玩具项目策划书一叶知秋.docx
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玩具项目策划书一叶知秋
小时代智能玩具有限责任公司
创业计划书
一、摘要
二、公司及产品介绍
1、公司简介
2、团队成员介绍
3、公司组织结构图
4、部门职责
5、产品介绍
三、市场分析
1、市场前景
2、目标市场地位
3、需求分析
4、市场分析SWOT
四、营销策略
1、产品在不同生命周期阶段的营销策略
2、品牌策略
3、定价策略
4、产品策略
5、宣传推广策略
6、销售渠道
五、生产计划与管理
1、生产计划
2、生产管理
六、投资与财务规划
1、投资规划
2、财务规划
3、成本回收周期
4、利润分配
七、风险与风险管理
1、生产风险
2、专利风险
3、市场风险
4、管理风险
5、财务风险
七、退出机制
（1）公开上市
（2）兼并与收购
（3）股权回购
（3）破产与清算
一、摘要
小时代玩具有限责任公司于2016年在成立，本公司是集设计、生产、销售多种儿童玩具为一体的玩具公司，并致力于打造智能玩具特色。
本计划书从市场、产品、营销、财务以及管理等方面阐述我公司创建的优势以及详细计划。
二、公司简介及产品介绍
1、公司简介
小时代智能玩具有限责任公司，是一个提议中的公司。
它的主营方向是玩具，但是与其他玩具公司有所区别的是，我们公司主要是设计、生产、销售有关表情文化的时尚玩具，这款玩具的最大特点是，打破了玩具的固定模型。
2、公司的宗旨及目标
公司“以人为本、创意为先、科学发展”为宗旨。
目标：
初期（1-3年）
以合肥市场为主要目标，维持稳定的产销量，收回企业初期投资，与部分知名高校建立人才合作计划。
中期（4-6年）
扩大生产规模，巩固合肥市场，以合肥为中心点，进军华北和长珠三角市场，同时重点建设设计开发部。
长期（7-10年）
大力研发高低端产品产品，并具有一定产销规模，积极开拓海外市场，树立民族品牌形象。
3、产品优势
相对于其他同类产品，首先，我公司产品以智能化为主体，产品种类多样化，拥有更多的消费者。
其次，我公司玩具的研发设计、生产、销售是一体的，在同类产品中有价格优势。
更重要的是，一体的产业能让公司在依市场而决定设计生产的过程中更加灵活。
4、技术优势
5、核心管理团队
我们创业团队是一个能力多元、优势各显、合作融洽、管理有效的团队，我们在文化挖掘、产品创新等方面都具有强烈的进取意识。
各团队成员也都参加过社会实践，具有一定的工作经验，在设计开发、管理、财务会计、市场营销等方面都比较熟悉。
另外，我们团队还有一名专业性强的指导老师对我们进行指导。
我们团队将会在今后的发展过程不断吸纳各类人才，完善团队结构。
团队成员职责分配表
3、市场分析
1.市场前景
2.目标市场定位
我们的目标市场是12--30岁之间的青少年和青年群体，主要是学生和白领。
青少年和青年群体人数众多，追求新奇、凸显个性的产品，在这一类的消费欲望强烈，消费能力也很强，市场广阔，市场前景可观。
3.需求分析
随着社会经济的发展，我国的玩具市场不断成长，玩具消费每年递增达到30％。
玩具作为玩具的一个重要部分，也有很广阔的市场前景。
根据资料显示，中老年人有35%的人有意愿购买玩具，我国22岁以下的人口超过4亿，并且有43%的成人表示喜欢并愿意购买玩具。
92%的青少年表示愿意购买玩具，所以，我们团队的市场比较开阔，需求也较大。
4.市场分析（SWTO）
外部环境分析：
