质量计划范本.docx
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质量计划范本
1编制依据及工程概况
1.1编制依据
1.1.1集团公司《质量手册》、《程序文件》和相关文件；
1.1.2本项目工程承包合同；
1.1.3本项目设计文件及相关资料；
1.1.4本项目《施工组织设计》；
1.1.5国家及地方现行工程质量验收规、技术规程、标准；
1.1.6市政府的有关文件。
1.2工程概况
工程名称
建设单位
建设地点
设计单位
建筑面积
监理单位
开工日期
竣工日期
结构类型
基础类型
层数
建筑檐高
2产品实现的策划
2.1质量方针：
2.2工程质量目标
2.2.1单位工程质量目标
2.2.2结构工程创
2.3质量策划实施
2.3.1施工总体部署
2.3.2施工总进度计划（见施组），施工进度的控制、修改由负责。
2.3.3项目经理部组织结构图（见施组）
2.3.4项目经理部主要管理人员、组室及有关人员质量职责（见施组）
2.3.5主要劳动力计划表（见施组），施工劳动力调配由负责。
2.3.6机械设备需求计划表（见施组）
2.3.7本项目的特殊过程确定为：
基坑施工、基础底板混凝土浇筑
屋面卷材防水、地下室聚乙烯丙纶卷材防水、卫生间聚氨酯防水
2.3.8本项目的关键工序确定为：
2.3.9初步选定的工程分承包方为：
2.3.10初步选定的劳务分承包方为：
2.3.11检验、测量和试验设备需求计划表（见施组）
3合同评审
3.1本项目的合同管理工作由负责。
3.2合同实施中的设计变更、洽商由项目经理部技术组、经营预算组指定专人负责，对项目实施有较大影响时，应上报主管部门处理。
公司主管领导确认并审批修订容和结果。
3.3项目经理组织项目领导班子及施工组、技术组、物资组、安质组、经营预算组有关人员学习合同，明确合同相应条款的要求，在工作中落实执行。
4文件与资料管理控制
4.1本项目依据集团公司《质量手册》和《文件与资料管理控制程序》的规定，确保施工过程中使用有效的文件及图纸。
4.2本项目的文件和资料的管理工作由负责。
4.3本工程使用的图纸、质量验收规、技术规程、标准、工艺工法、作业指导书、施工管理过程中依据的质量文件，见：
《有效文件和资料清单》（附后）。
4.4设计变更、洽商的管理
4.4.1收到设计变更、洽商后由图纸持有人及时在施工图纸上进行更改，并加盖“变更”印章，资料员负责监督检查。
4.4.2设计变更、洽商需要复印时，填写复印申请报技术负责人批准后，由资料员进行登记方可复印。
4.5施工图纸的管理
4.5.1施工图纸接收要登记。
4.5.2登记后的施工图纸送技术负责人审阅，由技术负责人确定发放围，并做好发放登记手续。
4.5.3图纸作废，资料员加盖“作废”印章，并注明作废日期，以防误用；
4.6文件、资料作废的管理
资料员收到《失效文件通知单》后，按通知要求负责收回全部作废文件交文件主办部门，并在《有效文件和资料清单》上作标识。
5物资采购控制
5.1本项目依据集团公司《质量手册》和《物资采购控制程序》的规定，做好物资采购的管理工作，确保采购的产品满足工程质量的要求。
5.2本项目的物资采购工作由负责。
5.3本项目依据分公司发布的《合格供方名册》选择分供方。
5.4在工程竣工及订购合同完成后，对合格供方进行评审，填写《合格供方评定表》。
5.5本项目的物资申请计划由编制，审批；物资采购计划由编制，审批。
5.6采购物资的验证
5.6.1当《物资申请计划》中有要求或合同规定的条件下，对加工订货的重要产品、工程用重要设备、急需的设备配件、材料或当Ⅱ类物资质量证明与货物不能同时到达时，采购员要在分供方货源处进行验证。
必要时会同专业技术人员共同验证。
5.6.2当合同规定、业主要求到供方和分供方处对分供方的产品是否符合规定要求进行验证时，应指定人员陪同业主共同验证。
6专业分包方管理
6.1本项目依据集团公司《质量手册》和《专业分包方管理程序》的规定，做好专业分包管理工作，确保分承包方工程质量和工期满足合同要求。
6.2本项目的工程分承包工作由负责。
