儿童医院育婴堂建设项目儿童医院育婴堂建设项目可行性研究报告.docx
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儿童医院育婴堂建设项目儿童医院育婴堂建设项目可行性研究报告
儿童医院“育婴堂”建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称与建设单位
1.1.1项目名称
儿童医院“育婴堂”建设项目
1.1.2项目承办单位、法人代表
项目承办单位：
法人代表：
1.1.3项目拟建设地点
某市平原新区107国道以西、祁连山路以东、311省道以南、黄河大堤以北。
1.2项目可行性研究报告工作的组成
本公司受上海誉美投资管理有限公司某医学院三全学院附属医院建设项目可行性研究工作的委托，即组织有关方面的专家和技术人员，制定工作计划，进行现场勘察，收集相关资料，并依据国家及省市有关文件、规范、协议，对该项目进行可行性研究论证后，形成此报告。
1.3项目可研报告编制单位
编制单位：
资质证书号：
1.4编制的依据与范围
1.4.1编制依据
1、《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》；
2、《卫生部关于印发卫生事业第十二个五年计划纲要的通知》卫规财发[2011]；
3、《国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意见》；
4、《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》；
5、《河南省国民经济和社会发展第十二五规划》；
6、《综合医院建设标准》；
7、《综合医院建筑设计规范（试行）》；
8、《医疗机构基本标准（试行）》；
9、项目承建单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。
1.4.2编制范围
根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，项目承办单位对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理和实施、组织机构与定员、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。
1.5承办单位概况
上海誉美投资管理有限公司是集投资和研究开发于一体的大型企业集团，具有丰富的资本经营和项目投资经验。
通过对目标主体的筹建、改制、并购等进行投资和合作，以尖端多学科为基础、以卓越的管理为载体、以最佳的人才服务为支撑，形成价值叠加、协同发展的产业服务体系。
上海誉美投资管理有限公司依靠专业服务和质量管理，形成了一定特色的系列化和品牌化的经营方式。
以社会责任作为企业发展的第一源动力，以服务大众健康作为企业发展宗旨，为中国大众有健康需求的人士提供健康服务。
公司不断加强同国家卫生部、国家药监局、国家民政部、国家劳动和社会保障部等政府医疗、医药、健康部门的多层面合作，紧密配合政府，为提高全民健康水平、强化民众健康素质提供全方位的健康服务。
公司采用国际最先进的健康理念、医疗技术为中国人民的健康服务，以健康服务产业作为业务发展的战略取向，大力发展高科技产业、斥巨资投入研发。
立足中国，以服务大众健康为己任，在将现代医学、生物科技及信息技术完美结合，推动大众实现生理、心理与社会和谐统一的进程中，稳步发展、日益壮大。
1.6工程方案
1.6.1项目建设规模与方案
1.6.1.1建设规模
该项目建设规模为拥有500张床位的二级甲等综合医院。
1.6.1.2建设内容
（1）土建工程
医院规划用地180亩，总建筑面积84000平方米，容积率0.7，绿化率32%。
（2）辅助工程
完成医院道路、停车场及场地硬化26900平方米、绿化11500平方米等总图工程。
（3）设备方案
该项目为某医学院三全学院附属医院建设工程，为使其能正常运转，需配备相应设备。
