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01材料管理

南通升华建设工程有限公司管理标准：

SH/CL·材·05-2002

材料管理分册

（第一版）

批准日期：

2002.5.30发布日期：

2002.5.30

南通升华建设工程有限公司

目录

第一章材料计量管理

第二章施工现场管理

第三章仓库物资管理

第四章材料质量资料管理

第五章加强水泥材料管理办法

第六章物资统计管理

第七章外包材料管理

第八章料帐、内仓管理工作职责

附：

1.仓库管理制度

2.水泥库管理制度

第一章材料计量管理

第一节：

计量管理

一、原材料（物资）的计量是保证工程质量的前提，也是加强企业经营管理，提高经济效益的重要一环，因此必须切实搞好原材料（物资）的计量检测管理。

原材料（物资）计量检测主要指大宗材料的进出计量检测和原材料消耗计量检测，列入计量检测的大宗材料包括水泥、木材、钢材、砂、石，原材料消耗计量检测则包括水泥、砂、石等大宗材料的发放和耗用量计量检测。

二、大宗材料进出计量检测方法如下：

1.袋装水泥应实行复校秤重，当每批量不超过20吨时，应复核称重1/40，当批量超过20吨时（含20吨），应复核称重1/80，但每次不少于500公斤（10包）。

2.钢材进出应进行称重计量，确实无条件称重计量的情况下，可量测长度尺寸，进行理论重量换算。

3.木材进出应通根计量检测。

4.砂、石进出凭称重单点车数，统计数量，或抽单车复核称重。

三、原材料消耗计量检测方法如下：

1.对用于混凝土、砌筑及粉刷砂浆中的水泥、黄砂、石子以及钢材、木材等大宗材料实行限额发料。

2.以每台搅拌机为单位，对用于混凝土和砂浆的水泥、砂、石进行消耗记录，当为节约水泥而掺加化学外加剂及粉煤灰等外掺料时，外加剂、外掺剂均应进行消耗记录。

四、各单位应编制大宗材料进出及原材料消耗计量检测网络图，并严格按网络图的要求配齐各种合格的计量器具，配备率应达98%以上，并以此为基础开展计量检测工作。

五、大宗材料进出计量检测数据由各单位材料部门负责提供，各类数据应完整正确，并按月分类汇总装订成册，按有关规定计算，计量检测率和填写各级计量检测情况表。

六、原材料消耗计量检测数据由各有关部门分别负责提供，发料记录数由材料部门负责，消耗记录一般由工地负责，也可由机操工及技术部门的材料试验工共同负责。

各类原始记录应齐全正确，按月汇总后交材料部门，由项目计量员按有关规定计算计量检测率和填写计算检测情况表。

第二节：

原材料计量检测报表管理流程

一、大宗材料进出计量检测：

1.大宗材料进入现场时，各项目材料员应按本制度第二条规定，认真进行验收并分别填写《水泥抽检记录》、《钢材验收记录》、《木材验收记录》和《砂、石验收记录》。

各类记录应按月汇总装订成册。

2.项目材料员应根据各类原始记录和有关规定，认真填写本工地当月《大宗材料进出计量检测情况表》一式三份，在当月29日前交项目计量员，项目计量员于下月5日前，一份报公司材料科，一份报公司计量室。

二、原材料消耗计量检测：

1.原材料发料记录以限额领料单为依据，各项目材料员应按月根据工程形象进度将限额领料单列入计量检测范围的材料应发数汇总，填写成当月《工地原材料发料记录》一式二份，在当月29日前分别交各自项目计量员。

2.原材料耗用记录，以每台搅拌机为单位，由机操工按单位工程逐日（台班），将使用在不同部位的不同品种、标号的砼及砂浆的实际拌数填写在《水泥、石、砂消耗记录》的相关栏目内，材料试验工按实际使用的级配计算出各种原材料（包括外掺剂及外加剂）的实际耗用量，填写在《水泥、砂、石消耗记录》的相关栏目内，然后将该《记录》交项目材料员，项目材料员按月将各搅拌机的消耗记录汇总填写本项目《水泥、砂、石消耗记录》一式三份，在本月29日前交项目计量员。

