RoHS管理手册.docx

RoHS管理手册.docx

《RoHS管理手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《RoHS管理手册.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

RoHS管理手册

修订日期

修订内容摘要

页次

版次

2006/6/26

首次发行

1/9

A0

為配合世界環保關聯物質的管制，符合客戶要求及環保發展趨勢，保護我們的地球，特訂

定本辦法。

2.範圍

2.1凡慶虹電子（蘇州）有限公司（簡稱：

本公司），為建立環境系統之各項產品、活動、服

務均適用之。

3.權責

3.1品保部負責環保產品進料、量產與出貨之檢驗,管理與維護。

3.2資材課負責環保產品的進料點收,儲存,標示區隔,供應商管理與維護。

3.3生產單位負責生產時製程與所使用的生產設備之區分管理與維護。

3.4工程單位負責新環保產品的移轉及試、量產確認主導。

4.定義

4.1環保關聯物質：

指會對全球環境氣候造成嚴重影響及由本公司指定之物質。

4.2非管制産品：

指非環保關聯物質（例如：

非特殊重金屬要求的産品）。

4.3管制産品：

指含環保關聯物質管制項目的産品（如：

鉛Pb、鎘Cd、汞Hg、六價鉻Cr+6、

聚溴聯苯PBB、聚溴二苯醚PBDE）。

4.4特殊管制産品：

將未列入此管制方法中之其他重金屬或變更原有但多次管制標準之産

品。

（如客戶特殊要求）

4.5外部文件：

客戶提供要求的文件規範、國際標準（JSTD、EIA、IPC、ISO、IEC…）、國

際組織規範（NEMI、iNEMI）。

4.6內部文件：

本公司自訂管制文件。

核准

審核

擬定

1．總則

1.1目的

1.1.1为了符合客户、环境保护的需求以及提升企业竞争力，建立完善的环境管理物质管理体制，满足全球最新的环境要求和方针，特制订质量手册。

1.1.2防止禁用物質混入使用﹐保護地球及減輕對生態系統的影響。

1.2範圍

凡XX公司（簡稱：

本公司），為建立環境系統之各項產品、活動、服務均適用之。

1.3參考标准﹕

RoHS指令2011/65/EU

1.4本手册的使用和管理

1.4.1擬定、審核和核准

本手册由品保部擬定,品保主管審核、最高主管核准后生效。

1.4.2分发

本手册分发和控制由文管中心负责。

本手册作为内部受控文件,分至駐廠最高主管、环境管理代表及各单位。

在需要时,手册的非受控副本可发给外部机构和个人。

非受控副本的发出也应在发放清单上登记其编号、版本号、收件人（签名）、日期等。

但本手册修订时,本公司不负责非受控副本的修订和更新。

1.4.3修订

环境管理代表必须确保本手册始终符合现行的RoHS標准及适应公司的现状。

所有人员亦有权交修改草案给其单位主管,此修改草案应提交环境管理代表﹐品保部根据环境管理代表的指示展开修订版的起草工作。

2.定义

2.1副資材﹕未列入BOM表﹐但在生產產品時所使用之物品﹐包含與產品一起交給客戶的物品﹐如（包裝材料﹐包裝零部件﹑捆扎帶﹑塑料袋﹑膠還帶﹑粘合劑等）和用于生產過程中及設備等可能與產品直接接觸的消耗品（手套﹑棉紗﹑潤滑劑）

2.2環境管理物質﹕RoHS指令﹑法律法規﹑顧客要求等物質含有對人類及地球環境存在顯著影響之物質。

2.3測試報告﹕由公証單位（SGS﹑ITS﹑TUV等）出具的有關環境管理物質測試報告。

2.4管理等級﹕a.1級﹕對該物質及其用途立即禁止使用。

b.2級﹕對于該物質及其用途規定一定時期予以禁止。

超過表中規定的日期之后﹐不能在部件及材料中使用﹐到達期限時指定為”1級”

c.3級﹕目前雖然沒有規定全廢的日期目標﹐但指定了全廢的使用部件﹑材料中含有的物質及其用途。

把被判斷為可以確立代替部件﹑開發材料和代替技朮的產品轉變為2級﹐逐步實現全廢。

3.”RoHS物質管理系統”有關事項

3.1環境管理物質組織架構

3.2職責

3.2.1最高管理者

a.定RoHS管理系統的方針和目標

b.明確RoHS管理者代表的認命和責任﹑權限

c.提供充足的资源（包括人力资源、材料资源、财政支持和技术）。

3.2.2管理者代表

a.設定具有環境管理物質相關知識的人員構成專門組織﹐并分別界定其有關產品環境管理物相關的工作﹑許可權和責任。

b.负责整个组织活动的有效性，制定正确的工作方向以及实施过程。

c.向組織內宣導環境管理物質的重要性﹐并對相關資訊向全公司人員進行傳達。

d.向最高管理者報告RoHS管理系統的改進建議。

e.根据最新的法律法规要求和客户要求事项,随时更正环境管理物质技术标准规范.

