徐州贾汪区国土资源局.docx

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徐州贾汪区国土资源局

徐州市贾汪区国土资源局

部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

2017年，在区委领导下，在区人大的监督指导和区政协的关心支持下，全区财税部门坚持开拓创新、开源节流，积极推进公共财政体系建设，努力深化财税改革，全年财政收支预算执行情况总体良好。

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家、省、市国土资源管理的法律法规和政策，研究草拟并组织实施有关土地、矿产资源等自然资源和地质环境管理的地方性法规、规章；拟定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源和地质环境的有关政策组织制订我区土地资源、矿产资源和地质环境管理办法。

（二）组织编制和实施全区土地利用总体规划和其他专项规划；参与审核城市总体规划；指导、审核镇土地利用总体规划；负责建设用地项目的预审；组织全区矿产资源的调查评价；组织编制和实施全区矿产资源总体规划、地质环境规划和其他专项规划；指导镇矿产资源规划，地质环境规划等专项规划。

（三）依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处重大权属纠纷，查处重大违法案件。

（四）拟定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护、组织指导未利用地开发、土地整治、土地复垦，负责耕地占补平衡工作，确保耕地面积只能增加，不能减少。

承担农地转用、征（使）用的审查、报批工作。

（五）制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、登记、定级、发证等工作。

（六）依法管理全区土地的征用、划拨、出让、租赁、转让、交易和政府收购工作，管理土地市场，承担土地资源实现资产化管理的有关工作；依法指导镇、村用地管理工作，指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

（七）指导和组织基准地价、标定地价评测，负责评估机构从事土地评估资格的审定及土地使用权价格的确认工作：

（八）统一管理矿产资源储量，管理地质资料汇交，负责矿产储量登记统计管理；做好有关矿产储量评审工作；参与矿山建设项目的可行性论证审查；制定地质勘查计划；依法实施地质勘查行业管理，负责地方地质勘查单位的资质认定的初审、申报工作。

负责全区矿业权管理；培育和建设矿业权市场；依法征收管理矿产资源补偿费。

（九）对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理；负责矿产资源勘查、开采过程中矿山生态环境保护监督管理；组织矿山生态环境治理，并参与水资源调查、评价规划，协同水行政主管部门管理水资源；负责地下水资源；勘探、监测、统计分析和开发利用的监督管理。

（十）组织实施地质；灾害勘查、监测和防治，保护地质环境。

（十一）负责实施管理全区土地、矿产地质的勘测测绘，并制定勘测测绘的规划、计划，实施行业管理。

（十二）提出全区国土资源使用制度改革方案，不断完善各项改革措施。

（十三）组织开展土地、矿产资源的科技工作和对外交流与合作。

（十四）承办区政府及上级国土资源部门交办的其它事项。

（二）．机构情况，包括当年变动情况及原因。

1、部门内设机构：

办公室、组织人事科、纪检监察室、财务科、法规监察科、规划科技科、地籍管理科、耕地保护科、土地利用管理科、矿产资源管理科、地质环境科；

2、派出机构：

贾汪镇国土资源所、大吴镇国土资源所、青山泉镇国土资源所、紫庄镇国土资源所、汴塘镇国土资源所、塔山镇国土资源所、耿集国土资源所、工业园分局；

3、事业单位：

土地矿产市场中心、土地整理中心、土地储备中心、直属所、不动产登记交易服务中心。

（三）．人员情况，包括当年变动情况及原因。

现有在职干部（职工）191人，退休人员41人。

（四）当年取得的主要事业成效。

贾汪区国土资源局在市局和区委、区政府的正确领导下，以邓小平同志理论、“三个代表”重要思想和党的十七大精神为指导，认真学习、宣传、贯彻、实施《土地管理法》和《矿产资源法》等国土资源法律法规。

围绕全区经济发展，以实现耕地动态平衡和保护矿产资源为目的，抓好土地利用和土地管理方式转变，加大用地制度改革和执法监察力度。

贾汪区国土资源局紧紧围绕区委、区政府提出的“工业兴区、大项目带动”战略，紧密结合贾汪区国土资源管理工作实际，在为全区项目建设服务工作上，坚持保护资源的基本国策，以服从大局、保护资源、保障发展为总要求，以增强对经济社会可持续发展的保障能力为目标，进一步优化服务、深化改革；与时俱进、开拓创新，为全区经济建设提供了优质的服务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2017年财政拨款收支预算为2799.37万元，后期调整预算为11795.34万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2017年财政拨款收支决算为11795.34元

1．收入支出与预算对比分析。

2017年年初预算调整后，收支预决算一致，无差异。

2．收入支出结构分析。

（1）2017年收支预算全部为一般财政拨款收支，无其他项目收支。

（2）我单位为独立核算一级预算单位，无下属单位。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）2017年三公经费支出预算数为54万元，其中：

公车运行维护费45万元、公务接待费9万元。

当年实际支出42.23万元，其中：

公车运行维护费39.62万元、公务接待费2.61万元。

比上年减少8.39万元。

减少原因是经费精简严格把控招待费。

（2）会议费支出情况：

2017年会议费年初预算为3万元，全年实际支出0万元。

（3）培训费支出情况：

2017年培训费支出预算为3万元，当年实际支出0万元。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

2017年全年财政拨款收、支11795.34万元，其中：

行政运行2559.2万元、一般行政管理事务246.96万元、土地资源利用与保护35.09万元、国土整治4863.32万元、地质灾害防治56.68万元、事业运行74.52万元、其他国土资源事物支出79.90万元、征地和拆迁补偿支出2412.63万元、城市建设支出590.38、补助被征地农民支出257.86万元、土地出让业务支出567.75万元、其他国有土地收益基金支出45万元、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出4万元、安全监察监管专项2万。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

无

2．分单位结转和结余情况。

无

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

无

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

（一）资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。

计算公式为：

支出增长率＝（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。

计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。

计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。

计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。

计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。

计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。

计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:

1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。

计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。

计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。

计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。

计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。