上海宝山区特种设备监督检验所.docx

资源描述

上海宝山区特种设备监督检验所.docx

《上海宝山区特种设备监督检验所.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海宝山区特种设备监督检验所.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

上海宝山区特种设备监督检验所.docx

上海宝山区特种设备监督检验所

上海市宝山区特种设备监督检验所

2016年度单位决算

第一部分上海市宝山区特种设备监督检验所单位概况

一、主要职责

（一）严格按照国家有关法律、法规、规章及安全技术规范要求，依法实施检验检测，为特种设备的安全、经济运行提供技术服务。

（二）负责全区锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等特种设备的定期检验、产品质量监督检验；

（三）开展特种设备检验检测技术和方法的相关研究，参与相关特种设备技术规范及标准的制（修）订工作，参与特种设备事故的调查，为本区域特种设备安全监管提供技术保障；

（四）为特种设备生产、经营、使用提供检测、校验、测试、评估等服务。

（五）负责对高耗能特种设备制造、安装、改造、修理过程进行节能监督检查；对使用单位的节能管理和设备的能效状况进行检查；

（六）负责对高耗能特种设备制造、安装、改造、修理过程进行节能监督检查；对使用单位的节能管理和设备的能效状况进行检查；

（七）客观、公正、及时地出具检验检测结果、鉴定结论，并对检验检测结果、鉴定结论负责。

（八）承办上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

上海市宝山区特种设备监督检验所为科级单位，不设内设机构。

宝编【2016】62号核定编制43人，所长1名，副所长2名。

第二部分上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

997.31

一、一般公共服务支出

1402.34

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

896.97

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

17.32

九、医疗卫生与计划生育支出

56.24

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

20.15

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1894.28

本年支出合计

1496.05

用事业基金弥补收支差额

结余分配

360.62

年初结转和结余

41.92

年末结转和结余

79.53

总计

1936.2

总计

1936.2

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1894.28　

997.31　

0.00　

896.97　

0.00　

201

一般公共服务支出

1799.33　

902.36　

0.00　

896.97　

0.00　

201

质量技术监督与检验检疫事务

1799.33　

902.36　

0.00　

896.97　

0.00　

201

事业运行

1612.14　

715.17　

0.00

896.97　

0.00　

201

其他质量技术监督与检验检疫事务

187.19　

0.00　

208

社会保障和就业支出

18.56　

0.00　

208

行政事业单位离退休

18.56　

0.00　

208

事业单位离退休

18.56　

0.00　

210

医疗卫生与计划生育支出

56.24

0.00

210

医疗保障

56.24

0.00

210

事业单位医疗

56.24

0.00

221

住房保障支出

20.15

0.00

221

住房改革支出

20.15

0.00

221

住房公积金

20.15

0.00

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1496.05　

770.38　

189.33　

0.00　

536.35　

0.00　

201

一般公共服务支出

1402.34

679.42

186.57

0.00

536.35

0.00

质量技术监督与检验检疫事务

1402.34

679.42

186.57

0.00

536.35

0.00

事业运行

1237.90

679.42

22.13

0.00

536.35

0.00

其他质量技术监督与检验检疫事务

164.44

0.00

164.44

0.00

208

社会保障和就业支出

17.32

14.56

2.76

0.00

行政事业单位离退休

17.32

14.56

2.76

0.00

事业单位离退休

17.32

14.56

2.76

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

56.24

0.00

医疗保障

56.24

0.00

事业单位医疗

56.24

0.00

221

住房保障支出

20.15

0.00

住房改革支出

20.15

0.00

住房公积金

20.15

0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

997.31　

一、一般公共服务支出

　865.99

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

　17.32

九、医疗卫生与计划生育支出

56.24

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　20.15

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

997.31　

本年支出合计

959.70

年初财政拨款结转和结余

41.92　

年末财政拨款结转和结余

79.53　

一般公共预算财政拨款

41.92　

政府性基金预算财政拨款

总计

1039.23　

总计

　1039.23

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201

一般公共服务支出

865.99

679.42

186.57

质量技术监督与检验检疫事务

865.99

679.42

186.57

一般行政管理事务

事业运行

701.55

679.42

22.13

其他质量技术监督与检验检疫事务

164.44

208

社会保障和就业支出

17.32

14.56

2.76

行政事业单位离退休

17.32

14.56

2.76

…

事业单位离退休

17.32

14.56

2.76

210

医疗卫生与计划生育支出

56.24

医疗保障

56.24

事业单位医疗

56.24

221

住房保障支出

20.15

住房改革支出

20.15

住房公积金

20.15

合计

959.70

770.37

189.33

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

487.32

301

基本工资

109.59

301

津贴补贴

31.39

301

奖金

0.00

301

其他社会保障缴费

40.30

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

222.27

301

机关事业单位基本养老保险缴费

60.45

301

职业年金缴费

23.03

301

其他工资福利支出

0.3

302

商品和服务支出

242.12

302

办公费

31.95

302

印刷费

0.00

302

咨询费

1.75

302

手续费

0.31

302

水费

1.60

302

电费

13.71

302

邮电费

0.08

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

7.50

302

差旅费

1.19

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

10.18

302

租赁费

134.34

302

会议费

0.03

302

培训费

