5000吨核桃仁综合加工生产线扩建项目可行性研究报告.docx
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5000吨核桃仁综合加工生产线扩建项目可行性研究报告
5000吨核桃仁综合加工生产线扩建项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目提要1
1.2研究工作的依据与范围2
1.3推荐方案与研究结论4
第二章项目建设背景与建设重要性12
2.1项目提出的依据12
第三章市场需求及预测16
3.1世界主要核桃生产国生产量和发展趋势16
3.2核桃食品市场需求与预测17
3.3项目产品的竞争优势20
第四章项目建设条件与厂址现状22
4.1项目建设条件22
4.2原（辅）材料供应23
4.3燃料24
4.4动力24
4.5供水24
4.6厂址概况24
4.7厂址气象条件25
第五章工程技术方案26
5.1项目组成26
5.2生产工艺技术方案26
5.3总平面布置及运输35
5.4土建工程36
5.5给水工程38
5.6排水工程39
5.7供电40
5.8供热44
5.9通风系统44
5.10自控测量及仪表45
5.11辅助生产设施45
5.12存在问题及建议45
第六章消防46
6.1设计依据46
6.2工程特征46
6.3建筑消防48
6.4消防给水48
6.5化学灭火器的设置情况及依据48
6.6通风空调49
6.7火灾自动报警系统49
第七章环境保护50
7.1设计依据50
7.2项目污染特征50
7.3环境现状50
7.4项目污染情况50
7.5环境保护对策51
7.6环保投资53
7.7环境影响评价53
第八章节约能源54
8.1能源分析54
8.2节约能源的措施54
第九章劳动安全与卫生55
9.1劳动安全55
9.2劳动安全和卫生主要防范措施56
9.3劳动安全与卫生机构57
第十章企业组织与劳动定员58
10.1项目管理模式及组织机构58
10.2生产组织和定员59
10.3人员培训61
第十一章项目实施进度62
第十二章投资估算与资金筹措63
12.1投资估算63
12.2资金筹措65
第十三章财务分析与评价66
13.1财务分析66
13.2财务评价结论71
13.3项目风险分析71
第十四章综合效益评价74
14.1经济效益74
14.2生态效益74
14.3社会效益74
14.4综合评价75
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
某有限责任公司5000吨核桃仁综合加工生产线扩建项目
1.1.2项目建设性质扩建
1.1.3项目建设单位及法人代表
某有限责任公司成立于1999年11月，是经**县工商行政管理局批准注册成立的有限责任公司，主要从事核桃油（粉）等核桃系列保健品及食用植物油和其他农副产品收购、加工、销售为一体的综合性企业，公司注册资金注册资本270万元；公司地址：
凤山镇大树桥127号；公司法人代表：
****。
公司自成立以来，依托**县丰富的资源优势，专业从事核桃综合深加工和贸易，是目前临沧市核桃资源进行专业化、规模化深加工的重点企业，围绕市场开发名、特、优、新产品，带动地方经济的发展，实现了良好的经济效益和社会效益。
公司现有职工102人，专业技术人员15人，中专以上的技术工人和管理人员30人。
现目前年加工核桃仁500吨，生产核桃油100吨，精制核桃原粉400吨。
主要产品有“100％纯天然邦太核桃油”、“智慧源素·核桃随身片”、“智慧源素·核桃油软胶囊”、“智慧源素·核桃果（仁）”等。
截止2007年12月，公司拥有总资产6053.76万元，负债合计3150.28万元；所有者权益2893.48万元，资产负债率52.20％。
2007年营业总收入2073.32万元，营业税金及附加141.04万元，营业利润266.27万元，利润总额264.97万元，上缴国家所得税66.24万元，实现净利润198.73万元。
公司有完善的法人治理结构，公司按照现代企业管理体制，建立了相应的董事会，实行董事会领导下的总经理负责制，公司财务制度健全、运作规范。
严格按照现代企业制度的要求，做到组织机构简练，管理体系上打破固定分工制，实施工作台面全员竞争上岗制，干部实施职务、资格双轨竞争上岗的现代管理模式。
公司以“科学带动，经营拉动，管理促动、协调互动”为经营理念，内抓管理，外树形象，以人为本，尊重知识，尊重人才，大胆引入先进的管理经验和模式，取得了较好的经济和社会效益，赢得了政府和社会的广泛认同。
己取得核桃粉和核桃油两个QS食品安全生产许可证，“巨达邦太”商标被评为云南省“著名商标”；被认定为全国经济林产业化龙头企业和云南省农业产业化省级重点龙头企业。