项目计量员于下月5日前一份报公司材料科，一份报公司计量室。

3.公司材料科将各项目材料组的计量报表汇总，交公司计量室。

第三节：

计量岗位职责

一、材料科计量工作责任：

1.负责经营管理计量网络图的编制，并根据网络图制定计量器具配备规划。

2.负责经营管理计量工作流程图并根据流程图落实检查水泥、钢材、木材、砂、石等大宗材料进出和消耗计量检测工作；督促本业务系统有关人员做好大宗材料验收记录，原材料发料和消耗记录。

并将各种计量检测数据按月汇总装订成册，填报大宗材料进出计量检测月报表和原材料消耗计量检测月报表，按工作流程图要求，及时报送总公司计量室。

3.督促检查本部门和本业务系统人员在填制各类统计报表和书写有关材料资料时，正确使用国家法定计量单位。

4.参加公司计量室组织的计量工作检查。

二、材料员计量工作责任：

1.材料员作为本项目专职计量员的助手，应积极配合开展各项计量管理工作。

2.参加本项目的计量工作规划和管理制度的制订和讨论。

3.负责本部门的计量检测工作，保证计量数据的及时收集和准确性，按月汇总填写有关“计量统计月报”。

4.检查本部门计量器具的完好程度，及时报修损坏和失准的计量器具。

第二章施工现场管理

一、准备过程的管理：

1.施工技术部门应于开工前一周将批准的施工组织设计（施工图预算、施工预算工料分析、施工总平面图）送交材料部门。

2.施工人员应向材料人员交底并参加各种生产会议，使材料人员了解过程概况、施工进度、材料分析和应注意的有关问题。

3.施工现场需要做好四通（水、电、道路、排水）一平（场地平整）路基坚实，工地要尽可能创造条件使材料进出场方便。

4.卸货地点要占用马路或人行道时，要向有关部门办好手续。

5.按施工总平面图搭设好水泥库、物资周转库、内库，搭设的规模要满足施工高峰期的要求。

6.纸筋、水灰池必须按规范搭设，统一规划，列入施工总平面图，在施工过程中不得随意设点。

7.现场材料人员必须在工地开工前到达岗位，未配备现场材料人员的工地不得开工，并建立规定的各种台账、记录。

8.实行双包的分包队伍，也应配合材料员，做好收料的各种台帐、记录和标色，并及时向总包方的材料员反馈情况。

二、供应过程的管理：

1.项目材料员根据施工总平面图布置，查看堆放场地和仓库，落实卸车人员，卸车设备，夜间照明设备，通知收料人员作好收料准备，并按施工生产形象进度组织材料按期按量进场，当工程进度完成90%时要严格控制进场材料。