1.6.2项目管理与实施进度安排
本项目承办单位是上海誉美投资管理有限公司，某市平原新区管理委员会协助实施。
为做好项目的征地和规划建设工作，成立项目征地、建设领导小组，负责征地手续的办理和项目规划、设计、报批与实施等工作。
本项目从筹建阶段至项目建成投入运行，总计划时间为36个月，从2014年7月开始至2017年6月结束。
1.6.3投资估算与资金筹措
1.6.3.1项目总投资
总投资估算35000万元。
其中固定资产投资32996万元，流动资金2004万元。
1.6.3.2资金筹措
项目总投资35000万元，全部由上海誉美投资管理有限公司自筹。
1.6.4主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数据
备注
Ⅰ
总占地面积
亩
180
1
设计床位数
张
500
1.1
设计最大门诊量
人次/日
1500
Ⅱ
经济数据
1
总投资
万元
35000
2
资金筹措
万元
35000
其中：
自有资金
万元
35000
3
经营收入
万元
20988
4
总成本费用
万元
7635
5
利润总额
万元
10303
6
所得税
万元
2576
7
净利润（税后利润）
万元
7727
Ⅲ
财务评价指标
1
总投资收益率
%
36
2
项目盈利能力分析
2.1
全部投资内部收益率
%
42.20
所得税前
2.2
全部投资投资回收期
年
5.30
所得税前
2.3
全部投资财务净现值
万元
54028
所得税前
2.4
全部投资内部收益率
%
35.23
所得税后
2.5
全部投资投资回收期
年
5.70
所得税后
2.6
全部投资财务净现值
万元
40544
所得税后
1.7结论和建议
医院建成后将极大改善社会就医环境，提高服务质量，降低就医成本，为当地及来自全国各地的患者提供优质的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就业，提升城市形象具有重要作用。
建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保量完成项目建设目标。
尽快投入使用，发挥其应有的作用和效益。
第二章项目建设的背景和必要性
2.1项目建设的背景
为适应某市城市化的发展步伐，应对某市平原新区经济、社会急剧发展的态势，决定在平原新区107国道以西、祁连山路以东、311省道以南、黄河大堤以北建设大型二级甲等综合性医院——某医学院三全学院附属医院。
目前某市平原新区各类经济类型产业及社会事业团体集聚，经济活跃，人流密集，交通便捷。
随着经济的高速发展、居住人口的逐年增加、人们生活质量不断提高和健康意识的加强，人们对医疗机构的需求也不断增加。
医疗机构行业是关乎国计民生的重要行业，是关系百姓身体健康和民族体能素质的关键性行业。
随着人民生活水平的不断提高和居民医疗保健意识的提高，医疗机构行业在国民经济中的地位日益突出。
在维护和改善人民群众健康方面发挥着越来越大的作用，已引起业内及社会各界的广泛关注。
由于历史等方面的原因，该地区目前尚没有一所大型综合性医院，这与经济发展趋势和人民群众的健康要求不相适应。
积极建设大型综合性医院，对促进我国健康管理的科学发展，提升国民素质的整体水平具有重要现实意义。
某医学院三全学院附属医院旨在为社会提供优质医疗卫生服务。
因此，本项目的建设是地区经济社会发展的必然要求。
2.1.1国家政策鼓励社会资本依法兴办二级综合性医院机构
目前我国处于医疗市场快速发展的黄金时期，社会对综合性医院机构需求快速增长，国家出台多种政策支持二级综合性医院机构建设，给综合性医院机构的发展提供了广阔的空间。
政府重视是组建某医学院三全医院附属医院的政策机遇。
国家新医改政策提出，鼓励、支持和引导社会资本发展医疗卫生事业，鼓励社会资本依法兴办非营利性医疗机构。
发展民办医疗机构尤其是民办非营利性医疗机构对深化医疗卫生体制改革具有重要意义，有利于增加医疗卫生资源，扩大服务供给，满足人民群众多层次、多元化的医疗服务需求；有利于建立竞争机制，提高医疗服务效率和质量，完善医疗服务体系。