6.3项目经理部根据工程容确定分包工程项目后，在《合格专业分包方名册》中选用分包队伍，并填写《工程分包计划表》报经营计划部，经批准后签订分包合同。
6.4项目经理部对专业分包方施工过程进行全面控制和管理。
6.5分包工程在年度末和结束时，项目经理部由专人对其进行考核。
7劳务分包方管理
7.1本项目依据集团公司《质量手册》和《劳务分包方管理程序》的规定，做好劳务分承包管理工作，确保分包工程的质量满足合同要求。
7.2本项目的劳务分承包工作由负责。
7.3项目经理部负责劳务分承包方的培训、使用、考核和日常管理工作。
7.4项目经理部负责对劳务分承包方的施工和管理进行检查、监督和指导。
8顾客财产管理
8.1物资组负责顾客提供产品的管理，必要时会同相关组室参加申请计划的审核和供应产品的验证，执行《顾客财产管理程序》。
9产品标识和可追溯性
9.1本项目产品标识和可追溯性的管理工作由负责。
9.2产品标识
9.2.1原材料、半成品、构配件、工程设备的标识由物资组负责。
9.2.2加工制造的半成品的标识由施工组负责。
9.3产品可追溯性
9.3.1产品进场验收合格后的验收记录由物资组负责。
9.3.2现场混凝土搅拌站标识牌的填写由试验员负责。
10过程控制
10.1过程的控制
10.1.1施工环境的控制
a）施工总平面图的控制、调整由负责，管理由
负责。
b）每月不少于两次的文明安全施工自检由负责，安全生产部由负责；临时用电部分由负责；机械安全部分由负责；保卫消防部分由负责；现场管理部分由负责；料具管理部分由负责；环境保护部分由负责；环卫卫生部分由负责。
c）安质组日常工作检查发现的问题由施工组及时组织整改，每月一次的施工质量检查由技术负责人负责。
d）遵守国家有关环境保护的法律规定，建立各种规章制度，做好场容和环境卫生的管理工作。
10.1.2施工分包的管理
a）确定分包任务和进场时间及施工进度，确保工期兑现。
b）对分包方提出施工质量要求，并派员监督检查。
c）定期召开各分承包方负责人参加的工程例会，协调解决施工过程中影响质量、进度的问题。
10.1.3施工人员的控制
a）明确管理、执行、验证工作岗位上的人员职责。
b）对政府部门或企业规定的应持证上岗的操作工人、验证人员和管理人员按《人力资源管理程序》要求进行控制。
10.1.4基础设施与设备控制
a）临时设施施工完毕后项目部必须进行验收，并填写检查记录。
b）建立《机械设备台帐》、《履历簿》和《操作证台帐》。
c）定期对设备进行检查，发现故障及时维修。
10.2关键工序
10.2.1施工方案
施工前编制施工方案，确定施工顺序、施工方法，设立特殊过程及关键工序质量控制点，并按规定报批。
特殊过程及关键工序施工方案一览表：
编号
方案名称
编制时间
编制负责人
审批人
1
2
3
4
5
6
10.2.2特殊过程
a）在特殊过程施工前由专业技术人员编制施工方案或作业指导书报项目技术负责人审批后实施。
b）项目经理部负责组织对特殊过程的操作及管理人员资格、所用施工机具设备等进行审核，符合要求后方可进行施工。
c）特殊过程施工时由专业技术人员制定监控措施，并选派有资质的检查人员到施工现场进行监控，做好监控记录。
d）特殊过程施工中由项目技术负责人负责组织专业技术人员、质检员对过程参数或产品特性进行必要的连续监控，并保存连续监控记录，以证实特殊过程施工质量符合要求。
10.3工序交接
严格执行工序交接制度，由领工员组织执行。
10.4样板制
严格执行样板制，样板工程必须经业主、监理认可，样板制工作由负责，确定施工样板，样板间计划，并督促样板间计划实施。
样板、样板间计划表：
序号
样板项目
样板部位
样板施工时间
1
钢筋工程
底板
30#楼
墙、柱
顶板
2
模板工程
墙体
顶板
3
防水工程
底板
卫生间
屋面
4
装修样板间
11检验和试验
11.1本项目依据集团公司《质量手册》和有关程序的规定，通过检验和试验保证工程质量符合规定要求。
11.2工程试验计划由负责
11.3进货检验由负责，进货试验由负责，执行《进货检验和试验程序》。
11.4过程检验由负责，过程试验由负责，执行《过程检验和试验程序》。
