利用林业剩余物山柴及农作物秸秆生产高热值生物环保燃料项目可行性研究报告.docx
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利用林业剩余物山柴及农作物秸秆生产高热值生物环保燃料项目可行性研究报告
利用林业剩余物、山柴及农作物秸秆生产
高热值生物环保燃料项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况：
1.1.1项目名称
利用林业剩余物、山柴及农作物秸秆生产高热值生物环保燃料项目
1.1.2承办单位
某生物环保能源有限公司
1.1.3法人代表
1.1.4项目选址
某县桲椤树镇南黄土梁子村
1.1.5建设规模
该项目总占地100亩（一期规划47.51亩），总建筑面积8.8万平方米，其中生产区建筑面积7.6万平方米，形成年消耗原材料100万吨，生产生物质颗粒燃料26万吨。
1.1.6建设总投资及资金筹措
该项目估算总投资1.536亿元，其中：
固定资产投资13558.06万元，铺底流动资金1806万元。
资金筹措：
企业自筹、银行贷款、外资投入。
1.1.7预计经济效益
预计年可实现销售收入7.3亿元，利税0.66亿元，其中利润1.69亿元，税金1.176亿元。
1.2可行性研究报告编制依据
1、国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011）；
2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）（计办投资[2002]15号）；
3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
4、国家相关法律、法规、标准、规范；
5、某统筹城乡发展战略规划；
6、各种设备的询价资料；
1.3简要结论
1、该项目社会效益显著每年的销售收入近6.6亿元。
2、每年100万吨左右原料消耗给农民带来2.46亿元左右的收入。
3、每年有2000人左右直接或间接就业，收入近1.4亿元以上。
4、每年的产成品可替代近50万吨标准煤。
5、生物质颗粒燃料还可出口很多国家创造外汇。
6、环保产生的间接效益更大更长远。
7、该项目最重要的它是地方税收新增长点。
总之，该项目的实施每年可实现地方两税1亿以上，若地方政府予以政策支持，使企业很快收回投资，该税源是稳固的，该项目的实施对解决地方劳动力就业、增加农民收入、促进当地林业支柱产业的发展、节约能源、保护环境、持续发展、增值税源非常有利，因此该项目的实施是必要的、可行的。
第二章项目背景
2.1项目提出背景及必要性
2.1.1项目建设背景
节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务，目前，我国已成为世界第二大能源消费国。
特别是近年来，能源紧张已成为制约经济发展的重要问题。
为节能降耗，国家和省相继出台了多项节能政策、法规。
本项目正是为响应国家大力推广节能的要求而建设的，符合国家产业政策，具有良好的经济效益和社会效益。
2.1.2项目建设的必要性
随着农业生产方式的不断进步，农业生产水平的逐步提高和思想观念的转变,农村出现大量林业剩余物、山柴、秸秆积压闲置，大量焚烧不仅对环境造成严重污染，而且也对资源造成了巨大的浪费。
因此对剩余物、山柴、秸秆的综合利用是我们目前农村发展的重要课题之一，既符合我国国情，也顺应国家的大政方针。
2.2市场需求
1、国内市场：
工业原料：
我国有很多化工企业、钢铁企业、电子工业都直接或间接利用生物质颗粒燃料做原料，多方采购方能满足生产需要。
2、国际市场：
日本、韩国、新加坡、美国、英国、法国、澳洲等国家大量进口机制木炭、生物质颗粒燃料，故此产品销售有保障。
3、生活需求：
生活取暖可代替燃煤，机制木炭、生物质颗粒燃料的优越性完全可以取而代之，用量前景广泛。
第三章建设规模及内容
3.1建设规模