0.00

302

公务接待费

0.00

302

专用材料费

0.00

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

0.00

302

委托业务费

0.00

302

工会经费

4.80

302

福利费

10.37

302

公务用车运行维护费

10.95

302

其他交通费用

0.00

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

13.36

303

对个人和家庭的补助

40.93

0.00

303

离休费

0.00

303

退休费

14.56

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

5.07

0.00

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

0.00

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

20.15

0.00

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

1.15

0.00

310

其他资本性支出

0.00

310

办公设备购置

0.00

310

专用设备购置

0.00

310

信息网络及软件购置更新

0.00

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

0.00

合计

770.37

528.25

242.12

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

43.93

10.95

0.00

42.20

10.95

0.00

42.20

10.95

1.73

0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

…

合计

注：

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度收入支出总体情况说明

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度收入总计为1,894.28万元、支出总计为1,496.05万元。

与2015年度相比，收入总计增加1,025.84万元、支出总计增加658.93万元。

主要原因：

经营收入支出项目列入全年决算中。

二、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度收入决算情况说明

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度收入合计1,894.28万元，其中：

财政拨款收入997.31万元，占53%；事经营收入896.97万元，占47%。

三、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度支出决算情况说明

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度支出合计1,496.05万元，其中：

基本支出770.37万元，占51%；项目支出189.33万元，占13%；经营支出536.35万元，占36%。

四、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度财政拨款收支总决算997.31万元、959.70万元。

与2015年度相比，财政拨款收增加130.03万元，增长15%、支总计各增加122.58万元，增长14.64%。

主要原因：

人员经费及公用经费定额调整。

五、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出959.70万元，占本年支出合计的64.15%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.58万元，增长14.6%。

主要原因：

人员经费正常调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出959.70万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）865.99万元，占90.24%；社会保障和就业支出（类）17.32万元，占1.80%，医疗卫生与计划生育支出（类）56.24万元，占5.86%；住房保障支出（类）20.15万元，占2.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为891.38万元，支出决算为959.70万元，完成年初预算的107.67%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费正常调整。

其中：

1、一般公共服务支出—质量技术监督与检验检疫事务—事业运行—701.55元，主要用于：

本单位人员经费、公用经费等基本支出及用于特种设备检验专项经费。

年初预算为620.49万元，完成年初预算的113.06%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员经费正常调整。

2、一般公共服务支出—质量技术监督与检验检疫事务—其他质量技术监督与检验检疫事务支出164.44万元。

主要用于：

本单位检验设备维保、鉴定、检验检测材料、特种设备人员保险、资料标准等方面的项目支出。

年初预算为187.50万元，完成年初预算的87.7%。

决算数小于预算数的主要原因：

部分项目跨年度结转。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休17.32万元。

主要用于：

本单位退休人员活动经费、福利费、健康体检费。

年初预算为5.99万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的289.15%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加退休人员人数及人员经费基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支—医疗保障—事业单位医疗56.24万元。

主要用于：

单位缴纳在职人员医疗保险等支出。

年初预算为56.86万元，完成年初预算的98.91%。

决算数小于预算数的主要原因：

医保缴费正常调整。

5、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金20.15万元。

主要用于：

缴纳在职人员住房公积金支出。

年初预算为20.54万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的98.10%。

六、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出770.37万元，包括人员经费528.25万元，公用经费242.12万元。

基本支出中：

1、工资福利支出487.32万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支。

2、商品和服务支出242.12万元，主要用于：

办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助40.93万元，主要用于：

退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市宝山区特种设备监督检验所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为43.93万元，支出决算为10.95万元，完成预算的24.93%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算为10.95万元，完成预算的25.95%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待费，节约车辆经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少31.25万元，降低74.05%，其中：

当年无因公出国（境）费支出；当年无公务接待费支出未增加或减少；公务用车购置及运行维护费支出决算减少31.25万元，降低74.05%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

展开阅读全文