完整版食品生产企业监督检查表格.docx

1、完整版食品生产企业监督检查表格安徽省食品药品督查检查表（食品生产公司）编号：名称： 种类： 法人 / 负责人：社会信用代码 / 注册号： 赞同 / 登记证号：生产 / 经阵营点：检查种类：检查项目1.公司资质变化情况2.生产环境条件检查机关：检查人：序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注生产赞同证与营业执公司食品生产赞同证载明的公司名称照一致。与工商营业执照一致。食品生产赞同证在有食品生产赞同证在有效期内。效期内。本质生产场所与食品公司本质生产场所 （含外设库房） 与食生产赞同证吻合。品生产赞同证内容一致。1. 厂区路面硬化、 保持平展， 正常天气下无扬尘和积水等现象；2. 厂区内保持干

2、净卫生， 无裸存的垃圾厂区无扬尘、无积水，堆，无阻挡食品卫生的其他物品；厂区、车间卫生齐整。3. 生产车间地面无积水、 无积尘、 无破损，墙面、屋顶无污垢、无霉变；4. 生产车间内无食品原辅料、半成品、成品等散落。1.厂区周边无对食品生产产生影响的厂区、车间与有毒、有有毒有害污染源， 车间外荒弃物放置场害场所及其他污染源所与食品加工场所隔断防范污染；保持规定的距离。2.生活区、生产区相互隔断；3.生产地域未饲养家禽、牲口。卫生间应保持干净，应1.卫生间地址设置合理，与食品生产、设置洗手设施，未与食包装或储藏等地域未直接连通；品生产、包装或储藏等2.卫生间保持干净，并设置洗手设施。地域直接连通。

3、1.有与生产量或工作人员数量相般配有换衣、洗手、干手、的换衣、洗手、干手、消毒设施，并处于正常使用状态；消毒设施、设施，满足2.工作服、 帽、鞋等经过冲刷消毒、干正常使用。净齐整，与个人衣饰及其他物品分开放置。安徽省食品药品督查检查表（续表第2 页）（食品生产公司）编号：检查项目 序号 检查内容 评分标准（检查方法） 分值 得分 备注1.依照生产需要设置通风、防尘、照明、存放垃圾和荒弃物等设施、设施，运转正常；2室内排水由干净程度高的地域流向清洁程度低的地域， 且有防范逆流的措施。排水系统出入口设计合理并有防范措施，防范污染和虫害侵入；通风、防尘、照明、3装备合适的通风、排气设施，防范空存放垃

4、圾和荒弃物 气从干净程度要求低的作业地域流向清 等设施、设施正常运洁程度要求高的作业地域，必要时安装行。有空气过滤、净化或除尘设施。通风设施易于干净、维修或改换，并能防范虫害侵入；4.食品和原料的正上方安装的照明设施使用安全型照明设施或采用防范措施；5.存放荒弃物的设施和容器设计合理、防范渗漏、易于干净、表记清楚。2.生产环境条件1. 生产过程中使用的冲洗剂、消毒剂等车间内使用的冲洗化学品由专人管理，未与食品原料、成剂、消毒剂等化学品品、半成品或包装资料混放；有相应的应与原料、半成品、使用记录；成品、包装资料均分2. 除干净消毒必要和工艺需要，未在生隔放置，并有相应的产场所使用和存放可能污染食

5、品的化学使用记录。品。按期检查防鼠、防1.防鼠、防蝇、防虫害装置安装到位、蝇、防虫害装置的使明显标示、及时清理；用情况并有相应检2.按期检查上述设施的使用情况，并有查记录，生产场所无检查记录；虫害迹象。3.现场无昆虫、鼠害侵入迹象。安徽省食品药品督查检查表（续表第3 页）（食品生产公司）编号：检查项目 序号3.进货查验结果注：检查盛放主要原辅料的库房；原辅料品种随机抽查很多于 2种，不足 2种的全部检查。检查内容 评分标准（检查方法） 分值 得分 备注1.公司对采买的食品原料、食品增加剂、食品相关产品向供货者索取赞同证复印件（指依照相关法律法规规定， 应当获取赞同的）；2.公司对采买的食品原料

