完整版食品生产企业监督检查表格.docx

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完整版食品生产企业监督检查表格

安徽省食品药品督查检查表

（食品生产公司）

编号：

名称：

种类：

法人/负责人：

社会信用代码/注册号：

赞同/登记证号：

生产/经阵营点：

检查种类：

检查项目

1.公司资

质变化情

况

2.生产环

境条件

检查机关：

检查人：

序号

检查内容

评分标准（检查方法）

分值

得分

备注

生产赞同证与营业执

公司食品生产赞同证载明的公司名称

照一致。

与工商营业执照一致。

食品生产赞同证在有

食品生产赞同证在有效期内。

效期内。

本质生产场所与食品

公司本质生产场所（含外设库房）与食

生产赞同证吻合。

品生产赞同证内容一致。

1.厂区路面硬化、保持平展，正常天气

下无扬尘和积水等现象；

2.厂区内保持干净卫生，无裸存的垃圾

厂区无扬尘、无积水，

堆，无阻挡食品卫生的其他物品；

厂区、车间卫生齐整。

3.生产车间地面无积水、无积尘、无破

损，墙面、屋顶无污垢、无霉变；

4.生产车间内无食品原辅料、半成品、

成品等散落。

1.厂区周边无对食品生产产生影响的

厂区、车间与有毒、有有毒有害污染源，车间外荒弃物放置场

害场所及其他污染源

所与食品加工场所隔断防范污染；

保持规定的距离。

生活区、生产区相互隔断；

生产地域未饲养家禽、牲口。

卫生间应保持干净，应

卫生间地址设置合理，与食品生产、

设置洗手设施，未与食

包装或储藏等地域未直接连通；

品生产、包装或储藏等

卫生间保持干净，并设置洗手设施。

地域直接连通。

有与生产量或工作人员数量相般配

有换衣、洗手、干手、

的换衣、洗手、干手、消毒设施，并处

于正常使用状态；

消毒设施、设施，满足

工作服、帽、鞋等经过冲刷消毒、干

正常使用。

净齐整，与个人衣饰及其他物品分开放

置。

安徽省食品药品督查检查表（续表第

2页）

（食品生产公司）

编号：

检查项目序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注

1.依照生产需要设置通风、防尘、照明、存放垃圾和荒弃物等设施、设施，运转

正常；

2．室内排水由干净程度高的地域流向清

洁程度低的地域，且有防范逆流的措施。

排水系统出入口设计合理并有防范措

施，防范污染和虫害侵入；

通风、防尘、照明、

3．装备合适的通风、排气设施，防范空

存放垃圾和荒弃物

气从干净程度要求低的作业地域流向清等设施、设施正常运

洁程度要求高的作业地域，必要时安装

行。

有空气过滤、净化或除尘设施。

通风设

施易于干净、维修或改换，并能防范虫

害侵入；

4.食品和原料的正上方安装的照明设施使用安全型照明设施或采用防范措施；

5.存放荒弃物的设施和容器设计合理、防范渗漏、易于干净、表记清楚。

2.生产环

境条件

1.生产过程中使用的冲洗剂、消毒剂等

车间内使用的冲洗

化学品由专人管理，未与食品原料、成

剂、消毒剂等化学品

品、半成品或包装资料混放；有相应的

应与原料、半成品、

使用记录；

成品、包装资料均分

2.除干净消毒必要和工艺需要，未在生

隔放置，并有相应的

产场所使用和存放可能污染食品的化学

使用记录。

品。

按期检查防鼠、防

防鼠、防蝇、防虫害装置安装到位、

蝇、防虫害装置的使

明显标示、及时清理；

用情况并有相应检

按期检查上述设施的使用情况，并有

查记录，生产场所无

检查记录；

虫害迹象。

现场无昆虫、鼠害侵入迹象。

安徽省食品药品督查检查表（续表第

3页）

（食品生产公司）

编号：

检查项目序号

3.进货查

验结果

注：

①检

查盛放主

要原辅料

的库房；

②原辅料

品种随机

抽查很多

于2种，

不足2种

的全部检

查。

检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注

1.公司对采买的食品原料、食品增加剂、食品相关产品向供货者索取赞同证

复印件（指依照相关法律法规规定，应当获取赞同的）；

2.公司对采买的食品原料、食品增加

查验食品原辅料、食剂、食品相关产品依照批次索取产品合品增加剂、食品相关格证明文件，包括查验机构的查验报

产品供货者的赞同告、公司的自检报告也许合格证明等；

证、产品合格证明文3.对供货者无法供应有效合格证明文

件；供货者无法供应件的食品原料，依照食品安全标准自行

有效合格证明文件查验或委托查验；

的食品原料，有查验4.对肉类索取检疫证明，猪肉还应索取

记录。

质量合格证明（如查验合格证）；采买

的猪肉本源于定点屠宰厂（场）；

5.公司采买的入口食品原料、食品增加

剂有中文标签，并向供货者索取有效的

查验检疫证明文件，证明上载明的信息

与货物标签一致。

1.有对应的进货查验记录;

