大兴区政园林服务中心部门预算公开.docx

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大兴区政园林服务中心部门预算公开

大兴区市政园林服务中心2017年部门预算公开

第一部分2017年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

第二部分2017年度部门预算说明

附件5

大兴区部门预算公开套表

大兴区市政园林服务中心2017年收支预算总表

　单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

7185.89

一、一般公共服务

二、政府性基金预算财政拨款收入

7637.67

二、社会保障和就业

936.68

三、事业收入

三、教育支出

7.95

其中：

专户核拨的事业收入

四、医疗卫生与计划生育支出

362.28

四、事业单位经营收入

五、城乡社区支出

13537.32

五、上级补助收入

六、附属单位上缴收入

七、其他收入

本年收入合计

14823.56

本年支出合计

14844.23

九、用事业基金弥补收支差额

结转下年

十、上年结转

20.67

收入总计

14844.23

支出总计

14844.23

大兴区市政园林服务中心2017年收入预算表

单位：

万元

功能分类科目

合计

上年结转

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中：

专户核拨的事业收入

205

教育支出

7.95

20508

进修及培训

7.95

2050803

培训支出

7.95

208

社会保障和就业支出

936.68

20805

行政事业的单位离退休

936.68

2080502

事业单位离退休

249.77

2080505

机关事业单位基本养老保险

498.45

2080506

机关事业单位职业年金

188.46

210

医疗卫生与计划生育支出

362.28

21011

医疗保障

362.28

2101102

事业单位医疗

279.4

2101103

公务员医疗补助

82.88

212

城乡社区支出

13537.32

20.67

5878.98

7637.67

21203

城乡社区公共设施

2777.62

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2777.62

21205

城乡社区环境卫生

3101.36

2120501

城乡社区环境卫生

3101.36

21208

国有土地使用权出使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

986.08

20.67

965.41

2120804

农村基础设施建设支出

971.41

965.41

2120803

城市建设支出

14.67

21213

城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

6672.26

2121303

公有房屋

292.5

2121302

城市环境卫生

6379.76

合计

14844.23

20.67

7185.89

7637.67

大兴区市政园林服务中心2017年支出预算表

单位：

万元　

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

7.95

20508

进修及培训

7.95

2050803

培训支出

7.95

208

社会保障和就业支出

936.68

20805

行政事业的单位离退休

936.68

2080502

事业单位离退休

249.77

2080505

机关事业单位基本养老保险

498.45

2080506

机关事业单位职业年金

188.46

210

医疗卫生与计划生育支出

362.28

21011

医疗保障

362.28

2101102

事业单位医疗

279.4

2101103

公务员医疗补助

82.88

212

城乡社区支出

13537.32

4612.73

8924.59

21203

城乡社区公共设施

2777.62

1877.37

900.25

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2777.62

1877.37

900.25

21205

城乡社区环境卫生

3101.36

2735.36

366

2120501

城乡社区环境卫生

3101.36

2735.36

366

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

986.08

2120803

城市建设支出

14.67

2120804

农村基础设施建设支出

971.41

21213

城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

6672.26

2121303

公有房屋

292.50

2121302

城市环境卫生

6379.76

合计

14844.23

5911.69

8932.54

大兴区市政园林服务中心2017年财政拨款收支预算表

　单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款预算数

政府性基金预算财政拨款预算数

一、本年收入

14823.56

一、本年支出

14844.23

7185.89

7658.34

（一）一般公共预算拨款

7185.89

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

7637.67

（二）社会保障和就业

936.68

（三）教育支出

7.95

（四）医疗卫生与计划生育支出

362.28

（五）城乡社区支出

13537.32

5878.98

7658.34

二、上年结转

20.67

（一）一般公共预算拨款

　二、结转下年

（二）政府性基金预算拨款

20.67

收入总计

14844.23

支出总计

14844.23

7185.89

7658.34

大兴区市政园林服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：

万元

功能分类科目

2016（上年）执行数

2017年年初预算数

2017年预算数比上年执行数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

205

教育支出

7.81

7.95