2.1.2医疗环境是建立某医学院三全学院附属医院的经营机遇
医疗环境是建立某医学院三全学院附属医院的经营机遇。
2013年国家卫生部公布的第三次全国死因调查结果显示，脑血管病已占死亡总数的22.45%，而且呈发病率上升、发病年龄提前的趋势。
各种心脑血管疾病、糖尿病、慢性损伤、颈椎病、坐骨神经、胃溃疡等慢性疾病的发病率居高不下，社会对二级综合性医院机构的需求会越来越大。
当前河南省内聚集了多家国内知名医院的联合专科医院，其中多以心血管、创伤外科、泌尿外科、妇产科为主，某平原新区医疗市场的知名二级综合性医院还是空缺，这为建立某医学院三全学院附属医院提供了市场空间。
项目运营采取以行业投资或引进外来资本入注的运作体系，某医学院三全学院附属医院为管理主体，实现自主灵活经营，有效利用资源，逐步实现“立足某、面向中原经济区、辐射全国”的市场发展战略。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是全面推进医疗发展战略的必然要求
全面推进“知识创新工程”总体战略，建设全方位、宽领域、多层次、开放的、宽容的人才与知识的全球竞争、合作体系；充分发挥非盈利性医院的体制优势和机制优势，不断进行技术创新和技术积累，积极实施“技术领先”的技术发展战略；以特色专科形成品牌优势，带动综合性医院全面发展；创新经营服务理念，实现面向“人的整体健康为中心”的不断的业务流程重组与服务质量的持续改进，进而形成科学的现代医院管理体系；用5到10年的时间，形成以知识为基础的人才、技术核心竞争力；通过品牌、管理输出和资本运营，不断扩大医疗产业规模，致力于推动我国医疗产业的制度、管理、技术、服务的全面进步。
2.2.2是支持政府决策，建设医疗产业，提升企业品牌形象的需要
根据有关调查显示，在对医疗行业投资分析中，普遍认为具有专科特长的二级综合医院最有投资价值，升级改造后可转为三级专科医院，或作为养老、社区等项目的配套医疗机构。
无独有偶，国家促进健康服务产业发展的好政策轮番出台，2012年对社会资本进入医疗服务行业有了进一步明确，鼓励和引导社会资本进入医疗服务的薄弱领域。
医院是社会公益事业单位，投资医疗事业已经成为国内知名企业回馈社会的良好途径和提升企业形象、强化品牌宣传的良好载体。
投资行业由于特殊的产品特性和体制特性，通过投资社会公益事业对树立行业良好的社会形象有着更为重要的意义。
2.2.3是进一步满足行业职工健康服务的需要
（1）解决职工基本医疗服务
新建成的医院可以作为行业中心医院，通过设立分院、医疗设备及技术支持，担负起全省行业职工医疗保健工作，通过绿色转诊通道模式可以使行业职工优先得到省内最好诊疗资源。
（2）体现企业人文关怀
完善职工医疗保健体系，体现企业对职工的政治关怀、经济扶助等人本管理，人文关怀作为一种企业管理方式，能更好的融合企业文化和塑造职工人格。
2.2.4是加强区域医疗服务体系建设的需要
《河南省“十二五”规划卫生事业发展规划》指出：
实施区域性医疗中心（医学中心）建设项目，在平原新区建设国家级区域医疗中心，18个省辖市建设省级区域医疗中心。
实施省、市综合性医院建设项目，加强二级甲等综合性医院建设。
到2015年，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，城乡居民拥有基本医疗保障，保障水平显著提高；人人享有基本医疗卫生服务，城乡、地区不同收入人群之间的基本医疗卫生服务差距明显缩小，均等化水平进一步提高；城乡医疗卫生服务能力进一步提升，医疗卫生服务公平性、可及性明显增强；科技创新能力有新的突破；城乡卫生资源配置优化，利用效率进一步提高；城乡居民主要健康指标达到或高于全国水平。
项目建成后将提供医疗机构床位数达到500张。
把平原新区公共卫生医疗中心建设成为省内一流的二级甲等综合性医院，健全医院卫生防治体系，建设覆盖城乡、功能完善的综合性医院治疗网络。
逐步完善综合性医院服务网络，提高综合性医院服务能力。
