理办法

1、采购的包装材料必须符合标准要求，无毒、无害。

2、发现所购原料有无证或霉烂、变质，发霉、虫咬等情况，原料全部退货，无法退回的由采购员自行处理。

其中，未对生产造成影响的扣除采购员工资100元；对生产造成影响的视情节处理，特别严重予以开除。

3、原料保管未按职责管理库房，乱放杂物者，每发现一次扣20元。

4、原料保管未及时清库造成原料损失者，情节轻者罚款50元，重者调离保管岗位，直至开除。

5、生产车间未保持干净、整洁的发现一次扣操作工20元。

6、生产车间操作工未按工艺要求和操作规程进行生产的发现一次扣操作工20元。

7、包装车间未保持干净、整洁的发现一次扣操作工20元。

8、不合格产品进行包装，未出厂的全部退回车间重新生产，并扣包装人员工资20元，已经出厂的视情节最低罚款50元，直至开除。

（六）安全生产制度

1、加强对各车间操作人员进行安全教育，使其充分认识安全生产的重要性，严格遵守操作规程。

2、工作人员必须坚守工作岗位，不得擅自离开各自的岗位。

3、每班工作前要检查各设备是否处于正常的安全状态，做好一切准备工作。

4、上岗人员必须穿工作服。

5、生产车间不得存放与生产无关的物品，尤其是有毒有害的物品。

6、非生产人员不得入内，外来人员参观、检查等必须经过质量管理部同意后方可进入。

七、各部门卫生制度

（一）公司卫生管理制度

为了保持良好的工作环境，确保食品卫生安全，保证人民的身体健康，特制定本卫生制度。

1、严格执行《中华人民共和国食品卫生法》，保持公司区内外环境整洁，做好防蝇、防鼠、防虫工作。

2、从事生产、销售得工人、临时工必须具有县级以上卫生防疫部门签署得健康证方可上岗，定期公司员工进行卫生常识的培训。

3、库房内原材料与成品分仓保管，从原料到成品实行“四不制度”，即采购员不买腐烂、变质、发霉、有杂质的原辅材料；保管员不收不符合标准的原辅材料；加工人员不用不符合要求的原料；销售员不卖不合格产品。

4、成品存放实行“四隔离”制度，即原料与成品隔离；半成品与成品隔离；成品与杂物隔离；合格品与不合格品隔离。

5、环境卫生实行“四定”办法，即定人、定物、定时间、定质量，划片分工，包干负责，做到物品堆入整齐，清洁卫生。

6、车间与库房经常打扫，做到窗明几净，墙壁、房顶无尘须，设备干净整洁，产品堆放合理，办公室保持清洁卫生。

7、员工个人卫生良好，做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、理发、勤更换工作服，总经理每周至少检查两次，创造优美的工作环境。

