温州城大学部门预算.docx
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温州城大学部门预算
温州城市大学2018年部门预算
一、温州城市大学概况
温州城市大学由温州市人民政府举办，整合温州电大、温州老年大学、温州市工人业余大学、温州社区大学等办学资源基础上联合组建的专事于市民终身教育的开放型大学。
学校以“凡是想上大学的都能上”为目标，综合运用现代信息技术、教育技术等多种手段,通过温州城市大学总校、县（市、区）社区学院、中心镇（街道）教学中心、社区（企业）教学点的全市四级教育网络体系进行教学,开展各类成人继续学历教育和非学历培训,切实满足人民群众多样化、个性化学习的需求，让终身学习成为温州人的生活方式。
温州城市大学主要承担四大职责：
（一）承担开放教育、远程教育和成人全日制教育等在内的各类成人继续学历教育。
（二）承担老年教育、社区教育和社工教育等在内的面向社会的各类非学历教育。
（三）承担全市终身学习网站和公益性老年教育网络课堂的开发、维护、运行。
（四）承担市、县（市、
区）、乡镇（街道）、社区四级架构在内的开放式、全天候、网络型的全市终身教育服务系统的建设指导。
（二）部门预算单位构成。
从预算单位构成看，温州城市大学部门预算包括：
本级预算。
二、温州城市大学2018年部门预算安排情况说明
（一）关于温州城市大学2018年收支预算情况的总体说明。
按照综合预算的原则，温州城市大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：
一般公共预算拨款收入、专户资金收入、单位结转；支出包括：
教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
温州城市大学2018年收支总预算6151.03万元。
（二）关于温州城市大学2018年收入预算情况说明。
温州城市大学2018年收入预算6151.03万元，其中：
一般公共预算拨款收入3317.67万元，占53.94%；专户资金2818.35万元，占45.82%；单位结转15.01万元，占0.24%。
（三）关于温州城市大学2018年支出预算情况说明。
温州城市大学2018年支出预算6151.03万元。
1.按支出功能分类，包括教育支出5858.06万元、医疗卫生与计划生育支出144.35万元、住房保障支出148.62万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2302.39万元，公用经费支出297万元，项目支出3551.64万元。
（四）关于温州城市大学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。
温州城市大学2018年财政拨款收支总预算3332.68万元。
包括：
一般公共预算拨款收入3332.68万元；支出包括：
教育支出3039.71万元、医疗卫生与计划生育支出144.35万元、住房保障支出148.62万元。
（5）关于温州城市大学2018年一般公共预算当年拨款情况说明。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
温州城市大学2018年一般公共预算当年拨款3332.68万元，比2017年执行数减少21.38万元，主要是2017年安排了2017年温州教育发展资金122.07万元，用于蝉街校区（金信商厦装修）。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出（类）3039.71万元，占91.21%；医疗卫生与计划生育支出144.35万元，占4.33%；、住房保障支出（类）148.62万元，占4.46%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）3039.71万元，主要用于人员经费、社会保障补助、一般公用经费、单项定额经费及项目经费发生的支出。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）144.35万元，主要用于缴纳的事业单位基本医疗保障的支出。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.84万元，主要用于缴纳的住房公积金。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）30.78万元，主要用于缴纳的新职工住房补贴。
（六）关于温州城市大学2018年一般公共预算基本支出情况说明。
温州城市大学2018年一般公共预算基本支出1771.35万元，其中：
人员经费1678.05万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费93.3万元，主要包括：
办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于温州城市大学2018年政府性基金预算支出情况说明。
温州城市大学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于温州城市大学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
1.因公出国（境）费用：
根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。
2.公务接待费：
2018年安排公务接待费预算7.5万元，与上年预算数持平。
主要用于接待异地来访等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：
2018年安排公务用车购置及运行维护费预算10万元，与上年预算数持平。
其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出10万元，主要用于四辆校车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费
2018年温州城市大学机关运行经费财政拨款预算0万元。
2.政府采购情况。
2018年温州城市大学政府采购预算总额544.34万元，其中：
政府采购货物预算71.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算472.56万元。
3.绩效目标设置情况。
2018年温州城市大学项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3317.67万元。