2.材料验收应符合仓库管理制度、计量管理管理制度、质保书管理制度、周转材料管理制度的相关规定。

3.项目材料员负责编制材料（制品）采购文件，重点控制物资送材料科审批，一般控制物资送项目经理审批。

各类采购（加工）合同送材料科审批。

严格按核准单位采购。

采购结算发票送材料科候审。

第三章仓库物资管理

仓库物质管理主要是建立合理物资储备量，做好物资验收入库、保管、出库、盘点等工作，减少管理损耗，加速资金周转，控制物资领用和发放。

一、建立合理物资储备量：

1.推行仓储物资“A、B、C”分类管理法，制定合理的资金占用额。

2.建立最高、最低库存量，减少积压或缺货待料。

3.建立合理库存分布结构，仓库必须有总平面分类布置图。

二、验收入库：

1.材料入库，应凭证进行严格的质量、数量、规格验收。

1）.质量验收：

●按规定要求进行复试的材料，必须进行复试。

●按规定收齐质量证明书或合格证。

●按要求进行全检或抽检。

2）.数量验收：

●实物必须与入库凭证（或送货凭证）进行对照验收。

●凡秤重的材料进行秤重验收，凡点数的材料进行点数验收；凡按理论重量换算的材料，按理论换算进行验收。

●大批量，以抽检验收，抽检率不低于10%。

2.质量、数量验收记录应保存备查。

3.验收合格，凭证入库，登记上帐。

4.验收质量、数量不合格时：

1）.填制不合格通知单，同时通知有关人员和供货单位，准备复验。

2）.在未作出处理结果前，此材料应单独堆放，不准动用。

3）.数量不足，通知供货单位，提出补偿。

三、发料：

1.凭单发料（如领料单、调拔单、提货单、限额单等），任何白条子不作发料凭证，内仓料工有权拒绝发料。

2.仓库发料按品种、规格、数量、质量进行核对，当面点交提货人，提货人需签证。

3.需要材料质量证明或合格证的材料应予出具。

4.仓库内材料应先进先出，后进后发，保证有效期材料质量。

四、保管保养：

1.必须按类分库、分堆，按规格排列，上轻下重，定量存放。

2.标名、标牌应鲜明，不掺、不混、名称不错。

3.不能一物数放或数物混放。

4.仓库内必须整齐清洁，对易燃、易爆、易变质材料要重点保管、保养。

五、盘点：

1.收发料单据及时记卡、记帐，做到日结月清。

2.经常清仓查库，核对最高、最低储备量，核对帐、卡、物是否三相符。

3.每月循环盘点，书面报告库存数，以及物资动态，便于调废调剂。

第四章材料质量资料管理

材料质量资料是单位工程检验评定中各分项工程保证项目的主要组成部分，直接关系到竣工项目等级评定，企业信誉，各级领导和责任人员务必高度重视，精心组织，切实落实本制度各项条款。

一、组织保证，人员落实。

根据现在的体制，材料资料由项目部材料负责人员（材料组长）负责，其主要职责为做好日常资料收集工作。

二、项目部自行采购、合同定购或加工的材料或制品，在结算时，要有质保书、合格证，需复试的提供复试报告，经材料科核准后，符合要求的准予结算。

由项目计划供应员负责。

三、甲方供应的材料、设备，由甲方负责提供质保书及合格证，其中钢材、水泥委托代收代供的，由委托单位提供给项目。

项目计划供应员负责对口联系、催讨，无质保资料的签单，暂缓结清。

四、提供质保资料责任人员要注意，原始质保书及复试的数据要正确，日期要符合要求，发现不合格、数量、日期不对的要及时解决处理。

五、双包项目，由分包单位提供材料资料，由项目资料员负责指导、督促，检查合格后，准予施工。

单位工程竣工后，资料同步移送总包方，经整改验收合格，准予结算。

六、允许复印件的材料质保书要求层层把关，甲方提供的要求甲方单位盖章，写明原件存放处、复印人、日期。

外单位提供的复印件，要求其单位盖红章，写明存放处、复印人、日期。

七、材料管理科对各项目、各单位工程每月检查一次，及不定期的抽查，要求各项目工程施工到什么部位，资料同步提供到该部位。

发现问题限期整改，并有权建议缓报竣工。

限期整改不力或未整改的，资料不完整，数据不准确，影响质评，情节严重的，处1000～10000元罚款；屡教不改，不称职的建议调离岗位。

八、原材料（构配件）质保（或合格证）及复试报告，要保持原始的真实性，原始数据、规格、日期等任何人不得修改、伪造，一经查实，材料管理科处以每张罚款300～1000元。