（二）化验室卫生制度

1、进入检验室必须穿干净的工作服、戴工作帽。

2、检验室保持干净、整洁，检验仪器、设备摆放整齐。

3、定期对实验室打扫消毒。

4、精密检测设备做到专管专用，非检验人员不得进入检验室。

（三）生产车间卫生制度

1、有专人负责车间内卫生。

2、有防尘、防蝇、防鼠设施，门窗严密，不变形。

3、卫生保持干净、整洁，墙壁、地面、天花板无污物、尘物。

4、车间内不得存放与生产无关的物品，无有毒、有害物质。

5、有专用更衣室、衣柜，进入车间应先更衣、换鞋、洗手消毒。

6、每天清洗工装器具，并排列整齐。

7、定期将设备清理干净，无霉变、无渗漏。

（四）包装车间卫生制度

1、有专人负责包装车间卫生。

2、有防蝇、防鼠防尘设施和措施。

3、保持车间内墙壁、地面、天花板、设备、管道的清洁。

4、包装之前应将门窗密闭，打开紫外线灯灭菌30分钟。

5、所有工装器具应洗涮干净、摆放整齐。

6、包装工作台、工器具等定期清洗、消毒。

（五）原料库房卫生制度

1、有防毒、防湿、防鼠、防蝇、防虫等设施和措施。

2、原料入库前要检验有无卫生合格证和检验合格证。

3、有专人负责验收，合格后方可入库，并作出详细记录。

4、原料库房内禁止存放有毒、有害的物品。

5、每年将库房彻底清理，进行消毒，同时对库存原料进行翻晒，以免生虫。

6、做到专库专用，闲杂人员不得进入库房。

（六）成品库房卫生制度

1、有专人负责成品保管。

2、有防尘、防蝇、防鼠、防潮等设施的措施。

3、保持库房干净、整洁。

4、不得存放有变质、过期的成品。

5、非成品不得存入在成品库房内，并做到先进先出。

6、定期开窗、通风。

八、部门职责

（一）质检部职责

1、质检部对全公司的技术、质量负责，对质量管理体系的建立、运行、实施和产品检验负全面责任。

2、合理安排各个车间及部门的人员，不合适的人员要及时调整。

3、建立健全本公司质量管理制度、卫生管理制度、安全生产制度、各部门人员岗位职责等。

4、对原材料采购到半成品、成品的所有环节进行质量监控，严格按工艺要求生产。

5、制定各生产环节工艺要求和操作规程。

6、指导职工学习新技术、新经验。

7、根据市场需求及时调整生产，做到适销对路。

8、定期对职工进行质量、安全、卫生、技术等方面的培训。

（二）化验室职责

1、化验室对全公司的原料、产品质量负责。

2、按检验室卫生制度和工作制度开展检验工作。

3、按工艺要求将生产所需原料、半成品、成品抽样化验。

4、所有化验结果分类作好记录，将化验单及时送到相关部门并负责做好记录。

5、化验室根据检验结果协助生产车间分析、解决有关质量问题。

6、如有发现不合格产品，及时通知生产车间，重新生产，严禁出厂。

（三）包装车间职责

1、按卫生制度和质量标准管理车间的生产。

2、根据工艺流程，严格按操作规程工作。

3、对不合格的产品有权拒绝包装。

4、根据销售部的要求及时调整产品的规格。

5、要求检验人员抽样检验。

6、不合格的产品有权退回车间。

九、人员职责

（一）总经理职责

1、总经理对全公司的行政工作实行领导，主持确立本公司当年的方针和目标，围绕目标督促各级方针目标的展开，并建立监督机构。

2、领导职工认真学习党的路线、方针、政策，遵守国家法律、法规，贯彻执行国家党的方针政策。

接受国家和上级部门组织的监督、检查和考核，正确处理国家、企业和职工之间的利益关系。

3、主持全公司的全面工作，定期召开职工会议，通报各岗位责任执行情况，决定奖惩办法，研究解决生产、经营工作中的重大问题，推广先进技术和先进经验，指导职工开展工作。

4、加强对企业的科学管理，正确支配人力资源，抓好收购、生产、销售工作，主管质量管理部的工作。

作到质检无差错，机械设备无事故，提高产品质量和设备完好率。

5、积极推进科技兴厂活动，有计划、有步骤地实施企业改造与技术进步，针对性地解决技术关键与薄弱环节，积极慎重地引进先进技术与设备，发动职工群众开展合理化建议和技术创新活动，不断提高企业素质。