0.14

1.79%

20508

进修及培训

7.81

7.95

0.14

1.79%

2050803

培训支出

7.81

7.95

0.14

1.79%

208

社会保障和就业支出

724.3

936.68

212.38

29.32%

20805

行政事业的单位离退休

724.3

936.68

212.38

29.32%

2080502

事业单位离退休

261.64

249.77

-11.87

-4.54%

2080505

机关事业单位基本养老保险

462.65

498.45

35.8

7.74%

2080506

机关事业单位职业年金

188.46

100%

210

医疗卫生与计划生育支出

339.27

362.28

23.01

6.78%

21011

医疗保障

339.27

362.28

23.01

6.78%

2101102

事业单位医疗

261.72

279.4

17.68

6.86%

2101103

公务员医疗补助

77.55

82.88

5.33

6.87%

211

节能环保支出

36.96

-36.96

-100%

21111

污染减排

36.96

-36.96

-100%

2111101

环境监测与信息

36.96

-36.96

-100%

212

城乡社区支出

5895.89

5878.98

4612.73

1266.25

-16.91

-0.29%

21203

城乡社区公共设施

2599.29

2777.62

1877.37

900.25

178.33

6.86%

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2599.29

2777.62

1877.37

900.25

178.33

6.86%

21205

城乡社区环境卫生

2942.83

3101.36

2735.36

366

158.53

5.39%

2120501

城乡社区环境卫生

2942.83

3101.36

2735.36

366

158.53

5.39%

21299

其他城乡社区支出

-10

-100%

2129999

其他城乡社区支出

-10

-100%

221

住房保障支出

343.77

-343.77

-100%

22102

住房改革支出

343.77

-343.77

-100%

2210203

购房补贴

343.77

-343.77

-100%

合计

7004.23

7185.89

5911.69

1274.2

181.66

2.59%

大兴区市政园林服务中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：

万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员支出

公用支出

301

工资福利支出

4229.3

30101

基本工资

874.45

30102

津贴补贴

524.79

30103

奖金

278.12

30104

社会保障缴费

586.48

30107

绩效工资

1410.09

30108

养老保险

363.55

30109

职业年金

188.46

30199

工勤人员工资

3.36

302

商品和服务支出

984.82

25.12

959.7

30201

办公费

103.33

30205

水费

13.9

30206

电费

44.74

30207

邮电费

19.1

30208

取暖费

92.89

30211

差旅费

0.7

30213

维修费

53.89

30215

会议费

0.6

30216

培训费

2.18

30217

公务接待费

4.76

30228

工会经费

61.82

30229

福利费

68.81

30299

其他商品服务支出

434.19

30231

公务用车运行维护费

58.8

30239

交通补贴

25.12

303

对个人和家庭补助支出

697.57

30301

离休费

48.86

30302

退休费

79.98

30305

遗属补助

2.95

30307

医疗费

30314

采暖补贴

87.1

30315

物业服务补贴

89.30

30311

住房公积金（在职）

295.2

30312

提租补贴

57.59

30399

独生子女费

0.59

合计

5911.69

4951.99

959.7

大兴区市政园林服务中心2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：

万元

功能分类科目

政府性基金财政拨款预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

7658.34

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

986.08

2120803

城市建设支出

14.67

2120804

农村基础设施建设支出

971.41

21213

城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

6672.26

2121303

公有房屋

292.5

2121302

城市环境卫生

6379.76

合计

7658.34

大兴区市政园林服务中心2017年一般公共预算“三公经费”

财政拨款支出预算表

单位：

万元

项目

2016（上年）预算数

2016（上年）预算执行数

2017年预算数

合计

76.77

56.16

63.56

1．因公出国（境）费用

2．公务接待费

6.77

4.76

3．公务用车费

56.16

58.8

其中：

（1）公务用车运行维护费

56.16

58.8

（2）公务用车购置

附件7

大兴区市政园林服务中心部门2017年预算情况说明

一、主要职能

本中心系统主要职责如下：

（一）为大兴城区的正常生产生活提供市政工程设施管理维护保障；城市道路设施维护管理；城市给水排水设施维护管理；市政污水处理设施维护管理；城市街道设施维护管理。

（二）大兴区城市园林绿地系统规划与建设；城市园林绿地管理与维护；城市园林绿地、城市公园、城市广场工程设计，康庄公园、儿童乐园、地铁公园、兴旺公园、枣林公园的公园设施维护与管理及养护工作。

（三）本部门无行政事业性收费项目。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市政园林服务中心部门预算包括：