机会或威胁
机会：
我国玩具行业保持着一个高增长的态势，玩具的消费市场也不断扩大；政府鼓励大学生自主创业，在政策和资金上会给予一定的支持。
威胁：
玩具制作相对简单，竞争者投入一定资金和技术比较容易进入；玩具市场变化迅速，消费者需求难于把握；宣传推广的费用占支出较大，成本增加；国外知名品牌玩具的进入可能挤占市场。
内部能力分析：
优势与劣势
优势：
玩具的制作成本不高，利润较为可观；公司拥有很好的创意，产品引领市场和消费者；公司处在经济较为发达的合肥，与长三角地区接近，市场需求量大。
劣势：
大学生自主创业，资金相对缺乏;品牌形成较为困难；销售渠道较窄；公司相对于知名玩具企业，名气较小。
四、竞争分析
1、主要竞争对手分析
市场分析：
竞争对手实力不等，但是前期都处于
三、营销策略
（一）、产品在不同生命周期阶段的营销策略
1、导入期的营销策略
（1）市场调查（表见附件）：
对目标消费群体进行详细的市场调查，确定初期产品的材料、款式、颜色、规格等信息。
（2）设计和生产：
根据前期的市场调查进行产品的设计和开发，然后小批量生产。
（3）宣传和销售：
招聘一些兼职的学生，在学校进行宣传和试点销售。
2、成长期的策略
（1）做进一步的市场调查，根据市场需求改进产品。
（2）改变广告宣传策略，利用网络、图书、派发传单等方式进行宣传推广。
（3）寻找和开拓新的消费市场，将消费者群体扩大到青少年和白领阶层。
（4）降低产品价格，采用竞争模仿定价法，与竞争者同价进行市场竞争。
3、成熟期的策略
（1）进行深度的市场调查，对目标市场进行更详细的细分。
（2）产品革新，改进性能，提高质量，改进外观和款式。
（3）新产品开发，发展高质量或者电子型的高端产品，开拓并进入高端市场。
（4）采用差别定价法，对不同消费者、不同产品进行差别定价。
（二）、品牌策略
1、根据我们产品的特色，把品牌定位为展示丰富多彩的心里世界，与他人更好沟通。
这个定位不仅与我们产品的特色相一致，也与消费者的购买动机相一致，完全可以达到消费者满意享受的效果。
2、建立CIS识别系统。
CIS识别系统包括理念识别、行为识别和形象视觉识别。
我们把产品理念定位为：
为了你和他人更好的沟通。
公司一直致力于表情文化产品的开发和生产，是很好的行为识别。
而在形象视觉识别上，主要是从我们产品中可以体现，例如，从产品的款式、外观、颜色等可以识别。
3、不断进行品牌创新和维护。
我们公司将建立相对完善的市场调查机制，根据市场变化进行创意，力求新颖，且会在产品的设计开发上不断推陈出新，生产高创意高品质的产品。
另外，熟悉各种法律法规来保护品牌，通过法律途径解决侵权问题。
（三）、定价策略
1、在初期运作中，我们拟运用撇脂价格策略，利用较高价格获取更多的利润，以加快成本回收和资金积累。
2、在发展期，由于竞争者的进入和市场竞争的加剧，我们采用竞争模仿定价法，与竞争对手的价格保持同一水平。
3、在成熟期，由于公司产品的发展成熟，我们采用差别定价法进一步开拓市场。
这种定价方法是根据不同的消费者、不同形式的产品和不同销售时间场合进行差别定价。
4、在稳定期，我们采用目标成本导向定价法，其计算公式：
单位产品价格=（目标成本+目标利润+税金）/预计销量。
利用这种定价策略控制成本，保证利润。
（四）、产品策略
1、在产品销售初期，我们将根据市场调查，确定产品的制作材料、款式、颜色等内容进行生产销售，并收集市场反映资料，进行反馈，对产品进行改正。
