尚择精品LOI试验检测程序文件第四版doc.docx

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尚择精品LOI试验检测程序文件第四版doc

程序文件

文件编号WJJC/CR040-20RR

第1页共1页

主题批准页

第4版第0次修订

生效日期20RR年3月30日

程序文件

版号:

第4版

编写:

审核:

批准:

生效日期:

20RR年3月30日

控制状态：

编号：

WJJC/CR040-20RR

持有人:

温州市交通工程试验检测有限公司

程序文件

第1页

共1页

第4版

第0次修改

颁布日期：

20RR-3-30

标题文件编号

保密和保护所有权控制程序WJJC/CR001-20RR

保证公正性程序WJJC/CR002-20RR

文件控制程序WJJC/CR003-20RR

合同的评审程序WJJC/CR004-20RR

检测的分包程序WJJC/CR005-20RR

服务和供应品的采购程序WJJC/CR006-20RR

服务客户程序WJJC/CR007-20RR

申诉和投诉处理程序WJJC/CR008-20RR

不符合的检测工作控制程序WJJC/CR009-20RR

纠正措施控制程序WJJC/CR010-20RR

预防措施控制程序WJJC/CR011-20RR

记录控制程序WJJC/CR012-20RR

内部审核程序WJJC/CR013-20RR

管理评审程序WJJC/CR014-20RR

人员培训管理程序WJJC/CR015-20RR

环境控制程序WJJC/CR016-20RR

安全行业管理程序WJJC/CR017-20RR

环境保护程序WJJC/CR018-20RR

实验室内务管理WJJC/CR019-20RR

检测方法及方法的确认程序WJJC/CR020-20RR

新项目评审程序WJJC/CR021-20RR

检测工作程序WJJC/CR022-20RR

现场检测工作程序WJJC/CR023-20RR

测量不确定度评定程序WJJC/CR024-20RR

计算机和自动化检测质量控制程序WJJC/CR025-20RR

设备管理程序　WJJC/CR026-20RR

期间核查程序WJJC/CR027-20RR

量值溯源程序WJJC/CR028-20RR

抽样程序WJJC/CR029-20RR

样品管理程序WJJC/CR030-20RR

检测结果质量保证程序WJJC/CR031-20RR

结果报告程序WJJC/CR032-20RR

程序文件

编号：

WJJC/CR001-20RR

保密和保护所有权控制程序

第1页

共2页

第4版

第0次修改

颁布日期：

20RR-3-30

1.目的

为保证检测的公正性，严格为公司和顾客保守技术秘密信息，保护顾客的所有权，从而维护顾客的合法权益，特制定本程序。

2.范围

本程序适用于公司开展技术业务工作时的全过程。

3.职责

经营部、财务部、试验部及检测部负责开展各项技术工作时涉及公司工作段时的保密工作。

综合办负责保密工作的检查。

4.程序

4.l.保密的范围:

4.1.1.样品；

4.1.2.检测过程；

4.1.3.文件、资料。

4.2.样品的保密

4.2.1.所有顾客送检的样品及说明资料，本公司均应为顾客保密，不经顾客同意，不得向第三者展示、出借或挪用；

4.2.2.委托方如对样品检测有特殊保密要求的应在委托单上注明，并写明具体要求；

4.2.3.对有特殊或保密要求的样品，综合办应在样品或其封装上注明标记，立即送相关检测室，由各检测人员对样品复验，并作记录；

4.2.4公司的所有技术资料，未经总经理批准，不得外借。

4.3.检测保密

4.3.1.所有检测过程均对外保密，与检测无关人员未经批准，不得擅入检测场所；

4.3.2凡与检测无关的人员不得接触被检样品及有关资料，与检测无关人员不得参与测试及报告编制（校核、审核、批准人员除外）。

检测人员对有特殊保密要求的样品应尽快安排检测；

4.3.3.在报告签发后，样品按顾客委托要求处置，如果顾客要求留样，综合办应尽早通知顾客来办理手续，取回样品。

通常样品保留15天，特殊情况酌情办理；

程序文件

编号：

WJJC/CR001-20RR

保密和保护所有权控制程序

第2页

共2页

第4版

第0次修改

颁布日期：

20RR-3-30

4.3.4.报告的打印由相关人员和综合办负责保密。

4.4.资料保密

4.4.1.所有顾客提交的资料，均应为其保密，未经顾客同意，通常不得向第三者提供、出借；

4.4.2.与有特殊保密要求的样品有关的标准数据、图片等资料（如科研检测项目），在委托方交收发员验收后，收发员应当场装袋、加封，由综合办通过检测室办理交接手续。

检测结束后，样品再由检测室与综合办办理交接手续；

4.4.3.检验报告与资料袋由顾客来本公司领取，并办理交接手续；

4.4.4.对留存本公司内保管的所有报告副本及原始记录、技术资料，由资料管理人员妥善保管，严格按《文件控制程序》执行；

4.4.5.当顾客要求用电话、图文传真或其它电磁方式传送检测结果时，应由综合办在取得顾客有效的身份证明件后，才能传送；传送的文本，综合办应有备份；

4.4.6.为保护顾客的所有权，本公司工作人员不得利用顾客的技术资料从事技术开发工作。

5相关文件

《文件控制程序》

程序文件

编号：

WJJC/CR002-20RR

公正性保证程序

第1页

共1页

第4版

第0次修改

颁布日期：

20RR-3-30

1目的

确保检测公司工作人员在能力、公正性、判断力以及工作诚实性方面的可信度。

2范围

公司所有工作人员。

3职责

公司董事长负责执行本程序。

4程序

4.1公司人员公正行为教育

公司董事长根据《年度培训计划》委派总经理主持对本公司工作人员进行定期的公正行为教育和质量体系的培训；

4.2工作人员不良行为的控制

4.2.1公司董事长要抵制并保证本公司工作人员免受来自于上级室和领导的影响和压力而影响工作的质量。

工作人员如受到这些压力而影响工作上的判断时，不要擅自作主，要逐级请示，最终决策人员要对后果负责；

4.2.2公司董事长要确保本公司工作人员不参与本公司工作和服务内容相关的经商行为，确保公司工作人员不因财务问题影响工作的公正性和诚实性，如发现公司工作人员有这些不良行为，公司董事长要马上停止或调整其工作岗位。