6、、食品增加查验食品原辅料、 食 剂、食品相关产品依照批次索取产品合品增加剂、 食品相关 格证明文件，包括查验机构的查验报产品供货者的赞同 告、公司的自检报告也许合格证明等；证、产品合格证明文 3. 对供货者无法供应有效合格证明文件；供货者无法供应 件的食品原料， 依照食品安全标准自行有效合格证明文件 查验或委托查验；的食品原料， 有查验 4. 对肉类索取检疫证明， 猪肉还应索取记录。 质量合格证明 （如查验合格证） ；采买的猪肉本源于定点屠宰厂（场）；5. 公司采买的入口食品原料、 食品增加剂有中文标签， 并向供货者索取有效的查验检疫证明文件， 证明上载明的信息与货物标签一致。1. 有对应的进

7、货查验记录 ;进货查 验记录 及证2.查验记录真实完满， 能如实记录产品明资料真实、完满，的名称、规格、 数量、 生产日期也许生记录和 凭证保 存期产批号、 保质期、 进货日期以及供货者限很多 于产品 保质名称、地址、联系方式等内容;期期满后六个月，没3.记录和凭证保留限时很多于产品保有明保证质期的， 保质期期满后六个月，没有明保证质期存限时很多于二年。的，保留限时很多于二年。建立和保留食品原1.原辅料有进库、 储藏、 出库和领用记料、食品增加剂、食录。品相关产品的储藏、2.库房出货序次依照先进先出的原则，保留记录和领用出必要时可依照不同样食品原辅料的特点库记录。确定出货序次。检查项目4、生产

8、过程控制注：在成品库最少抽取 2批次产品，按生产日期或批号追想生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品最少抽 1 种查。安徽省食品药品督查检查表（续表第4 页）（食品生产公司）编号：序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注1.公司建立有食品安全自查制度，并定有食品安全自查制度期对食品安全情况进行自查，留有自查文件，按期对食品安全记录。情况进行自查并记录2.生产经营条件发生变化也许有发生和办理。食品安全事故潜藏风险的， 能够依照要求进行办理。使用的原辅料、 食品添1.现场抽查的产品所使用的原辅料、食品增加剂、食品相关产品与索证索票、加剂、食品相关产品的进货查验记录一致；品种与索证索

9、票、 进货2.现场抽查的产品所使用的原辅料、查验记录内容一致。食品增加剂与产品标签的配料表一致。建立和保留生产投料1.建立有生产投料记录；记录，包括投料种类、2.记录完满，包括有投料种类、品名、品名、生产日期或批生产日期或批号、使用数量等。号、使用数量等。未发现使用非食品原1.生产车间未发现非食品原料、回收食品，及食品增加剂以外的化学物质；料、回收食品、 食品添2.高出保质期的食品原料和食品增加加剂以外的化学物质、剂特地存放，并及时办理；高出保质期的食品原3.投料记录中未发现非食品原料、回收料和食品增加剂生产食品、 食品增加剂以外的化学物质、超食品。过保质期的食品原料和食品增加剂。1.公司食品

10、增加剂领用记录、 投料记录吻合 GB 2760 食品增加剂使用标准未发现超范围、 超限量规定， 未发现超范围、 超限量使用食品使用食品增加剂的情增加剂的情况。况。食品生2. 使用的食品增加剂在填报的产加工公司食品配料登记表中。生产或使用的新食品使用在我国无食用习惯的动物、植物、原料，限制于国务院卫微生物及其提取物或特定部位的新原料，应在卫生部门宣告的新资源食品名生行政部门通知的新食品原料范围内。单中，或经过卫生部门赞同。未发现使用药品、 仅用生产车间现场以及进货记录、投料记于保健食品的原料生录、产品配料表中未发现药品或仅用于产食品。保健食品的原料。安徽省食品药品督查检查表（续表第5 页）（食品