2、在公司发展期，我们将根据市场需求，改进产品的材料、规格、款式和外观等，生产高、中、低档次的产品，其中中、低档次产品作为我们产品的主要方面。
3、在公司发展成熟时期，我们将开发新的产品，发展玻璃材料和电子型的高端产品，并打造品牌。
（五）、宣传推广策略
1、在公司发展初期，我们将在一些学校进行试点销售，招聘一些兼职的学生进行宣传和销售。
2、在公司的发展期，我们将开拓校外的市场，派发宣传单、杂志（《知音》、《青年文摘》等）和网络（阿里巴巴、淘宝等）进行广告宣传。
并联系一些商场或玩具专卖店，与他们合作进行推广和销售。
3、在公司发展的成熟期，我们将采用联合加盟和授权的方式，扩大销售渠道，由专业的玩具商进行产品的生产和销售，开拓外省市的市场。
4、在市场饱和期，我们采用联合营销，寻找图书销售商、时尚服饰销售商和电子产品销售商等进行合作，作为他们的销售赠品。
（六）销售渠道
1、初期：
招聘一些兼职的学生在部分学校直销。
2、发展期：
随着公司的发展，产品生产会不断扩大，我们公司将会利用网络进行营销，并且寻找中间商来扩大市场，建立设计生产—批发商—零售商—消费者的分销体系。
3、成熟期：
在离公司较近的市场仍然采用直销、网络营销、中间商渠道的方式，而比较远的市场可以采用加盟和授权的方式来进行生产和销售。
四、生产计划和管理
（一）、生产计划
公司正式建成后，第一期将建成年产量120000个的生产线，随着产品推广，市场规模的扩大，公司将扩大生产能力，增加产量。
根据市场预测确定每年的产量，前5年的产量预测见下表：
公司前5年产量预测单位：
个
年份
原料
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
塑料多面玩具
15000
30000
50000
60000
60000
绒毛布料表情钟
15000
30000
50000
60000
60000
木质表情钟
10000
20000
40000
40000
40000
玻璃表情钟
0
5000
20000
20000
40000
电子表情钟
0
5000
10000
20000
30000
注：
各类产品的产量会依据市场需求发生变动，销售好的产品就扩大生产，销售不好的产品就缩小生产规模。
（二）、生产管理
厂址选择：
公司厂址拟建在江西省景德镇市，景德镇有杭瑞高速，济广高速江西赣东北段。
在建设中的有景德镇南环高速，安景高速，杭新景高速，规划建设的有昌德高速，景祁高速。
而景德镇又靠近江西省会南昌，南昌位于南北铁路和东西水运的交叉点上，水路交通便利，南北直达闽广桂河和京津鲁，东西联通东部经济发达区和西部新兴市场，战略位置十分重要。
由此可见在景德镇选厂址还是可行的。
原材料采购：
公司建立在景德镇陶瓷工业园区，这里集合了各类材料生产的企业可以建立优势互补的生产关系，减少原材料运输费用和仓储费用。
我们将与景德镇市塑料制品厂签订协议，由他们公司提供玩具模型塑料和包装材料，而绒毛材料因景德镇本地没较好的厂则由南昌新兴绒毛实业有限公司提供。
五、投资与财务规划
1、投资规划
公司成立初期的总投资为56万元，第一年投资30万元，其中，固定资产投资25万元，流动资产投资5万元，第二年投资12万元，第三年投资8万元，
本公司的注册资金20万元，具体股本结构如下：
（注：
风险投资6万元，创意投资3万元，技术入股2万元，创业团队9万元。
）
公司第一年至地五年的销售及利润见下表：
销售收入及净利润（单位：
万元）
2、财务规划