3.2.3業務部

a.负责向环境管理物质管理者代表、厂内各单位提供客户的环境要求﹑环境管理物质规范.

b.接受客户环境产品的抱怨等,并且服务客户至客户满意为止.

3.2.4資材部

a.负责向供应商宣传我司的环境管理物质方针政策,辅助供应商达到环境管理物质要求﹔

b.确保原物料供应商能够满足我司的环境要求并向供应商传达稽核计划及稽核结果,并要负责供应商的矫正措施.

3.2.5品保部﹕

a.按照客户环境技术规范及相关的环境法规,负责检验原物料的成分比例、包装要求等是否符合规定﹔

b.负责检查制程生产线中混料\泄漏\污染等的防止措施是否有效﹔

c.负责将成品送认定检测机构检验.如客户提出要求,需立即提供资料﹔

d.负责环境关联不良产品的处理措施的方案,制定矫正措施的跟踪和验证。

3.2.6制造部﹕

制造根据客户的交货期顺序安排生产线，谨慎安排制程上与环境管理物质有關的生產之流水線區域與機器、設備、治具﹑周轉盤等設備用具需作環保標示﹐防止混料﹑泄漏﹑污染等現象發生。

3.2.6倉庫﹕

a.负责将环境管制原物料﹑成品和不良品等隔离放置，并用标签明确标识。

b.严格检查原物料入厂﹑发料﹑成品入库﹑成品发货等各个环节中表单和实际所操作的制品的批号、制令号、数量等是否吻合，以方便追溯。

c.严格按照先进先出原则进行各项作业，以防混淆。

4.RoHS方針

4.1提供符合國際環保要求的產品.

5.RoHS管理系統的實施

5.1設計管理和材料承認:

5.1.1關于GP之零部件﹑材料的采購﹑設計資料中應注明”禁止使用1級環境管理物質”

5.1.2工程設計時應考量促進產品物料之重新使用.再生及回收並且降低廢棄物﹔

5.1.3設計時采用材料之供應商必須符合”環境管理物質表”中之要求﹐并要求提供﹕

a.不使用環境管理物質証明

b.環境管理物質環保協議

c.測試報告

5.2供應商:

5.2.1對供應商之基本要求

a.要求供應商需與其上游原物料供應商簽訂<>.

b.供應商之原物料需取得其産品不使用環境管理物質宣告,或提供監測報告,對無法測試的其他環境管理物質需取得其上游供應商之成分表或環境管理物質不使用宣告.

c.原材料有變動或增加時需報備本公司.

d.對其環保原物料需作完全隔離及控管.

5.2.2供應商之制程管控

a.爲避免産品遭受不明污染,供應商需全廠導入環境管理物質管控.

b.在供應商導入全廠環境管理物質管控初期,供應商需針對環保産品制程作完全隔離,含治工具,機台,人員,場所.

c.供應商需針對治工具,機台,模具,人員,場所作明顯標示以利區別爲環保産品專用.

5.2.3供應商之成品管控與檢驗

a.供應商需針對環保産品作完全隔離與管控.

b.供應商需訂定環保産品檢驗計劃與流程.

c.供應商需提供環保産品與原物料間之追蹤管制方法,以利日後異常發生可實施良品與不良品區分隔離,降低供應商與本公司損失.

d.無鉛材料入料檢驗需在無鉛測試設備上進行,對目前無法區分的儀器,在使用前必須進行夾具清潔,避免污染.

e.對供應商的定期稽核。

5.2.4供應商變更管制

供應商在材質變更或增加時﹑材料環境品質發生變更時。

需向本公司提出申請,並重新送樣至工程承認。

并提供變更申請書﹑成分表或MSDS﹑不使用禁用物質証明書﹑測試報告。

5.3采購:

a.新厂商开发时﹐应对供应商进行寻访﹑评估﹑选择。

且应以供应商符合绿色伙伴为目标来执行供应商环境管理物质系统的开发。

b.采購建立《RoHS合格供應商一覽表》﹐并每月根據質量﹑交期﹑服務等進行更新﹐采購產品必須于合格供應商中采購。

c.采购各种原物料时应先确认是否为环境管理物质，请按照规定要求厂商提供环境管理物质的成分列表及合格的監測报告。

d.新物料的采购需由供应商提供相关的技术资料，由采购提出申请交IQC人员作符合性检验，填写检验报告作为后续进料检验的依据和采购下达正式采购单的依据。

5.4進料檢驗:

5.4.1属环境管制的原物料供應商，厂商需保证其原物料不含使用禁止物质，并要附上检测报告”及“环境管理物质不使用证明书”

5.4.2材料必須有環保標識﹐否則IQC判定為不合格﹔

5.4.3IQC檢驗員根據環保物質一覽表進行檢驗是否有SGS報告并確定是否過期﹔检测报告上料號和原物料的料號是否一致。

5.4.4根據客戶需求供應商需定期送樣檢測或提供SGS報告（報告有效期為一年﹐過期的前一個月通知廠商重新檢測）﹔

5.5制程及成品管制:

5.5.1品管IPQC在作制程及入庫檢驗需檢查環保材料及成品是否有作環保標識﹔

5.5.2IPQC巡檢時需檢查產線是否按《RoHS產品與非RoHS產品換線管制辦法》及《RoHS產品產線管制辦法》執行作業。

5.5.3在生産過程中對原材料,半成品,成品的標示區分,生産輔助材料隔離及防止在生産過程中造成污染的可能性﹔

5.5.4設備、夾治具不受污染之驗証﹕以反証之方式（保存生產指令﹐以及該產出成品之SGS報告）驗證使用的設備、夾治具不受污染.。

5.6儲運:

5.6.1.倉庫需將環保産品與普通産品區分放置,並明確標示.﹔

5.6.2並遵循先進先出原則.長期庫存品（原材料、零部件、成品）在使用前必須確認符合現行的"環境管理物質的管理標準﹔

5.6.3倉庫需對溫濕度進行管控。

5.7出貨檢驗:

5.7.1針對環保產品，出貨前必須放置在環保產品待驗區。

5.7.2檢驗人員依『檢驗與測試管制程序』做成品品質檢驗外，並核對該料號的SGS測試報告是否在有效期內，有無符合環保產品之要求，並確認成品箱上是否有貼環保標簽或粘貼客戶指定之環保標簽。

5.7.3如客戶有特殊要求﹐按客戶要求執行。

5.8異常處理:

RoHS環境管理物質異常處理方式參見《環境關聯物質管制作業辦法》執行。

5.9變更管理:

5.9.1變更類別﹕

a.產品環境管理者代表變更﹔

b.生產地點的變更及生產廠房的變更﹔

c.有關來料確認測定和判定的方法變更﹔

d.生產之產品采用之零部件﹑原材料之變更。

e.制程﹑工藝變更。

5.9.2如發生a/b類變更事項時﹐須填寫變更申請書﹐向客戶資材和RD單位變更申請﹐在得到同意后﹐方可實施變更﹔

5.9.3如發生C/d/e類變更事項時﹐須填寫以下資料給客戶進行送樣確認。

a.變更申請書﹔

b.成分表或MSDS﹔

c.不使用禁用物質証明書﹔

d.測試報告。

5.9.4以上經客戶重新承認合格后﹐方可實施變更。

5.10文件﹑數據﹑記錄的管理﹕

5.10.1識別環保產品”環境管理物物質系統”的有關文件及數據﹑記錄﹑識別文件的最新牘本和舊版本并進行管理。

5.10.2與環境管理物物質系統要求有關的文件﹑數據﹑記錄保存期限為3年﹐如客戶有特殊要求﹐按其要求執行。

5.10.3RoHS環境管理物質文件包括

a.從供應商處得的的數據（不使用環境管理物質証明﹑測試報告﹑調查表﹑MSDS）

b.來料確認測定數據

c.與客戶往來文件﹑外來文件﹑相關法律法規﹔

5.11教育訓練﹕

5.11.1對於新進人員,在新進員工訓練中增加<<環境關聯物質管制作業辦法>>課程.

5.11.2環保推行小組將根據全球環保材料發展的最新動態每年安排至少一次教育訓練.

5.11.3所有以上之教育訓練需留下考試記錄,且及格分應不低於80分.

5.11.4教育教訓形式包括﹕送外培訓﹑內部培訓﹑上課學習﹑面授﹑晨會等。

5.12獲取相關資訊﹕

5.12.1由業務部或品保部與客戶進行溝通﹑獲取﹐并于公司內部傳達﹔

5.12.2如通过以上方法不能获取法规的文本时,通过在书店查找、查阅报纸或从专业性服务/商业数据库获取。