南宁市旧城改建工作推进办公室.docx

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南宁市旧城改建工作推进办公室

南宁市旧城改建工作推进办公室

2018年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：

部门概况 

一、南宁市旧城改建工作推进办公室及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 ··········································2页

二、机构设置和部门预算单位构成··················2页

三、编制现状和人员构成··························3页

第二部分：

2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况··················3页

二、2018年部门财政拨款收支预算情况·············4页

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况·····6页

四、其他重要事项情况说明························6页

五、专业名词解释································7页

第一部分：

部门概况 

　　一、南宁市旧城改建工作推进办公室主要职责和2018年主要工作任务 

（一）主要职责

业务工作由市城乡建设委员会领导，主要职能是：

推进旧区改建和“城中村”改造相关工作；统筹协调各有关职能部门单位按各自职责开展协调全市旧区改建和“城中村”改造相关工作；负责历史文化街区保护和修缮规划建设工作等。

（二）2018年主要工作任务

加快协调推进棚户区、历史街区、城中村等区域的改造，进一步推进我市的城市建设与更新。

针对我市棚户区、城中村、历史文化街区等类别的不同开展专项专题调查研究，通过走访各县各城区、召开协调工作会议、开展外地调研与业务学习等方式，深入了解我市旧改项目现状和存在困难，归纳总结共性，探查研究特性，协调解决存在问题，为市委市政府的决策参谋，提出建设性意见。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

本级单位是南宁市人民政府直属事业单位，正处级机构规格，经费管理形式为财政全额拨款，事业单位分类改革类别为公益一类，目前设置项目管理科和综合科。

2.所属单位

本单位为一级预算单位，无所属单位。

（二）部门预算单位构成

1．510南宁市旧城改建工作推进办公室（一级预算单位）

2．510001南宁市旧城改建工作推进办公室本级（二级预算单位）

本部门仅有南宁市旧城改建工作推进办公室本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

本部门事业编制数为16人，其中工勤编制数为2人。

（二）人员构成

本部门实有在职在编人数为9人（其中工勤编制为2人），退休人员为1人。

第二部分：

2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2018年部门收支预算总体情况 

（一）2018年部门收入预算总体情况

详见附件一“部门收支总体情况表”。

（二）2018年部门支出预算总体情况

支出预算总规模119.27万元，其中：

1.2018年当年支出预算119.27万元，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业11.65万元

（2）医疗卫生与计划生育支出7.37万元

（3）城乡社区支出92.62万元

（4）住房保障支出7.63万元

2.2018年当年支出预算119.27万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算108.27万元。

①工资福利支出84.59万元

②商品和服务支出23.53万元

③对个人和家庭的补助0.15万元

（2）项目支出预算11万元。

①工资福利支出11万元

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年收入总预算119.27万元，同比减少6.33万元，下降5.04%。

一般公共预算拨款119.27万元，同比减少6.33万元，下降5.04%。

收入减少的主要原因是项目减少。

2018年支出总预算119.27万元，同比减少6.33万元，下降5.04%。

支出减少的主要原因是项目支出减少。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算119.27万元，其中：

一般公共预算收入预算119.27万元。

本部门无政府性基金预算收入预算。

本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算119.27万元，其中：

一般公共预算支出预算119.27万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为11.65万元，主要用于：

按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为4.08万元，公务员医疗补助（项）预算数为3.21万元，其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为0.08万元，主要用于：

根据南宁市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险费用。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算数为92.62万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项旧城改建工作任务、保障旧城改建事业发展而发生的项目支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为7.63万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

2.政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.1万元（全口径），其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算2.1万元。

2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.1万元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算3.1万元，与2017年预算3.1万元持平

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。

2．公务接待费2018年预算1万元，与2017年持平。

主要用于：

按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。

4.公务用车运行维护费2018年预算2.1万元，与2017年持平。

主要用于：

机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2018年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，同比减少5.6万元，下降100%。

减少的主要原因是机构改革，无政府采购。

其中，货物项目采购预算0万元；工程项目采购预算0万元；服务项目采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，固定资产总量67.75万元，其中：

通用设备60.95万元，家具用具6.8万元。

2016年新增固定资产5.39万元，全部为通用设备。

本部门共有车辆1辆，其中：

一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台。

（五）预算绩效管理情况

2018年无纳入预算绩效目标管理的项目

（六）涉密事项处理说明

　本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

（一）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：

纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.政府购买服务预算表

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

119.27　

一、一般公共服务支出

1.一般公共预算拨款

119.27　

二、外交支出

2.政府性基金预算拨款

三、国防支出

3.国有资本经营预算拨款

四、公共安全支出

五、教育支出

二、上年结转

六、科学技术支出

1.一般公共预算拨款结转

七、文化体育与传媒支出

2.政府性基金预算拨款结转

八、社会保障和就业

3.国有资本经营预算拨款

九、社会保险基金支出

11.65　

11.65　

十、医疗卫生与计划生育支出

7.37　

7.37　

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

92.62　

92.62　

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源探勘信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

7.63　

7.63　

二十一、粮油物资储备支出

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

收入合计

119.27　

支出合计

119.27　

119.27