龙湖区人大常委会办公室人大机关.docx
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龙湖区人大常委会办公室人大机关
龙湖区人大常委会办公室（人大机关）
2017年部门决算公开
目录
第一部分汕头市龙湖区人大常委会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分汕头市龙湖区人大常委会办公室2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分汕头市龙湖区人大常委会办公室2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分汕头市龙湖区人大常委会办公室概况
（一）部门主要职责
人大机关的主要职责是：
服务人代会、常委会会议、主任会会议及常委会党组等各项工作。
服务人代会及其常委会履行对区内重大事项的决定权、对“一府一委两院”的监督权和人事任免权。
做好人大及机关包括7个工作委员会日常工作。
（二）机构设置
龙湖区人大常委会及机关设置4个正科级科室和7个工作委员会（其中，依法治区办公室于2017年下半年调并至区政法委），列入部门预算的单位共有1个。
第二部分汕头市龙湖区人大常委会办公室2017年部门决算表
我们按要求公开8张部门决算表格，分别如下：
收入支出决算总表
公开01表
部门：
汕头市龙湖区人大常委会办公室
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
787.51
一、一般公共服务支出
13
773.21
二、上级补助收入
2
0.00
四、公共安全支出
14
7.00
三、事业收入
3
0.00
七、文化体育与传媒支出
15
14.00
四、经营收入
4
0.00
16
五、附属单位上缴收入
5
0.00
17
六、其他收入
6
0.00
18
7
19
本年收入合计
8
787.51
本年支出合计
20
794.21
用事业基金弥补收支差额
9
结余分配
21
年初结转和结余
10
32.52
年末结转和结余
22
25.82
11
23
总计
12
820.03
总计
24
820.03
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目没有填列。
（3）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
部门：
汕头市龙湖区人大常委会办公室
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
787.51
787.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010101
行政运行
502.82
502.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010102
一般行政管理事务
170.19
170.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010104
人大会议
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010108
代表工作
25.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011102
一般行政管理事务
6.70
6.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
31.80
31.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040605
普法宣传
7.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
14.00
14.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目没有填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门：
汕头市龙湖区人大常委会办公室单位：
万元
项目
本年支出合计
基本
支出
项目
支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
794.21
502.82
291.39
0.00
0.00
0.00
2010101
行政运行
502.82
502.82
0.00
0.00
0.00
0.00
2010102
一般行政管理事务
170.77
0.00
170.77
0.00
0.00
0.00
2010104
人大会议
48.23
0.00
48.23
0.00
0.00
0.00
2010108
代表工作
25.00
0.00
25.00
0.00
0.00
0.00
2011102
一般行政管理事务
7.19
0.00
7.19
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
7.20
0.00
7.20
0.00
0.00
0.00
2040605
普法宣传
12.00
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
7.00
0.00
7.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
汕头市龙湖区人大常委会办公室单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
787.51
一、一般公共服务支出
10
773.21
773.21
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
四、公共安全支出
11
7.00
7.00
0.00
3
七、文化体育与传媒支出
12
14.00
14.00
0.00
本年收入合计
4
787.51
本年支出合计
13
0.00
年初财政拨款结转和结余
5
32.52
年末结转和结余
14
25.82
25.82
0.00
一般公共预算财政拨款
6
32.52
15
政府性基金预算财政拨款
7
0.00
16
8
17
总计
9
820.03
总计
18
820.03
820.03
0.00
注：
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目没有填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
汕头市龙湖区人大常委会办公室
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
794.21
502.82
291.39
2010101
行政运行
502.82
502.82
0.00
2010102
一般行政管理事务
170.77
0.00
170.77
2010104
人大会议
48.23
0.00
48.23
2010108
代表工作
25.00
0.00
25.00
2010199
其他人大事务支出
7.19
0.00
7.19
2011102
一般行政管理事务
7.20
0.00
7.20
2019999
其他一般公共服务支出
12.00
0.00
12.00
2040605
普法宣传
7.00
0.00
7.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
14.00
0.00
14.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目没有填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
汕头市龙湖区人大常委会办公室单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
249.68
302
商品和服务支出
14.24
30101
基本工资
56.69
30201
办公费
1.13
30102
津贴补贴
97.20
30202
印刷费
0.00
30103
奖金
86.73
30203
咨询费
0.00
30104
其他社会保障缴费
9.06
30204
手续费
0.25
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.02
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
0.43
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
303
对个人和家庭的补助
238.91
30211
差旅费
0.00
30301
离休费
26.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
30302
退休费
140.39
30213
维修（护）费
2.81
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.36
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