11、生产公司）检查项目4、生产过程控制注：在成品库最少抽取 2 批次产品，按生产日期或批号追想生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品最少抽 1 种查。序号 检查内容生产记录中的生产工艺和参数与公司申请赞同时供应的工艺流程一致。建立和保留生产加工过 程重点控制点的控制情况记录。生产现场未发现人流、物流交织污染。未发现原辅料、半成品 与直接入口食品交织污染。有温、湿度等生产环境 监测要求的，按期进行监测并记录。生产设施、设施按期维护保养并做好记录。编号：备评分标准（检查方法） 分值 得分注1.生产现场工艺设施布局、 工艺流程与申请赞同时提交的一致；2.公司记录中的生产工艺和参数与申请赞同时

12、提交的一致。1.有重点控制点控制制度， 包括必要的半成品查验、 温度控制、 车间干净度控制等；2.有重点控制点控制记录，记录完满，与本质吻合1.工人不从物流通道进入生产车间；2.原辅料、成品等不从人流通道进入生产车间；3.工人经过换衣、 洗手消毒后方可进入生产车间；4.低干净区的工人经过换衣、洗手消毒、戴口罩后方可进入高干净区；5.产品经内包装后方可出生产车间。1.原料经过脱包或采用其他干净外承办理后方可进入生产车间；2.原料、半成品及成品分地域存放， 明确标示。1.有必备的温、 湿度控制设施， 并有记录；2.温、湿度控制设施运转正常；3.现场温、湿度达到要求。1.主要生产设施、设施未发生变化

13、，正常运转；2. 生产设施、设施有维涵保养制度，有保护、保养记录，记录项目齐全、完整。未发现高出赞同范围生生产现场本质生产的食品品种在食品产的情况生产赞同证载明的赞同范围内。未发现注明虚假生产日产品注明的生产日期或批号与生产实期或批号的情况。际一致。检查项目4、生产过程控制5、产品检验结果注：采用抽查方式安徽省食品药品督查检查表（续表第6 页）（食品生产公司）编号：序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注工作人员穿着工作1.进入作业地域应规范穿着干净的工作衣、帽、衣帽，生产车间内鞋，头发未露出帽外，并按要求洗手、消毒；未发现与生产没关2.进入作业地域未配戴饰物、手表，未化妆、染的个人也许其

14、他与指甲、喷洒香水；未携带或存放与食品生产没关生产不相关物品，的个人用品；员工洗手消毒后进3.生产车间内未发现与生产没关的个人用品或入生产车间。其他与生产不相关物品。公司自检的，应具1.查验室具备标准、审查细则所规定的出厂查验设施（包括相关的辅助设施、试剂等），查验设备与所检项目适应备的精度满足出厂查验需要，查验设施的数量与的查验室和查验能生产能力相适应 ;力，有查验相关设2.出厂查验设施按期检定或校准；备及化学试剂，检3.查验试剂均在有效期内，有毒有害查验试剂专验仪器设施按期检柜上锁存放，专人保留，查验试剂的耗资量与使定。用记录相般配。不能够自检的，应当1.被委托的查验机构拥有法定查验资质；

15、2.委托查验协议在有效期内，委托查验项目、批委托有资质的查验次吻合规定；机构进行查验。3.有满足批批查验要求的委托查验报告。有与生产产品相适1.查验室装备完满的食品安全标准文本，一般要应的食品安全标准有原辅资料标准、公司产品标准、出厂查验方法文本，依照食品安标准 ;全标准规进行检2.成品须逐批随机抽取样品，出厂查验项目满足验。公司产品标准和产品赞同审查细则要求。1.出厂查验报告与生产记录、产品入库记录的批次相一致 ;建立和保留原始检2.出厂查验报告中的查验结果有相对应的原始查验记录；验数据和查验报告3.记录和保留原始查验数据和查验报告，对查验记录，查验记录真原始数据与对应的查验产品名称、规格、