产品类型：
生物质颗粒燃料
生产能力：
综合产品26万吨
占地面积：
100亩（一期规划47.51亩）
3.2建设内容
总建筑面积：
80004平方米，其中：
厂房建筑面积70004平方米，办公区、生活区10000平方米。
机制木炭、颗粒料设备340台套。
原料初加工设备、供电、供水、环保、消防设施、厂区道路硬化及厂区绿化等。
第四章项目选址与建设条件
4.1区域概况
某县位于河北省东北部，隶属承德市，地处冀、辽、内蒙古三省的结合部，桲椤树镇地处某南部，属冀辽两省、凌源某宽城3县之交界，属温带大陆型气候，水土资源丰富。
全乡有林面积56333亩，经多次实地考察，某县郭杖子乡的植被多为：
杂树类、少数脖椤树、山杏树，最大量是山柴类，循环资源非常丰富。
4.2选址原则
①靠近公路、运输便利，减少运输成本。
②水、电供应方便，节约开支。
③地势平坦，有远景发展余地。
④工程区内水文地质可靠。
⑤该选址地块是城镇规划范围内，属于工业规划用地。
⑥该地块电力充足、交通方便。
⑦该地块靠近资源地，减少原料运输成本，便于农民增收。
4.3选址方案
根据选址原则，实地考察，建设地点选定在桲椤树镇南黄土梁子村，平铁公路连接东下、杨三线20华里处，交通便利，有发展前景。
4.4水文地质
该地区的水文地质资料，该区域不属于地震带。
土层上层为黄土，下层为沙石性土壤结构，无沉降可能性。
4.5供电
一期：
项目设备装机总容量236.5kw，需新安300kw变压器一台。
设备装机容量表
内容
序号
用电设
备名称
单
位
数
量
功率kw
备
注
1
胶带输送机
台
1
3
2
脉冲气流干燥器
套
1
20
3
脉冲袋式除尘器
台
1
3
4
成型系统
套
1
199.5
5
高温风机
台
1
11
合计
236.5
二期：
项目设备装机总容量860kw，需新增小型变电站一座。
设备装机容量表
内容
序号
用电设
备名称
单
位
数
量
功率
kw
备
注
1
胶带输送机
台
20
3×62=186
2
螺旋输送机
台
20
3×62=186
3
脉冲气流干燥器
套
10
20×10=200
4
脉冲袋式除尘器
台
10
3×10=30
5
成型系统
套
4
4×307=1228
6
高温风机
台
10
11×10=110
7
其它辅助设备
860
合计
2800
4.6供排水
该项目用水主要为生活用水和消防用水，消防用水采用蓄水池配消防栓，打一眼深水井可满足需要，生活排水采用管道式，没有生产污水，雨水入河套排出。
第五章、生产工艺与设备方案
5.1工作纲领
产品用途：
用于工业原材料、化工工业、冶金工业、电子工业、生活取暖等。
原料品种：
林业剩余物——枝丫、薪炭材、山上柴草等。
工作制度：
年工作日在310天以上，日三班运转。
5.2生产车间组成
原料储存场地、初加工车间。
原料车间、烘干车间、成型车间、炭化车间、产品包装车间、产品入库、销售。
5.3工艺技术和造型
工艺过程：
原料堆放—原料初加工—原料车间（精选）—原料烘干—成型—炭化—成品检验—包装车间。
该项目选用国际最先进、安全、节能的生产设备，生产新型环保能源。
5.4主要设备表
一期主要设备表：
项目
序号
设备
名称
单
位
数
量
金额
（万元）
备
注
1
原料整理系统
套
1
57.4
2
原料干燥系统
套
1
303
3
成型系统
套
1
485.5
4
检测包装设备
套
1
77.15
5
合计
923.05
二期主要设备表：
项目
序号
设备
名称
单
位
数
量
金额
（万元）
备
注
1
原料整理系统
套
3
217.33
2
原料干燥系统
套
3
909
3
成型系统
套
3
1456.5
4
炭化系统
套
3
3276.03
5
炭化炉气油处理装置
套
3
639.17
6
检测包装设备
套
3
231.45
7
生物质颗粒燃料设备
套
2
2307.68
8
包装箱
套
1
500
9
合计
9537.16
第六章总平面布置与公用工程
6.1平面布置原则