第五章加强水泥材料管理办法

水泥是国家统配的主要物资，也是当前紧缺物资之一。

在基本建设中水泥使用量大，质量要求高，在创优良工程中直接影响到工程质量和经济效益。

为此，为了保证供应，加强管理，开展文明工地建设，提高经济效益，保证工程质量，建立健全原始资料，便于核算，特制定本办法如下：

一、施工前，必须认真做好包装水泥库（散装水泥筒）的搭建工作：

1.地点选择：

包装水泥库（散装水泥筒）必须按施工组织设计施工平面图要求的位置设置。

要靠近搅拌站，并选择地势较高、排水好、交通方便的地方。

2.面积：

包装水泥库单体以号房基础最大水泥用量；群体按建筑面积万平方米以上要设二只库，每库能容量50吨以上。

3.结构：

包装水泥库屋顶最好用木质瓦楞瓦板。

屋顶坡度要45度以上。

如用油毡覆盖时要使用油毡的长边与檐平行而不要垂直。

铺好后，一定要用草泥或砂浆把边缘抹好，以防雨水渗入或被风刮起。

水泥剁底要离地面三十公分，上面用1：

3沙浆抹一层三公分厚面层，一能防潮，二便于清洁，三能防止浪费。

切忌用砖填底。

散装水泥筒要按标准维护，筒脚四周要用砖砌好围墙以防雨水侵入，防风吹散。

4.要求：

包装水泥库的门以安两扇为宜，这不仅使卸车方便，而且使出库水泥装车方便。

库门要加锁。

二、水泥的收、发、存、结、回等的具体管理工作，必须指定专人（或掏料班组）负责。

1.收：

验收水泥入库，要当场先收三单（送货单、散装水泥磅码单、质保单），凭单验收按标号（#325、#425、#525）按品种（普通硅酸盐、矿渣硅酸盐）按时间（便于先进先出）入库，以十包一垛分块堆放整齐，要做到便于清点，方便级配。

包装水泥进库验收时，发现破包率超过2%时，在签收单上按整包实数签收。

其破包散水泥另堆一处，及时与送货单位联系，研究解决。

散装水泥进库验收时，发现磅码单与车上测量表上数量不符时，按车上测量表实数签收。

入库水泥除登记“材料验收记录”以外，还要建立水泥收、发、存台帐。

质保书和签收单、级配单、日报等原始资料要注意妥善保管。

2.发：

根据“限额领料单”耗料定额的发料总数及级配单配制熟料发出。

但要贯彻水泥先进先出、后进后出的原则。

在当天完工后，掏料人员填报“材料日耗记录表”，工地材料人员分别记入收、发、存、台帐和按号房实耗台帐，予以结算。

在发料的同时，要做到“四核对”即：

核对实物工作量，核对施工预算，核对级配单，核对总用量。

还要注意水泥质保单上的水泥是用在哪一分部分项工程上，在质保单备注栏内注明及施工日期。

3.存：

库存水泥帐、卡、物要三相符，入库水泥以十包一垛垛好后，要注意距离墙体10公分，千万不能斜靠墙体，以防倒墙。

库内要有标牌，写明水泥规格、品种、进库日期、包数。

水泥超过规定储存期限，必须降级使用。

散装筒内要有标记，便于清点核算。

库内水泥要做到日清（天天清）周盘（每周盘点一次）月报（每月上报一次）。

4.结：

对每天发出水泥要及时结算，使水泥台帐、日耗记录、实物三个数相符。

对分部分项工程完工后，亦要及时按“限额领料单”各项要求，结算节超对比，进行原因分析。

5.回：

回收好水泥袋，水泥袋回收率要达到75%以上。

6.水泥库（散装筒）搭建不符合要求，又无专人管理的工地，材料部门可拒绝供应。

三、严格执行水泥消耗定额：

公司对各项目的水泥消耗定额考核标准，按施工预算数进行结算。

各项目对各施工班组的考核定额标准按照各分部分项工料分析定额进行结算。

四、各项目考核各施工班组的水泥消耗定额情况，必须严格执行“分项工程限额领料结算单”的各项要求。

1.工地施工员（计划员）在下达施工任务单的同时，开发“分项工程限额领料结算单”中的分项工程预算工作量、施工日期、施工小队、定额编号、实际工作量。

交项目材料组核算员。

2.工地级配员要提供级配定额标准单，严格水泥、砂、石三过磅。

散装水泥原来用翻斗车标记计量者，要一律过磅计量。

由于砂、石规格变化，而多用水泥者，级配员要立即调整级配单。

材料员在核算时，在“限额单”上加以说明。

级配员要按规定做好抽样试块工作。

3.材料员根据施工员所提供的“限额领料结算单”根据工料分析填写预算定额的材料名称、规格、单位、数量、单价、金额等项后，将第四联“小队存查联”交施工班组，凭此单领料。