总成本费用估算表（单位：
万元）
年份
项目
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
合计
场地租赁
3
4.5
5
5
5
22.5
设备
8
8
15
16
16
50
原材料
8
12
18
20
24
82
包装材料
2
3.5
6
7
8
26.5
水电动力
1.5
2
3
3
3
12.5
设计开发
4
5
7
7
7
24
折旧修理
2
3
4
5
5
19
广告宣传
2
5
8
12
12
39
其他费用
1.5
2
3
3
3
12.5
总成本
32
49
69
78
83
311
3、投资回收周期
对投资和利润的数据进行分析得到以下重要指标：
本公司的动态回收期为1.8年。
4、利润分配
公司利润首先满足项目的资金需求，在资金剩余的情况下，按20%分配向股东分配股利。
六、风险与风险管理
1、生产风险
玩具的生产风险是为了防止消费者不受到伤害。
为此，我公司首先坚持的是保持原材料的健康无害，严格把好质量关，选择低碳、无害的原料。
并且在生产过程中保持环境的健康卫生，在制作玩具的时候考虑目标市场的因素分类型生产。
2、专利风险
我国是一个盗版商品极其严重的国家，而且玩具的版权范围界定比较困难，所以很容易造成侵权事件。
对此我公司所做的一方面是做好专利的申请，同时公司注册，对于侵权事件坚决通过法律途径来维护自己的权利。
另一方面利用防伪标志来进行和其他产品的区别。
还有通过宣传和良好的服务以及奖惩机制以及其他活动手段等来赢得顾客的喜爱。
培养公司的固定客户，并且进行扩大。
3、市场竞争
中国的玩具市场竞争比较激烈，加上盗版的猖獗，市场的多变，需求的增长和玩具的转型期，对于我们公司来说有很多的不确定因素，因此为此我公司将引入先进的公司管理机制，引用人才和先进的计算机统计技术等，建立现代化的管理体制，同时我公司将设立市场调研部，随时关注市场的动态，并分析市场发展方向，做到及时跟踪市场、了解市场，以便于在风险发生之前及时调整策略，把损失或风险降到最低。
4、管理风险
管理风险一直是大学生创业最难规避的风险之一，缺乏企业管理的各项经验往往是导致大学生创业公司中途夭折的重要原因。
所以我们聘用专业的管理人员或顾问公司参与到公司的管理中来，建立适应市场经济需要的企业管理体制和经营机制，以实现管理风险的最小化。
另外，公司还制定了一系列不同政策对待企业各层次人员。
对行政管理人员，采用绩效考核，有硬指标的考核硬指标达成率，还有软指标的考核其横向协调服务和上级布置工作目标达成情况。
在绩效考核中，人力资源处定期组织评审小组，依据本人绩效完成情况和横向部门意见，向公司管理层提出建议：
或晋升或调岗或淘汰，尽量依据其个人特点在最合适的岗位发挥最大效能。
对开发技术人员，人力资源处组织评审小组，通过维修技术、服务水平、工作态度等几方面考评，实施维修等级制，设计不同薪酬，定期考评或晋升或降档，努力保持一种动态的良性互动机制。
对科技人员实行项目薪酬制，对他们实行目标管理，提升他们的创新性和积极性。
5、财务风险
财务风险是指公司财务结构不合理、融资不当使公司可能丧失偿债能力而导致投资者预期收益下降的风险。
财务风险作为一种信号，能够全面综合反映企业的经营状况,要求企业经营者进行经常性财务分析,防范财务危机,建立预警分析指标体系，进行适当的财务风险決策。
我们将建立专门的管理部门及聘用高级财务管理人才，来全力避免财务运作造成的风险.