完善省级急救中心综合协调和业务管理功能，提升市级急救指挥中心服务和管理能力，重点加强县域120急救指挥体系建设。
建成覆盖城乡、功能完善、高效便捷的全省急救网络。
2.2.5是构建和谐社会的实质需要
项目建成后，作为二级甲等医院，500张床位将更好地满足看病需求，极大缓解目前医院床位紧张的压力，是政府服务人民健康、关注百姓民生的具体体现。
该项目临床科室设置齐全，有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、传染科、预防保健科，医技科室配备有药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、血库、理疗科、消毒供应室、病案室。
该项目的实施，是解决看病贵、改善医患关系的重要举措，我国基本医疗服务价格超常规增长，其中原因很多，但基本医疗服务供给不足是拉动服务价格上扬的主要原因。
谁来提供未来十几亿人日益增长的基本医疗服务——大力发展民办非营利性医疗机构，可以有效解决基本医疗服务的供给问题。
该项目的实施还有助于真正建立医疗市场竞争机制，打破公立医疗机构的垄断，提高效率，促进公平。
社会需要医疗市场竞争，需要通过竞争打破垄断，若排斥竞争就会出现“垄断低效率”，就诊于公办医院的患者通宵达旦排号挂号，体现出普通老百姓就诊的困难。
因此，应该大力鼓励民办非营利性医疗机构。
由此可见，该项目是构建和谐社会，缓解医患关系的实质需要。
第三章市场分析和预测
3.1我国医疗服务行业市场分析
近年来，随着我国人口老龄化和疾病发病率增高，社会对医疗的需求急剧增加。
但目前全国医疗资源有限，不同层次的医疗资源得不到合理利用，需要治疗的患者仍主要集中在三级医院，很多患者得不到及时的治疗，给社会和家庭造成沉重的心理负担。
因此，建立和完善医疗服务体系势在必行，大力发展二级医疗机构将极大缓解医疗机构供应不足的局面。
3.1.1我国对医疗服务的市场需求将进一步增长
目前医疗设备总体配置仅50%。
自启动医疗专业技术人员认证以来，只有一部分人获得领证。
但目前医疗的社会需求却快速增加，以脑卒为例，每年新发病200万，致残率高达60%以上，50%生活不能自理，急需治疗的人员主要集中在三级医院，而三级医院的资源覆盖面小、床位有限，造成30%需要治疗的人群得不到就医。
根据第二次残疾人抽样调查的结果，我国残疾人总数为8296万，占人口总数的6.34%，涉及2.6亿家庭人口。
需要治疗的残疾人数占总残疾人数72.28%，正在等待治疗的残疾人占残疾人总数53.28%。
在巨大的患者基数和人口老龄化的影响下，我国对医疗服务的需求将进一步增长。
3.1.2现有医疗服务能力不能满足市场需要
我国医疗服务体系存在如下一些问题，医疗资源总量不足、质量不高、分布不均、服务能力不高、专业人才匮乏、医疗服务体系不完善、配套政策支持不足，所有这些因素决定着我国现有医疗服务能力还不能满足人民群众的需要。
目前，全国医疗资源分布极不均匀，主要集中华东、华中等发达地区，而西北、西南等欠发达地区则相对缺乏。
专业人才十分匮乏，全国医学专业技术人员39833人，而我国现阶段需要医师11.47万人，人才缺口达10.09万人。
如果参照国际平均水平，考虑到全国两万医疗机构和社区卫生服务机构需求，我国对医师需求则达到30万，人才缺口更是十分巨大。
从总体来看，专业人才缺乏，设备不足，二级医疗体系还不完善，综合医院数量不多，很多需要进行治疗的患者像脑血管意外、脑瘤，骨折、关节置换术等，出现大医院造成“压床”现象，以至于丧失了治疗的最佳时机。
3.2某医疗服务行业投资环境
2013年末，河南共有卫生机构（含村卫生室）71474个。
其中，医院、卫生院3469个，妇幼保健院、所、站165个，疾病预防控制中心（防疫站）180个，专科防治院（所、站）20个，卫生监督机构179个。
卫生机构病床床位42.77万张。
其中，医院、卫生院40.11万张。
卫生技术人员（含村卫生室）46.59万人。
其中，执业医师和执业助理医师18.01万人，注册护士17.56万人，疾病预防控制中心（防疫站）卫生技术人员1.06万人。