其他联交工地料工，作核发结算凭证。

4.工地料工凭材料核算员所提供的“限额领料单”与级配单立即通知掏料或专职管理人员，进行定额发料，然后凭“材料日耗记录表”将每次耗用数转抄在“限额领料单”上的领料记录栏内和水泥收、发、存台帐及按号房实耗台帐上。

等分项工程结束，进行节超分析，转送材料核算员汇总。

另一方面填写领料单转给料帐员作销帐凭证。

五、严禁擅自动用水泥，乱搞协作，更不准动用水泥乱拉关系。

由于特殊情况确实需要动用水泥者，一律报公司审批。

六、在保证工程和质量的前提下，认真做好水泥的节约代用工作：

反对浪费，迅速纠正任意提高混凝土标号的浪费现象。

做好文明生产施工落手清工作，充分利用落地灰。

各工地道路要平整坚实，翻斗车装运熟料不满斗，严防溢出浪费。

各施工班组要严格按图施工，不得超耗。

要因地制宜地抓好粉煤灰和各种减水剂、早强剂……等代用措施。

七、凡有外包队伍的单位，各材料组应以积极态度，同样执行本办法的有关规定。

有关科室及项目在订立合同时要明确责任。

八、实现水泥节约奖。

节约有奖，浪费要罚，要做到赏罚分明（奖罚办法另订）。

九、本办法，所有职工均应遵守，各级领导要支持材料部门的工作，未经水泥专管人员同意，不得擅自动用水泥，如发生强行敲锁、撬门取用水泥之现象，按情节给予批评教育或追究经济责任。

第六章物资统计管理

一、材料统计指标体系:

以材料的供应现象为基础，以反映材料的收、发、存的基本内容为出发点而建立，按现行的材料统计制度规定，建筑安装企业材料统计指标体系包括的主要有收入量、消费量、拨出量、库存量等统计指标群。

二、材料统计资料的收集与整理:

认真做好材料统计工作，必须建立健全基层组织和材料统计的基础资料、原始记录和台账。

根据基础资料加以整理和分析，及时、准确、全面地编制材料统计报表。

1、原始记录:

原始记录是通过一定的表格形式，对企业材料供应活动的具体内容及状况的直接记录，它完整地记录了材料从验收入库、保管、领用、出库、消耗、节约到回收的过程，是企业统计、会计、业务核算的共同依据。

2、记帐方法与要求：

1）.按公司统一的帐页填写材料编号、名称、规格、型号、计量单位、计划价格及账卡编号。

材料名称要写全称。

2）.登记材料账册必须使用蓝色或黑色墨水正楷书写。

红色墨水只有在划线、改错、冲账时才能使用。

3）.帐册记载的内容必须与记帐凭证相一致，不得随意更改、增、减，更不能自行制证补单，每一笔帐务都必须记明凭证日期、编号、摘要、数量、规格……等，不得白条记帐。

4）.材料帐册必须按当日事当日完的要求及时登载，最多不得超过三天。

5）.帐册应每月经财务人员进行稽核，稽核完毕经办人员应盖印章。

6）.当月的最后一笔记录下面应划一条红线，加盖“本月合计”章，结清本月发生数，然后再划一条红线，必要时，应作出累计发生数，换页时，在摘要栏内注明“转次页”和“承上页”，作出数量上的承上启下处理。

7）.账册记录发生错误时，在更正处要加盖记帐人员印章，严禁用刀刮削涂改、橡皮擦、挖补、粘贴或用化学物褪色。

8）.一般帐册以项目为单位，自开工至竣工，完整正确地反映项目材料收、发、存情况。

9）.已记录的凭证，应加标记，防止重复，发现问题应及时同有关部门联系，督促落实解决，有效地起到帐务监督作用。

10）.无论月末、季末、年末，均以统一验算公式进行验算，做到确实、正确、无误，方能汇总归类、填报各种报表，使统计报表——材料料帐——基层台帐——实物做到四相符。

各种报表应分类别装订成册，以便整体反映企业材料的动态，为指导物资管理工作提供资料，所有原始记录单据应分类整理，按时间顺序装订成册，妥善保管。

第七章外包材料管理

一、凡分包给外包队伍施工的项目（单位工程）在签订总分包合同时，合同条款必须载明材料承包方式、供应渠道、结算价格、材料核算及管理制度等双方的责任，亦可单独签订材料附件，作为正式合同的一部分。