6、积极推行现代化管理，认真贯彻执行国家和上级推行的有关现代化管理方法和标准化工作，不断提高和改善企业管理，坚持“以工艺保质量、以质量保安全”的方针。

（二）经理职责

1、协助总经理的工作，当好助手，充分发挥参谋的作用，带头执行各项制度、决议。

2、对本公司内车间、部门进行日常检查、监督，并作出检查记录，一旦发现问题，应及时解决，不能解决的应及时上报。

3、时刻作好员工的思想工作，对员工的工作、生态状况做到心中有数。

4、带领职工共同学习业务知识和专业知识，提高职工的技术素质。

（三）质检部主任职责

1、在总经理的领导下，全权管理全公司的质量工作，对本公司产品最终负责。

2、建立健全质量管理体系，制定并组织实施有关产品质量的制度及规定，负责对各车间质量工作进行考核。

3、负责建立、实施质量体系，领导和协调质量体系审核，确保质量体系有效运行。

4、组织处理重要的不合格产品，采取纠正措施并验证其结果。

5、向总经理报告质量检验情况，以供管理评审和作为质量体系改进的基础。

（四）销售部岗位职责

1、对顾客的需求应尽量满足，及时供货，不能及时供货的要给予合理的解释。

2、做到产品出厂前必须亲自抽样检查，发现质量问题严禁出厂。

3、产品出厂时应对顾客负责，主动为客户解决装卸等问题。

4、产品出厂后，有过期或变质产品全部退回。

5、根据季节提前作好每月的销售计划，上报质量管理部，安排车间生产。

6、不断学习营销知识，掌握营销技巧，分析市场行情，为企业的发展方向献计献策。

（五）检验员岗位职责

1、负责检验室工作，不断学习专业知识和检验技术。

2、保持检验室及仪器、设备干净整洁。

3、检验人员必须着装上岗。

4、按工艺要求对生产原料、半成品、成品进行抽样化验。

5、将化验结果分类做好记录，并及时反馈给相关部门和人员。

6、根据化验结果协助车间分析、解决问题，搞好产品质量。

（六）加工车间操作工岗位职责

1、主要负责原料的清理，炒制，压榨，过滤，等任务。

2、遵守公司各项管理规定，严格按岗位操作规程和公司下达的生产任务，实现安全、经济生产。

3、负责生产设备的日常维护保养，发现问题故障及时处理。

4、按要求填写操作记录。

5、每天将工具清洗干净，排放整齐。

6、定期将设备清理干净，保持设备无霉变，无渗漏。

7、根据包装车间和销售情况调整产量。

8、对不安全因素，有权要求整改和采取安全措施。

9、对投入生产的原料实施监督，有权拒绝不符合要求的的料投入生产。

10、有权制止生产相关人员进入生产现场。

11、紧急情况下，来不及报告时，对生产有临时处置权。

（七）灌装车间操作工岗位职责

1、负责产品的灌装工作。

2、学习专业知识，总结经验，作好本职工作。

3、负责淋油灌装设备的日常维护保养。

4、对产品的灌装质量实施监督，并将质量状况反馈到质量管理部。

5、及时准确填写生产操作记录。

6、负责岗位灌装产品质量。

7、按销售部的需求生产产品。

8、每天将瓶子和灌装机器干净，排放整齐。

9、有权拒绝闲杂人员不得进入生产车间。

（八）原料保管员岗位职责

1、遵守各项管理制度，坚守工作岗位，配合收购员、质检员搞好原辅材料入库前的验收保管工作，不合格的原料坚决不入库。

2、搞好库存清查，按产品规则堆码整齐，库房内清洁卫生，防止霉变、虫蛀、鼠咬、减少库耗。

3、库房内严禁存放易燃及有毒物品，严禁包装物料、材料用具混放，严禁烟火。

4、每天上下班时必须检查库房门窗，作好本职工作。

（九）成品保管员岗位职责

1、按卫生管理制度和质量管理制度作好成品库房工作。

2、不得擅自离开工作岗位，库房钥匙不得随意交给他人。

3、每天检查库存，统计产品数量和规格，通知车间及时安排生产。

4、发货按照先进先出的原则，包装破损的产品及时更换。

5、变质、过期的产品严禁出库。

6、加强业务学习，作好本职工作。

关键工序作业控制指导书

一、清理工序：

原料进入筛选，要经常检查，清理筛面，保持筛孔通畅。

检查杂质中的油料含量和净料中的含杂量，发现超标，及时解决，以保证设备正常运转和油品质量。

二、轧胚工序：

喂料前，必须前对物料进行筛选，磁选等处理，喂料要均匀，使整个辊面均匀吃料，要避免因喂料不均匀使轧辊面磨损，影响轧