①分区明确工艺流程合理，并留有发展余地。
②布局紧凑，使工艺线路布局简洁，节约用地。
③项目配置合理，确保消防安全，充分利用厂地、气候等自然条件，并满足日照通风、工业卫生等节能的要求，创造良好的生产环境。
6.2平面布置方案
该项目的一期从西边大树向东布置，东边留有二期布置，南边靠公路为主厂房、磅房、成品库房等，北边靠小山头处为办公区、职工宿舍、化验室、伙房、浴室等。
6.3交通运输
该项目一期、二期项目投产后，产品可直接出口。
6.4供热
该项目生产热力主要采用生产过程中生物质炭化中产生的热量解决，供暖系统也由此而供应。
6.5供、排水
①供水：
该项目仅需生活用水，厂区内打一眼深井取水即可。
②排水：
该项目没有生产废水，生活废水排入管网。
6.6供电
该项目一期设备装机总容量为236.5kw；二期设备装机总容量为1688kw；新增变压器3000kw一台；新增小型变电站一座。
6.7消防
该项目的建筑物全部增设避雷装置，火灾等级较低，各车间配备灭火器、防火桶、防火锨，同时安装消防水栓，地下蓄水消防池。
6.8通讯
该分厂增加固定电话及宽带装置。
6.9采暖、通风、除尘
采暖：
项目冬季供热采用生产过程中的热量供热。
通风：
采用换气扇及自然通风相结合的办法。
除尘：
安装除尘器。
6.10绿化
为美化和改善厂区环境，在道路两侧种植杨树、绿篱、柳树等。
在生产和生活设施周围重点绿化，充分利用厂区零散地面种植花草，使绿化用地率达到25%以上。
6.11土建工程
①土建设计依据及原则：
该项目土建工程严格执行国家现行建筑与结构规程的规范。
在满足工艺、技术要求基础上，考虑到生活间、卫生间、操作间等生活用房，特设办公生活区。
为工作创建安全舒适的环境，以提高生产效率。
并结合当地的具体情况，尽可能利用当地材料，力求建筑物的安全适用。
②设计方案：
该项目主体建筑采用框架、钢架结构，厂房屋面为彩钢。
③建筑面积：
该项目总建设面积80004平方米，主要为生产、原料厂房和库房，办公、生活区。
其中：
一期工程16000平方米，二期工程64004平方米。
第七章项目建设进度安排
在项目建设中，遵循加强管理、合理安排工期，严格控制投资，尽早投产、实现效益的原则。
本工程建设周期为12个月。
具体安排如下：
2014年9月开始土地征、拆、建和设备订购。
2015年5月设备安装调试、试生产。
2015年9月正式投产，<一期工程>。
2015年10月二期工程。
2016年11月二期投产，正常生产运营。
第八章环境保护
1、主要污染源：
生产过程中有少量的粉尘。
2、污染治理措施：
①生产过程中粉尘等用除尘器消除。
②购置几乎无噪音的先进设备，满足《工业企业噪声卫生标准》的要求。
九、安全生产
贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产总方针，坚决杜绝一切不安全因素，确保工程安全，制定生产安全事故应急救援预案。
1、建立健全安全生产管理制度，安全生产检查制度，安全生产教育培训制度，严格杜绝三违现象的发生，即：
“违章指挥，违章操作，违反劳动纪律“。
2、在生产当中加强对员工的三不伤害的教育和管理，即“不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害”。
确保安全生产无事故。
3、加强、加大工伤事故报告制度，在处理事故中要始终坚持四不放过的原则，即：
事故原因查不明不放过；事故责任人未处理不放过；整改措施未落实不放过；有关人员不受到教育不放过。
4、坚持和遵守安全生产三原则,即：
“整理、整顿好工作场地；维护保养好机械设备；按规程操作不违规”。
5、按着不同的岗位，不同的工种佩戴不同的标准化的劳动保护用品，方可进入生产岗位。
同时颁发劳动保护穿戴要求及奖罚条例。
6、按着不同岗位，不同的工种编制工艺操作规程，悬挂上墙。
7、加强用电管理，在各种电器闸、配电箱安装漏电保护器，线路要有双重耐压保险，同时所有带电设备金属外壳采取接地保护，其接地电阻小于4欧姆。