二、双包分包工程，分包方的重要控制物资的采购需在总包方的合格分供方名单中选择，一般控制物资和辅助性材料可以在其自己的经评价合格的分供方处采购。

分包方的重要控制物资采购文件需送材料管理科审核；分包方的一般控制物资采购文件需送项目经理审核。

三、施工现场应积极创造条件，在总分包施工项目间进行隔离，材料分门进场。

四、总包方应配备现场料工1～2名负责协调、监督、指导分包方材料管理工作。

五、包施工图预算材料用量的分包项目，总包方应按施工预算分阶段拨料，尤其是单位工程竣工当月的进场材料要严格控制，尽量做到工完料尽。

同时按施工图预算材料用量进行总体控制，超耗不补，有节约的，实物形态不得转移，按合同规定的预算价在金额上进行分成。

六、外包工程必须健全材料单位工程验收记录，收发存台帐、统计报表、资料齐全完整。

各类原始记录、台帐、报表统计及时、正确、相符，按时上报，并随时接受总包方组织的检查，不足部分，应整改补课。

七、八、外包工程必须负责全部材料质量技术资料的汇集，在单位工程竣工的同时移送总包方。

施工过程中随时接受总包方的检查，需要整改的，应在限期内整改完毕。

八、外包工程在整个施工过程中要抓好施工现场材料管理（场容管理），做好落手清工作，并随时接受总包方组织的检查，落实整改。

九、甲、乙双方结帐前，应有总包方材料责任人员签署的外包工程结算会签单，因有材料未尽事宜，暂缓结清。

整改不力的，另应罚款处理。

第八章料帐、内仓管理工作职责

一、严格执行上级统计部门和业务主管部门制定的有关统计、方法制度和物资统计的各项规定，及时、正确、全面地编制各种统计报表并按月上报。

二、检查督促项目按物资统计工作要求建立、健全各类原始记录、台帐、报表，使各项目物资统计工作规范化。

三、检查督促项目的材料报耗情况，力求报表料帐凭证实物四相符。

四、检查双包项目材料调拔情况，及月度材料费结算情况。

五、按总公司内仓管理要求，对各项目的内仓进行检查评比。

六、处理文件收发及内勤工作。

仓库管理制度

一、本库责任材料员对仓库全面负责管理工作。

二、外包工及闲杂人员一律不准在库内滞留、聊天或从事其他活动。

三、库内各类材料的收发，必须凭料单。

严禁无料单或白条子发料。

四、仓库必须建立各类材料的动态卡，根据材料的收发情况记好动态帐。

五、仓库内必须保持整洁，材料按类别上架堆放，不混堆，不铺摊。

六、仓库内材料贯彻“先进先出”原则，保证存放期内材料质量。

七、未经验收和无合格证明的材料，应单独堆放，并挂牌明示。

任何人不得动用。

八、不合格品应单独设架堆放，挂不合格标识牌并在限期内处置完毕。

九、库内设置消防和防盗设施。

一十、对违反本管理制度的任何单位和个人，总公司材料管理科有权提出处理意见或处罚。

一十一、本制度同时适用于实行双包的分包队伍。

否则，总包方有权限期整改，直至终止其施工资格。

项目经理部

责任材料员：

水泥库管理制度

一、本库责任材料员对水泥库全面负责管理工作。

二、库内水泥收发必须凭料单，白条子及无凭证一律不准动用库存水泥，并贯彻“先进先出”的原则，保证有效期内水泥质量。

三、外包工及闲杂人员一律不准在库内滞留、聊天或从事其他活动。

四、每批水泥都必须挂牌标识。

五、水泥未经计量检测验收和复试合格证明前任何人不准紧急放行。

六、水泥库应专库专用，不得堆放其它材料及杂物。

七、对违反本管理制度的任何单位和个人，公司材料科有权提出处理意见或处罚。

项目经理部

责任材料员：