沈阳沈北新区卫生健康服务与行政执法中心部门预算.docx

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沈阳沈北新区卫生健康服务与行政执法中心部门预算

沈阳市沈北新区卫生健康服务与行政执法中心2018年部门预算

（含“三公”经费预算）

第一部沈阳市沈北新区卫生健康服务与行政执法中心概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部沈阳市沈北新区卫生健康服务与行政执法中心2019年部门预算公开表

表1.财政拨款收支总表

表2.一般公共预算支出表

表3.一般公共预算基本支出表

表4.政府性基金预算支出表

表5.部门收支总表

表6.部门收入总表

表7.部门支出总表

表8.项目支出预算表

表9.收入预算按单位分类汇总表

表10.支出预算按单位分类汇总表

表11.“三公”经费支出表

第三部分沈阳市沈北新区卫生健康服务与行政执法中心2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

沈阳市沈北新区卫生健康服务与行政执法中心主要职责

根据《中共沈北新区委办公室关于印发〈沈北新区公益性事业单位优化整合方案〉的通知》（沈北新区委办发〔2018〕64号）要求，设立沈阳市沈北新区卫生健康服务与行政执法中心，不明确机构规格，为区政府直属事业单位。

一、主要职责

（一）负责新型农村合作医疗工作方案实施过程中的组织、协调、指导,制定新型农村合作医疗基金的预算和决算方案，负责新型农村合作医疗基金的管理和使用，监测医疗服务费用,负责对乡（镇）新型农村合作基疗经办机构的管理与监督，查处各种违法违规行为，处理好常事务,负责新型农村合作医疗费用的审核与报销;负责基层医疗卫生机构药品货款统一集中支付工作;对国家基本公共卫生服务项目工作进行督导。

（二）实施国家免疫扩大规划，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定实施预防控制对策；承担全区疾病预防控制领域业务技术指导、培训、咨询、服务和传染病诊断技术，参与突发公共卫生事件、重大灾害、恐怖袭击、中毒事件等实施应急处置。

（三）依照《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》、《化妆品卫生管理办法》、《城乡生活饮用水管理办法》、《学校卫生工作条例》的法定职责，对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学检验监测。

（四）负责制定全区的宣教工作年度计划、贯彻落实党的人口与计划生育方针、政策，普及人口与计生科普知识教育，抓好社会宣传，创造良好的社会舆论氛围。

检查、督促年度计划、工作目标完成情况，具体指导乡（镇）街搞好宣传教育工作。

深入基层，调查研究，总结经验，推广典型，为领导决策当好参谋。

制定全区人口计生培训计划。

不断加强基层基础工作，探索工作新机制，创造性的开展宣传教育工作。

宣传、贯彻、执行计划生育药具管理的方针政策，统计、编制、报送全区计划生育药具年度需求计划，负责全区计划生育药具调拨计划和承担仓储与运输过程中的质量管理，指导全区基层计划生育药具管理与服务工作,宣传品得人制作与发放.

（五）为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务：

开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

（6）负责对辖区内的公共场所、生活饮用水供水单位、学校、医疗机构进行卫生监督检查；对用人单位（煤矿除外）职业卫生监督检查、职业危害因素工程控制、职业防护设施、个体职业防护等国家标准执行情况；对从事放射性装置及同位素、职业危害的企业进行监督检查，对传染病防治及消毒产品等进行监督检查，依据相关法律法规对违法行为进行相应的处罚及强制停止违法行为。

（七）承办沈北新区区委、区政府交办的其他事项。

原沈北新区老龄工作委员会办公室职责划入沈北新区卫生和计划生育局。

三、部门预算构成

2019年部门预算编制范围一级预算单位：

沈北新区卫生健康服务与行政执法中心

第二部分沈阳市沈北新区卫生健康服务与行政执法中心2019年部门预算公开表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1944　

一、本年支出

（一）一般公共预算拨款

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

二、上年结转

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

（九）社会保险基金支出

（十）医疗卫生与计划生育支出

1884　

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）国土海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）预备费