1.1.4项目拟建地点
某县风山镇大树桥127号
1.1.5可行性研究报告编制单位
林业生态工程规划院
1.2研究工作的依据与范围
1.2.1研究工作的依据
一、相关文件及证明材料
（l）中共中央文件《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》（中发[2003]9号）；
（2）云南省委、省人民政府《关于加速林业发展的决定》（云发[2004]9号），云南省人民政府《关于加快发展云药产业的决定》；
（3）财政部国家林业局文件《财政部国家林业局关于印发〈林业贷款中央财政贴息资金管理规定〉的通知》（财农[2005]45号）；
（4）林业贷款中央财政贴息资金管理规定；
（5）国家林业局、国家发展和改革委员会、财政部、商务部、国家税务总局、中国银监委、中国证监委等7部门联合制定的《林业产业政策要点》（林计发[2007]173号）；
（6）国家发展改革委、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数的通知》（2006年7月3日发改投资（2006）1325号）；
（7）国家林业局关于印发《林业建设项目可行性研究报告编制规定》（试行）和《林业建设项目初步设计编制规定》（试行）的通知（林计发［2006］156号）；《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》；
（8）《**县政府工作报告（2008年）》；
（9）《**县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（草案）》；
（10）《某县林业发展“十一·五”规划》；
（11）某有限责任公司提供的项目有关资料；
（12）云南省林业生态工程规划院参编人员对项目现场的实地勘察资料。
二、设计采用的技术规程、规范、标准
（1）中华人民共和国国家标准《核桃》（GB1064－88）；
（2）中华人民共和国国家标准《坚果食品卫生标准》（GB16326－1996）；
（3）《中华人民共和国食品添加剂使用卫生标准》（GB2760-1896）；
（4）《食品标签通用标准》（GB7718）；
（5）《食品卫生标准》（GB2760）；
（6）《果蔬保鲜与加工》；
（7）《食品工厂设计》；
（8）《建设工程项目管理规范》（GB/T50326—2006）；
（9）《工业企业总平面设计规范》（GB50187—93）；
（10）《洁净厂房设计规范》（GB50073－2001）；
（11）《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）；
（12）《建筑结构荷载规范》（GB50009－2001）；
（13）《建筑地基基础设计规范》（GB50007－2002）；
（14）《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001）；
（15）《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；
（16）《工业企业照明设计规范》（GB50034-92）；
（17）《锅炉房设计规范》（GB50041-2008）；
（18）《锅炉大气污染物排放标准》（GWB3-1999）；
（19）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019－2003）；
（20）《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；
（21）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；
（22）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
（23）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
（24）《综合能耗计算通则》（GB 2589）。
1.2.2研究工作的范围
本报告对某有限责任公司5000吨核桃仁综合加工生产线扩建项目的生产规模、产品方案、原材料供应、厂址选择、工艺技术、设备选型、市场销售、环境保护、消防、投资估算、资金筹措以及经济效益等进行分析，提出技术可靠、经济合理的投资方案，以满足评估、论证、审批要求，为建设项目的投资决策及初步设计提供依据。
1.2.3编制可行性报告的原则
（1）各项基础数据来源可靠、时效性强；