及时、尽量挽回对客户造成的影响（如存在）；

4.2.3公司工作人员要自觉遵守和执行本公司质量手册的要求。

公司董事长负责委派监督人员监督本公司工作人员的工作行为；监督人员负责监督工作人员的技术操作能力和工作质量，编制《质量监督记录》，如发现违规人员，应马上逐级上报处理。

4.3工作人员不良行为的处理

4.3.1综合办负责对工作人员不良行为的调查；

4.3.2公司董事长根据调查结果，负责对违规人员进行停止工作，工作岗位调整等处理，如发现由于公司工作人员不良行为对客户造成了影响，公司董事长还要负责挽回对客户所造成的影响；

4.3.3文档管理员负责工作人员不良行为处理的记录和记录归档。

5相关记录

《年度培训计划》

《质量监督记录》

程序文件

编号：

WJJC/CR003-20RR

文件控制程序

第1页

共3页

第4版

第0次修改

颁布日期：

20RR-3-30

1目的

确保本公司质量体系文件、技术文件及其它文件的受控及现行有效性。

2范围

适用本公司质量体系文件、技术文件、外部支持文件及其它受控文件的管理。

3职责

3.1公司董事长负责质量手册和程序文件的批准；

3.2质量负责人负责质量手册和程序文件编制的组织工作；

3.3技术负责人负责本公司技术文件的批准；

3.4综合办负责外来文件（包括技术文件）的收集工作，负责公司所有受控文件的管理；

3.5经营部、试验部、检测部负责技术文件的编制工作，配合综合办的文件管理和收集工作；

3.6财务文件的管理由财务部负责。

4程序

4.1文件的分类

4.1.1质量体系文件

a）质量手册；

b）程序文件。

4.1.2技术性文件

a）标准、规程、规范；

b）检测工作细则（作业指导书）；

c）仪器设备操作规程；

d）自校规范；

e）量值溯源图；

f）其它。

4.1.3各种质量活动的支持性记录和表格。

4.2文件简称

ZS　质量手册

CR　程序文件

BZ标准

SC　设备操作规程

CZ　检测工作细则（作业指导书）

ZR自校规范

程序文件

编号：

WJJC/CR003-20RR

文件控制程序

第2页

共3页

第4版

第0次修改

颁布日期：

20RR-3-30

BD　比对评定资料

SR　量值溯源图

ZJ　设备周检表

TZ测量设备一览表（台帐）

TS图书

QT其它

4.3公司部门简称

ZH综合办公室

JH经营部

SR试验部

JC检测部

CW财务部

4.4文件的编制、审核、批准

4.4.1质量手册和程序文件由质量负责人组织人员编写、总经理审核，由公司董事长批准；

4.4.2技术文件由技术负责人根据工作需要确定编制任务，由试验部及检测部负责编制，技术负责人组织有关人员审核后，由技术负责人批准；

4.4.3其它文件由公司董事长指定综合办编制，公司董事长批准；

4.4.4经批准的文件由档案管理员按以下方法进行编号：

WJJC/□□□□□—□□□□

年号

文件编号

文件类别缩写

4.5文件的发放

4.5.1受控文件由档案管理员填写“文件发放审批表”，经文件批准人批准后按发放范围发放文件；

4.5.2每份发放的文件应有发放编号和文件受控标志。

文件领用人在领取文件时，应在“文件发放登记表”上签名，并记录文件编号；

4.5.3文件使用人不慎丢失文件后，应说明情况，必要时追究当事人责任。

档案管理员应将丢失文件的有关情况（包括文件名称、版号、发放号等）进行记录，必要时及时通知文件使用室。

文件丢失后应予补发，发放程序同本程序的有关规定。

4.6文件更改

4.6.1文件需进行更改时，更改室或更改人应填写“文件更改申请单”，说明更改原因，必要时（如

程序文件

编号：

WJJC/CR003-20RR

文件控制程序

第3页

共3页

第4版

第0次修改

颁布日期：

20RR-3-30

技术文件中技术参数等）应附有充分的证据；

4.6.2文件更改的审核和批准应由文件的原审核、批准人员进行。

特殊情况由公司董事长指定人员进行审批；

4.6.3文件需进行大量的修改时，应进行换版；

4.6.4文件修改和换版后，档案管理员应根据文件的发放范围回收原文件，并按本程序的规定发放新的文件。

4.7文件的使用和管理

4.7.1本公司范围内文件的使用应采用有效的受控文本。

受控文件有明显的受控标记。

本公司使用经复印的受控文件文本，应在使用前加盖文件受控章，否则不得使用；

4.7.2文件使用破损后，使用者应向档案管理员提出更换要求，在发放新的文件时，使用者应交回原文件，新文件的发放号沿用原号码。

收回的文件按文件作废处理；

4.7.3作废的文件由档案管理员按“文件发放（领用）登记表”收回，应加盖“作废”章，需销毁的文件应定期进行销毁，如需留作资料的，由档案管理员填写“文件留存申请