进货查验记录及证

2.查验记录真实完满，能如实记录产品

明资料真实、完满，

的名称、规格、数量、生产日期也许生

记录和凭证保存期

产批号、保质期、进货日期以及供货者

限很多于产品保质

名称、地址、联系方式等内容

;

期期满后六个月，

没

3.记录和凭证保留限时很多于产品保

有明保证质期的，保

质期期满后六个月，没有明保证质期

存限时很多于二年。

的，保留限时很多于二年。

建立和保留食品原

原辅料有进库、储藏、出库和领用记

料、食品增加剂、食

录。

品相关产品的储藏、

库房出货序次依照先进先出的原则，

保留记录和领用出

必要时可依照不同样食品原辅料的特点

库记录。

确定出货序次。

检查项目

4、生产过程控制注：

在成品库最少抽

取2批次

产品，按生

产日期或

批号追想

生产过程

记录及控

制的全部检查，有专供特定人群的产品最少抽1种查。

安徽省食品药品督查检查表（续表第

4页）

（食品生产公司）

编号：

序号

检查内容

评分标准（检查方法）

分值

得分

备

注

公司建立有食品安全自查制度，

并定

有食品安全自查制度

期对食品安全情况进行自查，

留有自查

文件，按期对食品安全

记录。

情况进行自查并记录

生产经营条件发生变化也许有发生

和办理。

食品安全事故潜藏风险的，能够依照要

求进行办理。

使用的原辅料、食品添

现场抽查的产品所使用的原辅料、

食

品增加剂、食品相关产品与索证索票、

加剂、食品相关产品的

进货查验记录一致；

品种与索证索票、进货

现场抽查的产品所使用的原辅料、

查验记录内容一致。

食品增加剂与产品标签的配料表一致。

建立和保留生产投料

建立有生产投料记录；

记录，包括投料种类、

记录完满，包括有投料种类、品名、

品名、生产日期或批

生产日期或批号、使用数量等。

号、使用数量等。

未发现使用非食品原

生产车间未发现非食品原料、

回收食

品，及食品增加剂以外的化学物质；

料、回收食品、食品添

高出保质期的食品原料和食品增加

加剂以外的化学物质、

剂特地存放，并及时办理；

高出保质期的食品原

投料记录中未发现非食品原料、

回收

料和食品增加剂生产

食品、食品增加剂以外的化学物质、

超

食品。

过保质期的食品原料和食品增加剂。

1.公司食品增加剂领用记录、投料记录吻合GB2760《食品增加剂使用标准》

未发现超范围、超限量

规定，未发现超范围、超限量使用食品

使用食品增加剂的情

增加剂的情况。

况。

《食品生

2.使用的食品增加剂在填报的

产加工公司食品配料登记表》中。

生产或使用的新食品

使用在我国无食用习惯的动物、植物、

原料，限制于国务院卫

微生物及其提取物或特定部位的新原

料，应在卫生部门宣告的新资源食品名

生行政部门通知的新

食品原料范围内。

单中，或经过卫生部门赞同。

未发现使用药品、仅用

生产车间现场以及进货记录、投料记

于保健食品的原料生

录、产品配料表中未发现药品或仅用于

产食品。

保健食品的原料。

安徽省食品药品督查检查表（续表第

5页）

（食品生产公司）

检查项

目

4、生产

过程控

制

注：

在

成品库

最少抽

取2批

次产

品，按

生产日

期或批

号追想

生产过

程记录

及控制

的全部

检查，

有专供

特定人

群的产

品最少

抽1种

查。

序号检查内容

生产记录中的生产工艺

和参数与公司申请赞同

时供应的工艺流程一

致。

建立和保留生产加工过

程重点控制点的控制情况记录。

生产现场未发现人流、

物流交织污染。

未发现原辅料、半成品

与直接入口食品交织污染。

有温、湿度等生产环境

监测要求的，按期进行

监测并记录。

生产设施、设施按期维

护保养并做好记录。

编号：

备

评分标准（检查方法）分值得分

注

1.生产现场工艺设施布局、工艺流程与申请赞同时提交的一致；

2.公司记录中的生产工艺和参数与申请赞同时提交的一致。

1.有重点控制点控制制度，包括必要的半成品查验、温度控制、车间干净度控

制等；

2.有重点控制点控制记录，记录完满，与本质吻合

工人不从物流通道进入生产车间；

原辅料、成品等不从人流通道进入生

产车间；

工人经过换衣、洗手消毒后方可进入

生产车间；

4.低干净区的工人经过换衣、洗手消毒、戴口罩后方可进入高干净区；

5.产品经内包装后方可出生产车间。

1.原料经过脱包或采用其他干净外承办理后方可进入生产车间；