（2）项目建设条件阐述清晰、分析客观；
（3）总体布局合理，建设规模、建设目标和保障措施符合实际、切实可行；
（4）项目的论证方法科学、充分，确定的方案经济上合理、技术上可行；
（5）采用的技术经济指标、参数、定额符合项目区的实际情况；
（6）投资估算符合实际、符合有关规定；
（7）效益分析评价客观、实事求是；
（8）认真贯彻国家有关政策法规、技术标准和规程、规范；
（9）研究报告符合**县情，提出的结论性意见和重大措施建议切合实际，具有客观性、公正性和科学性；
（10）附件材料、论证数据齐全。
1.3推荐方案与研究结论
1.3.1市场需求分析
我国食品工业保持持续快速发展，不仅从质量和花色品种上极大地满足了人民群众日益增长的需要，而且对农业产生了明显的拉动作用，在国民经济中的支柱地位逐步树立。
食品的消费取向进一步向高质量、高品质过渡，原料性食品的初加工品市场需求将趋淡，这将有力地刺激食品深加工工业的发展。
核桃被誉为“万岁子”、“长寿果”，营养丰富全面。
民间自古就将核桃视为健脑、强身、养颜并深受喜爱的食品。
本项目的全成份速溶核桃粉和核桃油具有良好的市场前景。
某有限责任公司至1999年成立以来，多种核桃系列产品已在市场上推出，产品覆盖全国多个省市，已有良好的市场信誉和一定的市场占有率，市场前景较好。
本项目选择此时兴建，时机选择恰当、市场机会良好。
1.3.2产品方案与生产规模
（1）产品方案：
按照工业生态学原理及清洁生产、循环经济要求，为充分利用资源、搞好综合利用、减少环境污染，本项目在生产核桃系列产品的同时，将注重核桃原料的综合利用，并对废水、废渣和废气进行治理，实现达标排放。
（2）生产规模：
本项目设计生产能力为年加工5000吨核桃仁，实际全成份速溶核桃粉3000吨/年，核桃油1000吨/年。
1.3.3生产方法
（1）全成份速溶核桃粉采用全核桃成分，添加适量白糖，而不添加其它的原料，通过去衣、配料、磨浆、均质、杀菌、真空浓缩、喷雾干燥、冷却、检验、包装等工序生产。
核桃粉核桃油含量大于30％（当前市售商品标注标准为≥10）。
由于核桃油是核桃的精华之所在，是核桃中最有价值的成份，是核桃强身健体等疗效作用的根本，因此本项目产品大幅度提高了制品的保健和营养价值，同时速溶性好，复原乳稳定均匀。
（2）核桃油经过去衣、破碎、低温浸出、精炼、检验、包装进行生产，低温浸出法核桃的蛋白质不易变性，有利于脱脂后的核桃粉用于生产速溶蛋白粉。
1.3.4厂址概述
某有限责任公司位于临沧市**县凤山镇大树桥127号。
**县城所在地风山镇（海拔1578.8m），距昆明市550km，距临沧市政府所在地临翔区110km。
项目建设地在县城东2km，离214国道38km，重要的经济干道云保线由公司门前经过，交通便捷。
项目用水量不大，直接由城市自来水公司供水，用电由城市电网供电，交通、通信等设施十分便利，能够保证水、电、燃料及原辅材料供应。
1.3.5主要原（辅）料、水及动力供应
（1）主要原（辅）料：
本项目主要原料就是核桃仁，项目所在地**县是产核桃大县，现有核桃种植140万亩，同时县政府紧紧抓住退耕还林，“三村”建设和基地县建设的机遇，加快发展速度，建成以西部顺甸河流域5乡镇和江北4乡镇为主的核桃主产区。
同时，培育和扶持泡核桃产业化龙头企业，搞好核桃产品的精深加工，争取培育出1至2个名牌产品。
2007年全县仅泡核桃干果总产量就达9668吨，比上年增1057吨，增幅达12.3％；实现泡核桃销售产值达2.32亿元。
2008年核桃产量可达1.36万吨，本项目正常年核桃仁需求每年4610吨（相当于核桃坚果需求每年7837吨），因此，**县年内的核桃生产量足以保证项目主要原料需要。
生产线所需的白糖等辅助材料可通过当地物资部门或直接到生产厂家购买，所需大部分产品云南省内就有生产厂家。
（2）水及动力供应：
工厂日用新鲜水385m3，由县自来水公司供水；工厂年用电103.94万KWh，由**县供电公司供电，可以保证工厂用电需求；工厂年用煤6600吨，燃煤由本地的煤矿供应，能够满足生产需要。
1.3.6环境保护与劳动安全卫生
（一）环境保护
核桃加工生产过程无有毒、有害原料，不存在重大污染源，主要污染特征为有机废水、废渣、废气和噪声污染，其中以水的污染最为严重。
（1）废水的治理：
生产过程的废水主要来自核桃加工过程形成的中浓度废水，生产及设备的洗涤水、冲洗水，以及生产工艺的冷却水等。
冷却水、部分生活废水和雨水符合国家环保排放标准可直接排放；原料、设备、车间的洗涤废水，内含植物纤维、无机物固体及少量不溶或可溶的有机物，经格栅除去固体物后并入工厂废水排放系统；废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）规定的排放标准后排入农用沟渠浇灌农田等。