8、根据建设厂区的特点、范围，对厂区易发生事故的部位、环节进行监控，制定厂区生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备发放应急救援措施器材、设备，并定期组织演练。
9、工业卫生与劳动安全。
①预防自然灾害措施，所有建、构筑物的地震烈度均按8度设防；车间屋顶设有避雷装置及接地引下线，防雷电阻不大于10Ω。
②车间内电器设备设有工作接地及保护接地装置，接地电阻不大于10Ω。
③在必须跨越设备及辊道的地方设有专用的人行过桥，对车间危险区域重要部位设置警示标志，对地面的暗井、坑、沟等均设置安全盖或专用围栏。
④在主要作业场所及危险场所设置应急照明设施。
⑤本项目在选择设备时，尽可能选用低噪音设备，通过采用吸声，消声，减震等措施后，使岗位卫生得到保障。
十、劳动定员及人员培训
1、该项目的定员是根据项目生产与管理要求，项目完工后，定员包括：
管理人员、技术人员、供销人员、安保人员，一线员工等，一期共计员工300人，二期共计员工2300-3000人，共计总人数近5000人。
2、人员培训，为确保产品质量和安全生产，提高工作效率，达到生产规范化，所有上岗人员均进行培训，培训内容包括：
安全生产教育培训，岗位技能培训，工艺操作培训，劳动保护培训等，经培训考试合格后持合格证上岗。
3、人员招聘的条件和要求，一线员工必须持有高中以上文化毕业证书，中层管理人员有管理经验，有专业技能的优先考虑，高层管理者由董事会聘任。
十一、投资估算及资金筹措
1、投资估算：
①估算范围包括：
厂房建设工程费用，设备购置费，设备安装费，人员培训费等。
②估算依据：
A、《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》。
中国计划出版社。
B、建筑工程定额采用《河北省建筑工程概算定额》及其配套费用定额。
C、安装工程采用《河北省建筑安装工程概算定额》及其配套费用定额，并调至现行价格水平。
D、设备价格采用厂家咨询价加运杂费
E、土地占用费按2.5-3万∕亩计算
F、建设期管理费：
按工程费的1%计算
G、监理费：
按建筑工程面积费用1%计算
H、基本预备费：
按第一、第二部分费用供不应求的4%计算，根据现行政策，涨价预备费按0%计算。
I、铺底流动资金：
按流动资金的30%提取。
③固定资产投资：
该项目固定资产投资估算为13558.06万元，其中建筑工程费：
一期工程费216万元；二期工程费：
2499万元；合计2715万元。
设备购置安装费：
一期1023.5万元；二期9819.56万元；合计：
10843.06万元。
其它费用：
一期工程109.55万元。
二期工程1030万元，合计1139.55万元。
一期固定资产投资估算表
单位：
万元
项目
序号
项目
名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其它费用
合计
工程量
备注
单位
数量
1
第一部分工程费用
216
216
2
土地占
用费
125
125
3
生产
设备
923.05
923.05
4
厂区
道路
10
10
5
绿化
5
5
6
环保
10
10
7
管理费
20
20
8
工程监
理费
10
10
9
职工培
训费
10
10
10
预备费
15
15
11
工程勘
察设计费
5
5
12
合计
1349.05
二期固定资产投资估算表
单位：
万元
项目
序号
项目
名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其它费用
合计
工程量
备注
单位
数量
1
第一部分工程费用
2048
2048
1.1
新建厂房办公楼
1318
1318
1.2
生产
设备
187
9537.16
95.4
9819.56
1.3
厂区道路
233
130
1.4
绿化
460
230
1.5
环保
460