2.原料、半成品及成品分地域存放，明确标示。

1.有必备的温、湿度控制设施，并有记录；

2.温、湿度控制设施运转正常；

3.现场温、湿度达到要求。

1.主要生产设施、设施未发生变化，正常运转；

2.生产设施、设施有维涵保养制度，

有保护、保养记录，

记录项目齐全、完

整。

未发现高出赞同范围生

生产现场本质生产的食品品种在食品

产的情况

生产赞同证载明的赞同范围内。

未发现注明虚假生产日

产品注明的生产日期或批号与生产实

期或批号的情况。

际一致。

检查

项目

4、生

产过

程控

制

5、产

品检

验结

果

注：

采用

抽查

方式

安徽省食品药品督查检查表（续表第

6页）

（食品生产公司）

编号：

序号

检查内容

评分标准（检查方法）

分值

得分

备注

工作人员穿着工作

进入作业地域应规范穿着干净的工作衣、帽、

衣帽，生产车间内

鞋，头发未露出帽外，并按要求洗手、消毒；

未发现与生产没关

进入作业地域未配戴饰物、手表，未化妆、染

的个人也许其他与

指甲、喷洒香水；未携带或存放与食品生产没关

生产不相关物品，

的个人用品；

员工洗手消毒后进

生产车间内未发现与生产没关的个人用品或

入生产车间。

其他与生产不相关物品。

公司自检的，应具

查验室具备标准、审查细则所规定的出厂查验

设施（包括相关的辅助设施、试剂等），查验设

备与所检项目适应

备的精度满足出厂查验需要，查验设施的数量与

的查验室和查验能

生产能力相适应;

力，有查验相关设

出厂查验设施按期检定或校准；

备及化学试剂，检

查验试剂均在有效期内，有毒有害查验试剂专

验仪器设施按期检

柜上锁存放，专人保留，查验试剂的耗资量与使

定。

用记录相般配。

不能够自检的，应当

被委托的查验机构拥有法定查验资质；

委托查验协议在有效期内，委托查验项目、批

委托有资质的查验

次吻合规定；

机构进行查验。

有满足批批查验要求的委托查验报告。

有与生产产品相适

查验室装备完满的食品安全标准文本，一般要

应的食品安全标准

有原辅资料标准、公司产品标准、出厂查验方法

文本，依照食品安

标准;

全标准规进行检

成品须逐批随机抽取样品，出厂查验项目满足

验。

公司产品标准和产品赞同审查细则要求。

出厂查验报告与生产记录、产品入库记录的批

次相一致;

建立和保留原始检

出厂查验报告中的查验结果有相对应的原始

查验记录；

验数据和查验报告

记录和保留原始查验数据和查验报告，对查验

记录，查验记录真

原始数据与对应的查验产品名称、规格、数量、

实、完满。

生产日期或生产批号、查验结果等内容按规定进

行记录，记录保留限时很多于产品保质期满后六

个月；没有明保证质期的，保留限时很多于二年。

按规准时限保留检

验保留样品并记录

按规定对查验的产品进行留样，留有记录。

留样情况。

检查项

目

6.储藏

及交付

控制

注：

采

取抽查

方式，

有冷链

要求的

产品必

须检查

冷链情

况。

安徽省食品药品督查检查表（续表第

7页）

（食品生产公司）

编号：

序号

检查内容

评分标准（检查方法）

分值

得分

备注

1.原辅料存放离墙、离地,按先进先

出的原则出入库;

2.库房内存放的原辅料按品种分类

储藏,有明显标示，未发现原辅料互

相污染的现象；

3.原辅料库房干净齐整，地面墙面

圆滑无裂缝、无积尘、无积水、无

原辅料的储藏有专人管

霉变，储藏条件吻合原辅料的特点

和质量安全要求；

理，储藏条件吻合要求。

4.原辅料库房未发现与生产没关的

物品，未发现有毒有害及易爆易燃

等物品，生产过程中使用的冲洗剂、

消毒剂、杀虫剂均分类特地储藏；

5.原料库（区）内未发现过期原料、

回收食品、药品、仅用于保健食品

的原料等非法原料，未发现原料与

成品、半成品混放的现象。

1.食品增加剂专库（区）存放，有

食品增加剂应当特地贮

明显标示；亚硝酸盐专柜保留；

存，明显标示，专人管理。

2.食品增加剂有专人管理，并按期

检查质量和卫生情况。

不合格品、召回食品、回

不合格品、召回食品、回收食品单

收食品应在划定地域存

独存放、明显标示，并及时办理。

放。

1.依照食品特点和卫生需要选择适

依照产品特点建立和执

宜的储藏和运输条件，建立和履行

相应的出入库管理、仓储、运输和

行相适应的仓储、运输及

交付控制制度，并如实记录；

交付控制制度和记录。

2.仓储、运输有冷链要求的建立有