（2）废气的处理：
废气来源于一台6吨锅炉烟气排放，主要污染物是烟尘和少量SO2，经旋风分离及水膜除尘处理后用高架点源排放，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GBl3271）规定的要求。
生产过程中产生的气体，对周边环境造成影响的，应采取控制措施，并达到《大气污染物综合排放标准》（GBl6297）规定的要求。
（3）废渣的处理：
废渣主要包括锅炉废渣、生产过程中产生的废渣。
锅炉废渣可做水泥厂矿渣水泥原料，也可供山区道路铺路用；生产过程中产生的废渣用作锅炉燃料，不会造成二次污染，无害化处理符合《一般工业国体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599）规定的要求。
（4）噪声：
选择设备时注意选择低噪声设备，并注意经常维修保养，通过设置吸音隔墙、双层门窗，对粉碎机、泵类、风机等设备设置阻尼基础柔性接头减少振动，减少设备噪声，达到《工业企业厂界噪声控制标准》（GBl2348）规定的要求。
（二）劳动安全卫生
（1）车间的通风卫生条件，休息室、更衣室、卫生间等的设置数量和建筑标准应按现行《工业企业设计卫生标准》执行；主车间楼面采取排水措施，有酸性腐蚀介质的工段，其面层参照现行《工业建筑防腐蚀设计规范》执行；抗震设防等级按《轻工建筑抗震设防等级标准》的规定，建构筑物按八度地震烈度设防，耐火等级为二级。
（2）工厂的建筑物的防雷分为三类，一类应装设独立避雷针，其接地电阻不大于10欧姆。
二三类宜在屋顶装设避雷带，钢筋混凝土柱内主钢筋作为引下线，基础钢筋网作接地装置。
构件内钢筋的连接应焊接，各构件之间必须连成可靠的电气通路。
其接地电阻应不大于5欧姆。
6—10干伏配电装置，应在每组母线和每段架空线上装设阀型避雷器，如架空线有电缆进线段，运雷器应装设在电缆头附近，其接地端应和电缆金属外皮相连接。
（3）车间配电设计应与所处的环境相适应。
装设在潮湿场所的插座（含插座箱），应设漏电保护装置。
携带式用电设备，应采用专用芯线接地，此芯线严禁同时用来通过工作电流。
人工接地体不宜装设在车间内，并应离开车间门口及通往车间的人行道5m，至少不得小于2.5m。
如这一最小距离都不能满足时，应将人工接地体深埋至1m厚，上面填以碎石、沥青处理。
电气设备的防雷措施按“工业民用电力装置的过电压保护设计规范”的有关规定设计。
（4）企业设立消防、安全、卫生的专管部门，定期进行培训。
做到教育有计划，培训制度化，考核有标准，违规有处罚。
1.3.7全厂定员与劳动力来源
劳动定员本着精干、节约、高效的原则，按生产和企业组织机构的需要编制，以求提高劳动生产率。
全厂总劳动定员190人，生产性人员162人，其中，管理、技术人员9人，化验员5人，操作工148人，非生产性人员28人。
人员不足部分全部从**县招聘。
1.3.8项目建设投资及资金来源
本项目总投资额为4743.00万元。
其中：
直接工程费用2613.55万元，工程建设其他费用233.25万元，预备费142.34万元，项目建设期贷款利息估算为93.60万元，铺底流动资金1660.27万元。
项目建设资金拟由以下渠道筹措：
（1）企业自筹1743.00万元，占总投资额的36.75%，计入项目资本金。
（2）申请国家林业贴息贷款3000.00万元，占总投资的63.25%。
1.4.9项目建设期
项目建设期为2年（即2009年-2010年）。
1.3.10研究结论
（1）本项目根据**县的气候及山地荒坡资源丰富的特点，以及大规模种植核桃的优势，并以此为原料生产市场前景良好的核桃深加工产品，切合**县的实际，是**县推进农业产业化、实现工业反哺农业、解决三农问题、建设社会主义新农村，推进小城镇建设步伐，是建设和发展**经济的有效途径。
（2）近年来云南省各地区经济建设日新月异，但是**县经济发展特别是工业增长滞后，区域经济发展矛盾突出，本项目建成后对推动**县工业经济、交通运输业发展、增加就业、推进**县新型工业化进程均具有积极的作用。
（3）项目原材料及燃料动力供应有保证，采用的工艺设备先进可靠，工程方案合理，资源综合利用完全，环保措施落实，工艺技术可行。
（4）本项目建成投产后，形成年产3000吨全成份速溶核桃粉、1000吨核桃油的生产能力；年平均销售收入30097.73万元，年均利税6191.87万元，年均利润总额490.08万元，投资利润率10.33％，投资利税率129.00％，税后内部收益率33.27％（税后）；项目投资回收期3.50年（税后），中长期贷款偿清年限6.64年（含建设期二年），盈亏平衡点76.51％。