乡（镇）卫生院2069个，床位9.37万张，卫生技术人员7.93万人。
3.2.1城乡居民健康水平明显提高
“十一五”末，全省居民人均预期寿命达到73岁；孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率和婴儿死亡率分别降至15.2/10万、8.69‰和7.12‰,比“十五”末分别下降了66.07%、37.39%和41.25%。
反映居民健康水平的主要指标居全国中等以上水平。
3.2.2卫生资源总量大幅增加
“十一五”期间是河南省历史上政府卫生投入力度最大、增长最快、总额最多的时期。
全省医疗卫生经费财政投入累计达281亿元，是“十五”期间的3.6倍，年均增长29.2%，比“十五”期间的18%提高了11.2个百分点。
河南省卫生部门资产总量达668亿元，是“十五”末的2.3倍，年均增长18%。
“十一五”末，河南省共有医疗卫生机构（含行政村卫生室）75742个，卫生机构床位数32.76万张，比“十五”末增长45.5%。
每千人口医院和卫生院床位数3.24张，比2005年增加1.04张。
有卫生技术人员（含行政村卫生室）37.28万人，比“十五”末增长24%。
有执业（助理）医师15.48万人、注册护士12.14万人。
每千人口执业（助理）医师数达到1.65人、注册护士数达到1.29人，分别增加0.51人、0.48人。
3.2.3发展目标
（1）总体目标
到2015年，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。
城乡居民拥有基本医疗保障，保障水平显著提升；人人享有基本医疗卫生服务，城乡、地区、不同收入人群之间的基本医疗卫生服务差距明显缩小，均等化水平进一步提高；城乡医疗卫生服务能力进一步提升，医疗卫生服务公平性、可及性明显增强；科技创新能力有新的突破；城乡卫生资源配置优化，利用效率进一步提高；居民主要健康指标达到或高于全国平均水平。
（2）主要健康指标
到2015年，居民人均预期寿命达到或接近74岁；婴儿死亡率控制在6.65‰以下；5岁以下儿童死亡率控制在8‰以下；孕产妇死亡率控制在14.5/10万以下。
3.3某医疗服务行业市场分析
随着当地人口老龄化的不断加深，当地医疗市场的需求将会不断增加。
项目地处经济发达的平原新区，人民群众对健康的需求强烈，发展医疗事业具有非常广阔的前景。
根据目前对平原新区及其附近医疗单位统计，目前大约有原阳县医院、原阳县第三人民医院、韩董庄乡医院、蒋庄乡红十字会急救中心、娄玉普骨科医院5家。
但是只有原阳县医院、原阳县第三人民医院规模较大，其余都是乡镇等级，并且位置偏远，远离行政中心的繁华区域。
医疗资源相对某市城区医院较差，诊疗、服务水平有待提高，不能满足当地居民医治大病的需求；布局也不合理，不能满足当地患者就近治疗的需求。
项目落户平原新区后，填补了该区域尚无二级综合医院的空白。
依靠某医学院的品牌、技术及管理优势，加上该项目的市场运作，为平原新区的广大居民提供了就近的医疗保健服务，满足了他们的就医需求；将极大提升当地患者的诊治条件、改善患者的就医质量、提高各种疾病的治愈率。
同时，使该项目成为某医学院在平原新区的又一个新亮点，使某医学院在新区南大门有了自己的一席之地，为未来某医学院新区新项目建设打下了坚实基础。
3.3.1市场竞争现状
（1）价格竞争
从宏观上来讲，各种不同类型的医院之间有一个竞争的机制。
目前有三种最基本的管理方式：
政府定价、政府指导价、市场调节价。
公立医院、民营医院和中外合资医院在执行价格政策方面各有不同的标准和要求，如何利用价格政策空间，存在着竞争。
（2）人才竞争
如果从各个医院的内部来看，存在着一个建立有效的竞争与激励机制的问题，人才问题是一个让所有的医院都棘手的问题，如果医院内部没有一个良好的发展平台和发展空间，在人才的使用上没有一个公正、公平和有较强激励作用的竞争制度，人才流失就不能阻挡。
因此，建立有效的竞争与激励机制，通过建立绩效考核、薪酬分配、人才选拨与使用、病人选医生等充满竞争且具有激励作用的良性机制，对于本项目是十分重要而紧迫的。