16、数量、实、完满。生产日期或生产批号、查验结果等内容按规定进行记录，记录保留限时很多于产品保质期满后六个月；没有明保证质期的， 保留限时很多于二年。按规准时限保留检验保留样品并记录按规定对查验的产品进行留样，留有记录。留样情况。检查项目6.储藏及交付控制注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。安徽省食品药品督查检查表（续表第7 页）（食品生产公司）编号：序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注1. 原辅料存放离墙、 离地 , 按先进先出的原则出入库 ;2. 库房内存放的原辅料按品种分类储藏 , 有明显标示， 未发现原辅料互相污染的现象；3. 原辅料库房干净齐整，地面墙面圆滑无裂缝

17、、无积尘、无积水、无原辅料的储藏有专人管霉变，储藏条件吻合原辅料的特点和质量安全要求；理，储藏条件吻合要求。4. 原辅料库房未发现与生产没关的物品，未发现有毒有害及易爆易燃等物品，生产过程中使用的冲洗剂、消毒剂、杀虫剂均分类特地储藏；5. 原料库 ( 区 ) 内未发现过期原料、回收食品、药品、仅用于保健食品的原料等非法原料，未发现原料与成品、半成品混放的现象。1. 食品增加剂专库（区）存放，有食品增加剂应当特地贮明显标示；亚硝酸盐专柜保留；存，明显标示， 专人管理。2. 食品增加剂有专人管理，并按期检查质量和卫生情况。不合格品、召回食品、回不合格品、召回食品、回收食品单收食品应在划定地域存独存

18、放、明显标示，并及时办理。放。1. 依照食品特点和卫生需要选择适依照产品特点建立和执宜的储藏和运输条件，建立和履行相应的出入库管理、仓储、运输和行相适应的仓储、运输及交付控制制度，并如实记录；交付控制制度和记录。2. 仓储、运输有冷链要求的建立有相关制度并如实记录。1. 有特定温、湿度储藏要求的原料或产品，库房设有温、湿度控制设库房温湿度应吻合要求。施，按期检查并如实记录；2. 冷库温度吻合原料、产品储藏要求，并设有可正确指示库内温度的指示设施及温度自动控制器。生产的产品在赞同范围成品库中的产品在赞同范围内。内。检查项目6.储藏及交付控制注：采用抽查方式，有冷链要求的产品必定检查冷链情况。7.

19、食品标识注明符合情况安徽省食品药品督查检查表（续表第8 页）（食品生产公司）编号：序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注有销售记录，内容真实、完满，同批次有销售台账， 记录应产品的数量、生产日期或生产批号信息与生产记录、查验报告、入库记录、出当真实、完满。库记录吻合，购货者名称与销售发票、发货单名称一致。销售台账如实记录食品的名称、规格、销售记录如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期也许数量、生产日期也许生产批号、查验合生产批号、 查验合格格证明、销售日期以及购货者名称、地证明、销售日期以及址、联系方式等内容。购货者名称、地址、联系方式等内容。标签上标示的产品标签注明产品名称、规格、净

20、含量、生名称、规格、净含量、产日期，注明的内容吻合标准和相关法生产日期吻合要求。律法规的规定。标签上标示的成分标签注明成分或配料表，注明的内容符或配料表吻合要求。合标准和相关法律法规的规定。1. 标签注明生产者的名称、地址、联系标签上标示的生产方式，注明的内容吻合标准和相关法律者的名称、地址、联法规的规定；系方式吻合要求。2. 依照标准规定应当注明产地的，表记吻合规定。标签上标示的保质标签注明有保质期，保质期的注明吻合期吻合要求。标准规定。标签上标示的产品标签上注明现行有效的产品标准代号。标准代号吻合要求。标签上标示的储藏标签注明储藏条件，其内容吻合标准规条件吻合要求。定。标签上注明的食品标签配料表中标了然生产中使用的食品