（二十四）其他支出

（二十五）转移性支出

（二十六）债务还本支出

（二十七）债务付息支出

（二十八）债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

1944　

支出总计

1944　

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2019

年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

201

一般公共服务支出

20106

财政事务

2010601

行政运行

2010608

财政委托业务支出

2010650

事业运行

2010699

其他财政事务支出

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080501

归口管理的行政单位离退休

2080502

事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

210

医疗卫生与计划生育支出

　1884

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

221

住房保障支出

2102

住房改革支出

2210201

住房公积金

2210203

购房补贴

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

301

（一）工资福利支出

1407　

30101

基本工资

917

30102

津贴补贴

30103

奖金

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

129　

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

30113

住房公积金

121

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

302

（二）商品和服务支出

132　

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

零星用品购置费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

302040

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

（三）对个人和家庭补助支出

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

部门公开表4

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

注：

沈阳市财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表5

收支预算表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

经济分类

预算数

一、财政部门安排的预算拨款

1944

一、基本支出

1944

二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款

工资福利支出

1407

三、上级补助、附属单位上缴收入

商品和服务支出

132

四、财政结转资金

对个人和家庭的补助

五、单位上年净结余

二、项目支出

六、单位事业收入

工资福利支出

七、单位其他收入

商品和服务支出

八、调入资金

对个人和家庭的补助

九、其他收入

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性

364

对企业的补助（基本建设）

对企业的补助

对社会保障基金补助

其他支出

收入总计

1944

支出总计

1944

部门公开表6

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、附属单位上缴收入

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

调入资金

其他收入

科目编码

科目名称

合计

201

一般公共服务支出

20106

财政事务

2010601

行政运行

2010608

财政委托业务支出

2010650

事业运行

2010699

其他财政事务支出

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080501

归口管理的行政单位离退休

2080502

事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

210

医疗卫生与计划生育支出

1884　

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

2210203

购房补贴

部门公开表7

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

对企业的补助（基本建设）

对企业的补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

201

一般公共服务支出

20106

财政事务

2010601

行政运行

2010608

财政委托业务支出

2010650

事业运行

2010699

其他财政事务支出

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080501

归口管理的行政单位离退休

2080502

事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

210

医疗卫生与计划生育支出

1884　

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

1884　

1371　

132　

364　

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

2210203

购房补贴

部门公开表8

项目支出预算表

单位：

万元

部门/单位名称

项目名称

项目内容摘要

项目明细

绩效目标

合计

财政部门安排的预算拨款

财政预算外专户拨款

其他资金

合计

沈北新区卫生健康服务与行政执法中心

其他资本性支出

…卫生材料费和公共场所及生活饮水检测费…

……

200

……

食品安全风险监测工作经费

……

……1

……

艾滋病防治经费；传染病防治工作经费及临时人员补助经费；地方病防治经费

……

……7

……

农村水质监测费……

……

……8

……

精神病防治费

……

……3

……

执法终端手持机系统服务费……

……

……1

……

生活饮用水卫生监督测费

……

……5

……

农合医务通服务费

……

……8

……

农合工作经费

……

……10

……

部门公开表9

收入预算按单位分类汇总表

单位：

万元

单位名称

资金来源

合计

一般公公预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

上级补助、附属单位上缴收入

财政结转资金

单位上年净结余

事业收入

单位其他收入

调入资金

其他收入

合计

沈阳市财政局本级

沈阳市财政局会计核算中心

沈阳市财政局国库收付中心

沈阳市区、县财源建设办公室

沈阳市农业综合开发办公室

沈阳市财政信息中心

沈阳市基本建设工程预决算审核中心

沈阳市农村综合改革办公室

沈阳市社会保障资金管理中心

沈阳市政府财政预算编制中心

沈阳市财政干部培训中心

沈阳市会计人员服务中心

沈阳市注册会计师公会

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