（3）服务竞争
现在所有的医院都在讲服务，都在讲文化，而且制度也都很完善，但医疗服务的质量与医疗技术水平和医务人员的服务态度密切相关，病人对医疗服务质量的评价是在与医务人员和医院其他服务人员的直接接触中感知到的，只要有一个环节出了问题，医院就很难给病人留下一个好印象。
所以，本项目将注重创建服务品牌，注重自身服务品牌的创建，真正从每一个细微的环节来为病人提供优质、便捷、安全、文明和高效的医疗服务，使医院的品牌形象深入人心。
（4）政策竞争
国家为了便于宏观调控，对营利性医院和非营利性医院分别制定了不同的政策，如政府通过财政、税收、价格等宏观调控政策保证非营利性医疗机构在医疗服务体系中占主导地位，维持医疗行业在整体上的公益性和非营利性，同时又允许少量营利性医院的存在以提高医疗机构之间的竞争性，促使公立医院与其他医院提高运作效率和服务意识，而非营利性医院形成的价格优势又可以抑制营利性医院过分提高医疗费用。
所以说，从国家政策的角度讲，有些政策对营利性医院有好处，而有些政策又对非营利性医院有好处，本项目一定要根据自己医院的性质，用好用活这些政策，以便于充分发挥优势，克服劣势。
3.3.2市场需求分析
3.3.2.1持续增长的医疗需求促进了医疗卫生市场的发展
医疗卫生作为人的基本需求，具有明显的刚性需求特征，医疗卫生支出往往随着居民收入的增长优先得到满足。
同时，医疗卫生支出与人们的生活水平和健康意识密切相关。
近年来，随着国家经济的持续发展、人民生活水平的不断提高，以及人们健康意识的提升，国内的就医人次和住院人数持续增长。
根据《2010中国卫生统计年鉴》，2009年全国医疗机构总诊疗人次达54.88亿次，入院人数达1.33亿人。
与2005年相比，诊疗人次增加13.91亿次，增长33.95%；入院人数增加6072万人，增长84.52%。
持续增长的医疗需求促进了我国医疗卫生市场的快速持续发展。
居民生活水平的提高直接带来医疗卫生费用快速增长，医疗卫生费用作为消费的一部分，医疗卫生费用的支出与人均GDP有直接的关系。
从世界主要国家的发展经验来看，在人均GDP达到10000美元时，医疗卫生费用的支出将进入快速拉升期。
中国作为新兴发展国家的代表，未来经济仍处于持续高速发展阶段，相关的社会保障和福利水平也随之提高。
根据IMSHealth最新的数据分析，以中国医药市场为例，2005年的增长率为20.4%，而同期世界医药市场的增长率为10.0%，中国是世界范围内增长最快的地区市场之一。
3.3.2.2居民人均医疗支出的持续增长刺激了医疗机构的蓬勃发展
我国的城镇人均医疗保健支出从1990年的25.7元增长到2009年的856.4元，增长了32.32倍；占消费性支出的比例从2.0%提高到7.0%。
我国的农村人均医疗保健支出也从1990年的19元增长到2009年的287.5元，增长了14.13倍；占消费性支出的比例从5.1%提高到7.2%。
从城镇居民和农村居民的消费来看，城市居民收入水平较高，其医疗保健支出比重更高。
随着我国人们生活水平不断提高，健康意识不断增强和城镇化深入，这些有利因素给医疗机构的发展提供了广阔的发展空间。
我国医疗卫生费用支出持续强劲增长，我国医疗卫生费用的增长超过GDP的增长速度。
医疗卫生总费用从1990年到2009年年均复合增长率为19.03%；人均卫生费用从1990年到2009年年均复合增长率为18.01%。
我国医疗卫生总费用占GDP的比例从1990年的4.00%增加到2009年的5.13%。
由此可知随着我国GDP的增长，医疗卫生费用支出比重维持在较高水平，保持基本上升趋势。
3.4项目SWOT分析
3.4.1优势分析
（1）学术优势明显
附属医院是我国医疗保障资源中极其重要的组成部分，同时也是我国高等医学教育不可或缺的重要成分，它承担医疗、教学、科研等多重任务，它对我国突发性公共卫生事件的预防和救治、医学科学
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