11.5最终检验和试验由负责，执行《最终检验和试验程序》。
12检验、测量和试验设备控制
12.1本项目的检验、测量和试验设备由负责。
12.2使用的检验、测量和试验设备按分公司《检验、测量和试验设备管理办法》的检测周期及时送政府检测部门进行检测，并登记和标识。
13检验和试验状态控制
13.1材料员负责外购进场材料、设备及库存材料的检验和试验状态标识。
13.2领工员、技术员、质检员、项目技术负责人负责填写有关检验和试验记录，做为其检验和试验状态的标识。
13.3检验后的机械设备，由机械员负责其状态标识，并保存检验记录。
13.4检验后的检验、测量和试验设备由计量员负责标明其状态，并保存检验记录。
14不合格品控制
14.1发生质量事故后，项目技术负责人以最快方式将事故的简要情况报安全质量监察科，并在二十四小时写出书面报告。
15纠正和预防措施控制
15.1一般质量问题和质量通病，由项目技术负责人组织技术组、施工组、安质组、物资组等有关人员分析产生原因，技术组编制纠正措施，项目技术负责人审批后实施。
15.2对于工程施工过程中易发生的质量通病，技术组在编制技术方案、措施时，制定相应的预防措施，经项目技术负责人审批后实施。
16产品防护
16.1本项目的产品防护工作由负责。
16.2项目经理部技术组在分部、分项工程施工前，根据施工部位的特点，制定具体防护措施。
16.3项目经理部技术组对最终检验和试验合格后的工程项目制定竣工交验期的成品保护措施，项目技术负责人批准后实施。
17记录管理控制
17.1本项目的质量记录工作由负责，按《记录管理控制程序》规定负责本项目质量记录的收集、保存和处理工作，同时对各种质量记录进行监督检查。
17.2各种质量记录应按要求进行，工程竣工后整理汇总交本项目质量记录总负责人。
18人力资源管理
18.1本项目培训工作由负责。
18.2根据分公司教育部门统一安排组织培训。
18.3根据项目需要提请专业培训申请，并组织实施。
18.4对从事特殊工作人员进行岗位资格培训，做到持证上岗。
19顾客满意测量
19.1项目经理部主动回访业主，听取业主对工程质量和施工现场各项管理的意见和建议，做好为业主服务的各项工作，此项工作由负责。
19.2执行《顾客满意测量程序》，接到市场部下发的《工程回访计划表》后，及时按工程回访保修记录管理要求开展工作，市场部组织对该工程保修、回访的后续施工质量及工作负责，具体实施由负责。
20数据分析
20.1依据《数据分析程序》，应用适当的统计技术进行工程质量控制。
20.2统计技术应用项目
20.2.1针对常见的质量通病及已发生的质量问题成立QC小组，采用排列图、因果图、调查表、对策表等统计技术进行原因分析，制定对策，实施控制。
20.2.2对合格分供方、分承包方的选择、评价、控制，采用调查表、抽样检验方法进行。
20.2.3在进货、过程、最终检验和试验中，检验和试验采用抽样检验方法进行。
21质量计划的实施和管理
21.1质量计划的发放
21.1.1本项目质量计划的发放由负责，并认真执行《文件与资料控制程序》。
21.1.2本项目质量计划的持有人应保管好质量计划及相关文件，不经允许不得外泄。
21.1.3本项目质量计划文本发放给项目经理部的为受控文本，提交给业主的为非受控文本。
21.2质量计划的贯彻执行
21.2.1所有参加本项目施工的人员都必须认真执行质量计划中规定的职责和工作程序。
21.2.2质量计划是质量体系运行检查、质量审核的依据之一。
21.3质量计划的修订
21.3.1本项目质量计划编制和修改由负责，本项目质量计划需进行重大修改时，应重新编发。
21.3.2当遇到下列情况时，本项目质量计划将重新修订：
a）合同条件发生重大变更；
b）项目组织、资源进行重大调整；
c）有严重不符合项产生。
21.3.3当本项目质量计划的条款需要修改时，可由项目技术负责人提出修改提议，项目经理进行签认，报施工技术部审核，分公司总工程师批准后，将修改结果通知到《质量计划》持有人手中并进行修改。
有效文件和资料清单
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