230
1.6
工器具
140
140
2
第二部分工程费用
451
451
2.1
土地占用费
240
240
2.2
工程勘察设计费
15
15
2.3
管理费
45
45
2.4
工程监理费
51
510
2.5
职工
培训
100
100
3
预备费
1000
1000
合计
112102.38
④流动资金：
流动资金二期合计1806万元，其中：
一期流动资金390万元，铺底流动资金116万元，二期流动资金1000万元，铺底流动资金300万元。
⑤总投资：
该项目估算总投资15364.06万元，其中：
固定资产投资13558.06万元，铺底流动资金1806万元。
2、资金筹措：
该项目总投资为15364.06万元，资金来源为企业自筹一部分，银行贷款一部分，外资投入一部分。
十二、财务评价
根据原国家计划委员会和建设部1993年颁布的《建筑项目经济评价方法与参数（第二版）》，中国国际工程咨询公司1998年编著的《投资项目经济咨询评估指南》和2001年编著的《投资项目可行性研究指南》及国家现行的财会税务制度，对该项目进行财务评价。
1、基本数据
（1）计算期的确定：
该项目一期为12个月，当年达到设计能力100%；第二期建设期为1.5年，达到设计能力的100%。
（2）销售收入、销售税金及附加估算：
第一期“生物质颗粒燃料”项目
A、年产量：
6万吨；每吨售价1200元；年销售收入7200万元。
B、总成本：
6358万元
①年需原材料9万吨，平均购入价格300元/吨，费用2700万元。
（粉状）
②工资及福利费：
1980万元
③折旧及摊销：
330万元
④修理费计算：
150万元
⑤销售费用：
216万元
⑥电费：
162万元
⑦资金占用利息：
720万元
⑧其它费用：
100万元
C、增值税及附加：
销售税金按国家规定计取，产品缴纳17%的增值税；城市维护建设税按增值税的5%计列；附加费按增值税额的4%计列。
年销项税为232万元，进项税按13%计列为48.8万元。
年增值税及附加为360万元。
D、年利润
年利润=不含税年销售收入-不含税年总成本-城建税及教育附加费。
年利润=7200万元-6358万元-360万元=482万元
企业所得税=482万元×25%=120.5万元
税后利润=482万元-120.5万元=361.5万元
第二期：
生物质颗粒燃料、机制木炭项目
A、年产量：
机制木炭年产量：
10万吨，每吨单价4000元，年销售收入4亿元。
生物质颗粒燃料：
20万吨，每吨单价1200元，年销售收入2.4亿元。
每年销售总收入：
6.6亿元。
B、总成本：
4.2965亿元。
①全年需原材料73万吨，平均购进价格300元/吨，费用为2.19亿元。
②工资及福利费:
1.2亿元
③折旧及摊销：
0.07亿元（房屋折旧按30年）
0.2亿元（设备折旧按10年）
④修理费计算：
0.06亿元（按固定资产原值的1.5%计取）
⑤其它费用：
0.1亿元（按劳动定员人均2000元/计算）
⑥销售费用：
0.14亿元（按销售收入的3%估列）
⑦用电量:
全年用电量3012.8万度，按0.75元/度计算。
全年共累计电费：
0.2259亿元
⑧资金占用利息15364.06×60元/万元（一个月）×12个月=0.1106亿元。
C、增值税及附加：
销售税金按国家规定计取，产品缴纳17%的增值税；城市维护建设税按增值税的5%计列；教育附加费按增值税额的4%计列。
年销项税为0.9亿元，进项税按13%为0.19亿元。
年增值税及附加为0.739亿元。
D、年利润
年利润=不含税年销售收入-不含税年总成本-城建税及教育附加费。
年利润=6.6亿元-4.2965亿元-0.088亿元=2.2155亿元
E、企业所得税=2.2155亿元×25%=0.5539亿元
税后利润：
2.2155亿元-0.5539亿元=1.6616亿元
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