二、名词解释
1.财政拨款收入：
本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:
教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.单位结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：
是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：
是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：
指温州城市大学人员工资及日常运转、离退休等方面支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
指温州城市大学按国家规定缴纳的事业单位基本医疗保障的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指温州城市大学按国家规定为职工缴纳的住房公积金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指温州城市大学按国家规定为职工缴纳的购房补贴。
表1
2018年市级部门收支预算总表
部门名称：
温州城市大学
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
3317.67
合计
6151.03
一般公共预算
3317.67
教育支出
5858.06
政府性基金预算
广播电视教育
5858.06
二、专户资金
2818.35
广播电视学校
5858.06
三、单位结余
15.01
医疗卫生与计划生育支出
144.35
行政事业单位医疗
144.35
事业单位医疗
144.35
住房保障支出
148.62
住房改革支出
148.62
住房公积金
117.84
购房补贴
30.78
收入总计
6151.03
支出总计
6151.03
表2
2018年市级部门财政拨款收支预算总表
部门名称：
温州城市大学
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
3317.67
合计
3317.67
一般公共预算
3317.67
教育支出
3024.70
政府性基金预算
广播电视教育
3024.70
广播电视学校
3024.70
医疗卫生与计划生育支出
144.35
行政事业单位医疗
144.35
事业单位医疗
144.35
住房保障支出
148.62
住房改革支出
148.62
住房公积金
117.84
购房补贴
30.78
收入总计
3317.67
支出总计
3317.67
表3
2018年市级部门一般公共预算支出表
部门名称：
温州城市大学
单位：
万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
备注
**
1
2
6
7
合计
3332.68
1771.35
1561.33
205
教育支出
3039.71
1478.38
1561.33
20505
广播电视教育
3039.71
1478.38
1561.33
2050501
广播电视学校
3039.71
1478.38
1561.33
210
医疗卫生与计划生育支出
144.35
144.35
0.00
21011
行政事业单位医疗
144.35
144.35
0.00
2101102
事业单位医疗
144.35
144.35
0.00
221
住房保障支出
148.62
148.62
0.00
22102
住房改革支出
148.62
148.62
0.00
2210201
住房公积金
117.84
117.84
0.00
2210203
购房补贴
30.78
30.78
0.00
表4
2018年市级部门政府性基金预算支出表
部门名称：
温州城市大学
单位：
万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
备注
**
1
2
6
7
表5
2018年市级部门一般公共预算基本支出表
部门名称：
温州城市大学
单位：
万元
经济分类科目
金额
科目编码
科目名称
合计
1,771.35
301
工资福利支出
1,610.77
30101
基本工资
366.94
30102
津贴补贴
618.53
30108
机关事业单位基本养老保险费
247.15
30109
职业年金缴费
98.86
30111
公务员医疗补助缴费
144.35
30112
其他社会保障缴费
17.10
30113
住房公积金
117.84
302
商品和服务支出
87.85
30201
办公费
1.00
30202
印刷费
0.10
30204
手续费
0.80
30211
差旅费
0.65
30214
租赁费
0.10
30218
专用材料费
1.60
30226
劳务费
0.43
30227
委托业务费
0.20
30228
工会经费
13.65
30229
福利费
14.70
30231
公务用车运行维护费
10.00
30299
其他商品和服务支出
44.62
303
对个人和家庭的补助
72.73
30301
离休费
14.49
30304
抚恤金
3.16
30399
其他对个人和家庭的补助支出
55.08
2018年市级部门收入预算总表
部门名称：
温州城市大学
单位：
万元
单位名称
总计
财政拨款
专户资金
单位结余
合计
一般公共预算
政府性基金预算
合计
6151.03
3317.67
3317.67
0
2818.35
15.01
温州城市大学
6151.03
3317.67
3317.67
0
2818.35
15.01
表6
表7
2018年市级部门支出预算总表
部门名称：
温州城市大学
单位：
万元
单位名称
总计
基本支出
项目支出
人员支出
日常公用支出
合计
6,151.03
2319.18
280.21
3,551.64
温州城市大学
6,151.03
2319.18
280.21
3,551.64
表8
2018年一般公共预算“三公”经费表
部门名称：
温州城市大学
单位：
万元
项目
2018年预算数
合计
17.50
1.因公出国（境）费用
根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。
2.公务接待费
0
3.公务用车购置及运行维护费
10
其中：
公务用车购置费
0.00
公务用车运行维护费
10
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