30305
生活补助
0.49
30216
培训费
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
30307
医疗费
7.74
30218
专用材料费
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30309
奖励金
5.39
30225
专用燃料费
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.02
30311
住房公积金
22.53
30227
委托业务费
0.24
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.01
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
8.97
30399
其他对个人和家庭的补助支出
36.37
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
310
其他资本性支出
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
31002
办公设备购置
0.00
31003
专用设备购置
0.00
31005
基础设施建设
0.00
31006
大型修缮
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
31008
物资储备
0.00
31009
土地补偿
0.00
31010
安置补助
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
31013
公务用车购置
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
31020
产权参股
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30403
财政贴息
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
307
债务利息支出
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30707
国外债务付息
0.00
399
其他支出
0.00
39906
赠与
0.00
人员经费合计
488.59
公用经费合计
14.24
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目没有填列。
（3）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
汕头市龙湖区人大常委会办公室
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.66
0.00
1.49
0.00
1.49
0.17
1.66
0.00
1.49
0.00
1.49
0.17
注：
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）2017年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。
7栏=（8+9+12）栏。
9栏=（10+11）栏。
（4）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
汕头市龙湖区人大常委会办公室
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）金额为“0”的表示本单位本年没有发生数。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分汕头市龙湖区人大常委会办公室2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
汕头市龙湖区人大常委会办公室2017年度总收入787.51万元，其中本年收入787.51万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入787.51万元，比上年决算数增加24.09万元，增长3.15%。
主要原因：
本年工资水平调增。
2．上级补助收入0.00万元，比上年决算数相比没有变动。
3．事业收入0.00万元，比上年决算数相比没有变动。
4．经营收入0.00万元，比上年决算数相比没有变动。
5．其他收入0.00万元，比上年决算数相比没有变动。
（二）年度支出总体情况
汕头市龙湖区人大常委会办公室2017年度总支出794.21万元，其中本年支出794.21万元。
具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出773.21元，主要用于正常的人员经费、公用经费和绩效考核奖金，比上年决算数增加54.44万元，增长7.43%，主要原因是本年工资水平调增。
2.公共安全支出7.00万元，主要支出项目是普法专项经费，比上年决算数减少0.58万元，下降7.52%，主要原因是本年开支略有节约。
3.文化体育与传媒支出14.00万元，主要支出项目是举办专题画展专项经费，比上年决算数增加6.00万元，增长75.00%，主要原因是上年只是“《看图说法》编辑出版补助经费”8.00万元，本年是举办专题画展专项经费14.00万元，活动规模较上年大。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
汕头市龙湖区人大常委会办公室2017年度财政拨款收入合计787.51万元。
其中：
一般公共预算财政拨款收入787.51万元，比年初预算数减少3.00万元，下降0.004%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数相比没有变动。
（二）2017年度财政拨款支出说明
汕头市龙湖区人大常委会办公室2017年度财政拨款支出合计794.21万元。
其中：
一般公共预算财政拨款支出794.21万元，比年初预算数减少3.00万元，下降0.004%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数相比没有变动。
分功能科目看，一般公共服务（类）支出773.21万元，主要用于正常的人员经费、公用经费和绩效考核奖金；公共安全支出7.00万元，主要支出项目是普法专项经费；文化体育与传媒支出支出14.00万元，主要支出项目是举办专题画展专项经费。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
汕头市龙湖区人大常委会办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.66万元，完成预算1.66万元的100%。
其中：
因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.49万元，完成预算1.49万元的100%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.17万元的100%。
2017年度“三公”经费支出决算与预算数相符。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.33万元，下降72.29%。
其中：
因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.19万元，下降59.51%；公务接待费支出决算减少2.14万元，下降92.64%。
因公出国（境）费支出没有变化；公务用车购置及运行维护费支出减少和公务接待费支出减少的主要原因是本单位本年认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，占89.76%；公务接待费支出0.17万元，占10.24%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.49万元，其中：
公务用车购置支出为0.00万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.49万元，2017年机关公务用车保有量为2辆（其中，本单位编制1辆，区政府编制1辆），主要用于日常人大事务工作。
3.公务接待费支出0.17万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
2017年，人大机关发生国内接待4次，接待人数共18人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出14.24万元比上年减少28.37万元，下降66.58%。
主要原因是本年在职人员减少，开展厉行节约。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额10万元，其中：
政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，
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