显示了良好的经济效益和抗风险能力。
1.3.11存在问题及解决办法的建议
（1）本项目在核桃深加工产品的市场营销已有一定基础，但食品市场竞争激烈，企业应加以重视。
（2）企业建成投产后可能会面临原料价格上涨的风险，建议加强与相关地方政府及各收购专业户的联系与沟通，通过利益共享、风险共担、互惠互利、相互制约、共同发展的原则，尽快完成“公司+农户+原料基地”运作模式构建工作，确保原料的供应和价格的相对稳定。
1.3.12主要经济技术指标表
表1-1项目主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产加工能力
吨
5000
设计的生产加工能力
1.1
生产全成份速溶核桃粉
吨/年
3000
正常年实际产量
1.2
生产核桃油
吨/年
1000
正常年实际产量
2
总图
2.1
厂区总面积
亩
21.65
14438m2
2.2
总建筑面积
m2
6703
新建加改造
2.3
容积率
%
54.78
2.4
绿化系数
%
11.00
2.5
建筑占地系数
%
36.67
3
原辅材料消耗
按正常年计算
3.1
全成份速溶核桃粉原材料费用
续表1-1项目主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
3.1.1
核桃仁
吨
2610.00
3.1.2
食糖
吨
1290.00
3.1.3
助剂综合
元/吨
3000.00
3.1.4
内包装袋
万个
12000.00
3.1.5
外包装袋
万个
600.00
3.1.6
产品外包装箱
万个
30.00
3.2
核桃油原材料费用
3.2.1
核桃仁
吨
2000.00
3.2.2
辅料综合
元/吨
1000.00
3.2.3
PET瓶
万个
100.00
3.2.4
标贴
万个
100.00
3.2.5
产品外包装箱
万个
10.00
4
燃料及动力消耗
4.1
全成份速溶核桃粉消耗
4.1.1
水
m3
77010.00
4.1.2
电
万度
88.59
4.1.3
燃料（煤）
吨
5670.00
4.2
核桃油消耗
4.2.1
水
m3
7660.00
4.2.2
电
万度
18.35
4.2.3
燃料（煤）
吨
930.00
5
运输量
17657
按正常年计算
5.1
运入量
吨/年
11642
5.2
运出量
吨/年
6015
6
工作制度及定员
6.1
年工作日
天
220
6.2
日工作班
班
2
6.3
班工作时
时
8
续表1-1项目主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
6.4
工厂劳动定员
人
190
（1）
生产工人
人
162
（2）
管理人员
人
28
7
项目建设投资与资金筹措
7.1
项目建设投资总额
万元
4743.00
7.1.1
其中：
固定资产投资额
万元
3082.73
7.1.2
铺底流动资金
万元
1660.27
7.2
项目资金筹措
7.2.1
申请国家林业贴息贷款
万元
3000.00
7.2.2
企业自筹
万元
1743.00
8
年均销售收入
万元
30097.73
9
成本
9.1
总成本
万元
23979.37
经营期平均
（1）
其中:
固定成本
万元
1596.38
经营期平均
（2）
可变成本
万元
22382.99
经营期平均
9.2
经营成本
万元
23163.65
经营期平均
10
销售税金及附加
万元
6040.13
正常年（第4－12年）
10.1
其中：
产品增值税
万元
5491.00
正常年（第4－12年）
10.2
城市维护建设税
万元
384.37
正常年（第4－12年）
10.3
教育附加费
万元
164.73
正常年（第4－12年）
11
企业税后利润总额
万元
4582.28
生产经营期
12
企业税后年均利润
416.57
13
财务评价
13.1
税后内部收益率
%
33.27
全部投资
13.2
投资回收期
年
3.50
全部投资
13.3
税前内部收益率
%
35.02
全部投资
13.4
投资回收期
年
3.38
全部投资
13.5
投资利润率
%
10.33
13.6
盈亏平衡点
%
76.51
第二章项目建设背景与建设重要性
2.1项目提出的依据
2.1.1国家产业政策及行业发展规划
为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级，提高竞争
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