市政园林服务中心本级预算、部门所属6个二级事业单位预算。

具体为：

1.我单位为大兴区正处级全额拨款事业单位，下属6个全额拨款事业单位，分别为市政养护队、市政绿化队、北区公园管理中心、康庄公园、儿童乐园、团河行宫遗址公园。

在职事业编制人数328人，实际在编人数249人，社会化工勤6人。

离休人员4人，退休人员170人，遗属6人。

三、大兴区市政园林服务中心部门2017年收支预算总表的说明

总收入是14844.23万元。

其中：

收入由一般公共预算财政拨款收入7185.89万元，政府性基金预算财政拨款收入7637.67万元。

上年结转20.67万元。

总支出14844.23万元。

其中：

社会保障与就业支出936.68万元，教育支出7.95万元，医疗卫生支出362.28万元，城乡社区支出13537.32万元。

四、大兴区市政园林服务中心部门2017年收入预算表的说明

总收入：

教育预算7.95万元；社会保障和就业预算936.68元；医疗卫生与计划生育预算362.28万元，包括事业医疗预算279.4万元、公务医疗补助预算82.88万元；城乡社区预算13537.32万元，其中城乡社区公共设施2777.62万元、城乡社区环境卫生预算3101.36万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出986.08万元，包括农村基础设施建设支出971.41万元，城市建设支出14.67万元；城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的预算6672.26万元，包括公有房屋292.5万元，城市环境卫生6379.76万元。

五、大兴区市政园林服务中心部门2017年支出预算表的说明

基本支出5911.69万元，包括社会保障和就业支出936.68万元，医疗卫生与计划生育支出362.28万元，城乡社区支出4612.73万元。

项目支出8932.54万元，包括教育支出7.95万元，城乡社区公共设施8924.59万元。

六、大兴区市政园林服务中心部门2017年财政拨款收支预算表的说明

预算：

总收入14844.23万元，包括一般公共预算拨款7185.89万元，政府性基金拨款7637.67万元，上年结转20.67万元。

总支出14844.23万元，包括社会保障与就业支出936.68万元，教育支出7.95万元，医疗卫生与计划生育支出362.28万元，城乡社区支出13537.32万元。

七、大兴区市政园林服务中心部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

1、2017年预算教育支出7.95万元，2016年执行数7.81万元，比去年增加0.04万元，原因是增加了专业培训支出。

2、2017年预算社会保障和就业支出936.68万元，2016年执行数724.3万元，比去年增加212.38万元，原因是调整了离退休人员工资和养老保险的基数。

3、2017年预算医疗与卫生支出362.28万元，2016年执行数339.27万元，比去年增加23.01万元，原因是医疗缴费基数增加。

4、2017年预算节能环保支出0万元，2016年执行数36.96万元，比去年减少36.96万元，原因该项目于2016年改造完成。

5、2017年预算城乡社区卫生5878.98万元，2016年执行数5895.89万元，比去年减少16.91万元，原因是我单位2017年工程量减少。

6、2017年预算住房保障支出0万元，2016年执行数343.77万元，比去年减少343.77万元，原因是2016年退休人员住房补贴发放完毕。

八、大兴区市政园林服务中心部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出预（决）算表的说明

2017年预算人员支出4951.99万元，其中包括基本工资874.45万元、津贴补贴524.79万元、奖金278.12万元、社会保障缴费586.48万元、绩效工资1410.09万元、养老保险363.55万元，职业年金188.46万元，其他工资福利支出3.36万元，交通补贴25.12万元，离休费48.86万元，退休费79.98万元，遗属补助2.95万元，医疗费36万元，采暖补贴87.1万元，物业补贴89.3万元，住房公积金295.2万元，提租补贴57.59万元，独生子女费0.59万元。

2017年预算公用支出959.7万元，其中包括办公费103.33万元，水费13.9万元，电费44.74万元，邮电费19.1万元，取暖费92.89万元，差旅费0.7万元，维修费53.89万元，会议费0.6万元，培训费2.18万元，公务招待费4.76万元，工会经费61.82万元，福利费68.81万元，其他商品服务支出434.19万元，公务用车运行维护费58.8万元。

九、大兴区市政园林服务中心部门2017年政府性基金预算财政拨款支出预（决）算表的说明

2017年预算城乡社区支出7658.34万元，其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出986.08万元；城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出6672.26万元。

主要用于我单位管辖范围内的市政道路、道路绿化，公园的日常管理与养护工作。

十、大兴区市政园林服务中心部门2017年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明

大兴区市政园林服务中心部门2017年三公经费预算共计63.56万元，其中因公出国费用0万元,2016年预算及执行数均为0，无变化；公务招待费预算4.76万元，2016年预算数6.77万元，2016年执行数0万元，2017年预算比2016年预算减少2.01万元，原因是我单位缩减了公务支出；

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