财务风险客观存在企业管理工作的各个环节，企业财务活动的组织和管理过程中的某一方面和某个环节的问题，都可能促使这种风险转变为损失，导致企业盈利能力和偿债能力的降低。
因此，建立预警机制、采取风险策略、提升管理水平，从各个环节重视财务风险管理的工作，对降低和化解财务风险、提高企业经济效益具有重要意义。
我公司将会从两个方面进行财务预警系统，一种是短期预警机制，一种是长期的预警机制。
短期已经机制主要是按照周月来进行财务的统计，亏盈状况的详细计算，并且做好下一个周期的财务预算。
长期预警机制是为适应未预料的需要和机会，我们会采取有效措施，改变现金流的流量与时间的能力，也就是所谓的财务弹性。
6、退出机制
风险资金退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景，风险资本的顺利退出是本公司和风险投资人非常重视的问题。
通常风险退出方式主要有以下四种：
（1）公开上市（IPO）
若本公司经营运行顺利，成功地进入公开市场，则可以向公众发行普通股票，运用“首次公开上市（IPO）”。
此方式一度是最富盈利性和最常用的蜕资方式，然而由于繁琐、严格的上市条件使得小企业在股票交易所上市非常困难，而且IPO退出周期长、费用高。
若企业的资金规模和市场达到一定程度时，那么公开上市则是风险资本理想的退出渠道，公司上市的股票价格可以根据当时公司的业绩和潜力而定。
（2）兼并与收购
考虑到风险投资家在IPO后尚需一段时间才能完全从风险公司中退出，那些不愿意受到IPO种种约束的风险投资家们可以选择以其它方式从本公司退出，如兼并收购。
兼并收购是资本运营的重要形式，由于买方无需支付现金，因此较易找寻买家，交易技巧性和灵活性大。
风险资本选择并购方式退出，最常用的操作途径有三种：
、直接收购：
收购者用现金直接购买目标企业的股份，这是小型高科技公司被收购的主要方式。
、杠杆式收购：
收购者没有足够的资金来收购目标企业，它是以贷款或发行债务证券的方式来购买目标企业的股份，再利用收购回来公司所能提供的现金流来支付该项贷款的利息。
、管理层收购：
指的是企业内部管理层以杠杆式收购的方式贷款购买公司的大部分股份并成为收购者。
管理层收购不失为本公司一种可行的风险资本退出方式，因为管理层最了解公司，最清楚所在公司的价值。
但是，管理层一般缺乏一次性买下全部控股权的资金。
管理层也可利用“杠杆”收购。
综上分析，杠杆式收购和管理层收购在一定条件下均可以作为公司的并购方式。
（3）股权回购
所谓股权回购，风险企业以现金的形式向投资基金回购本公司股权。
风险投资者可以拿到现金（或可流通证券），而不仅仅是一种期权，可以迅速地从风险企业中撤出；而且股权回购只涉及风险企业与风险投资方两方面的当事人，产权关系明晰，操作简便易行；并且可以将外部股权全部内部化，使风险企业保持充分的独立性，并拥有足够的资本进行保值增值。
（4）破产或清算
风险投资的高风险反映在高比例的投资失败上，相当大部分的风险投资不很成功，且越是处于早期投资的风险投资失败率越高。
对风险投资者来说，当确认本公司失去了发展的可能或成长太慢，不能给予预期的高回报时，可以提出果断地退出。
综合上述四种风险退出机制的比较，四种方式都有可能被公司采用。
若本公司发展壮大一定程度后，成功上市，那么“公开上市”是公司的最佳退出方式；股权回购和并购中的杠杆式收购和管理层收购也均可采用；当然，第四种破产清算的方式退出是企业建设者和经营者都不愿意选择的，但是，这是在企业经营状况恶化的情况下必须断然采用的措施。
选择退出方式时，要根据本公司的发展状况和时机而定，采取最有利的风险退出机制。
同时整个运作过程中处处存在风险，而市场中投机机会的增多也使得VC不能及时退出的代价增大，而创业投资退出是以回收资本、实现增值为最终目的，因此在实现退出时不能拘泥于某一种形式，应该针对不同的情况采取积极灵活的退出决策，减少退出风险。
例如，当投资创业企业时，可以签订股权回购（如MBO）条款，当企业发展规模不大时，可以直接利用股权回购的形式退出；当规模太大，股权回购有困难时，则可以考虑多种退出方式并用，以增加退出的可能性。
3、公司组织结构图
4、部门职责
总经理（1人）
（1）负责公司的日常事物，对股东负责
（2）决定各部门负责人人选，协调各部门之间的关系
（3）负责规划公司的发展计划，制定公司重大决策
设计开发部（2人）
（1）以独立开发或合作的方式不断开发完善新创意、新产品，以保证本公司在行业中的技术和创意的领先地位
（2）为潜在用户提供售前技术咨询服务和售后技术支持。
（3）负责产品生产过程中的质量控制工作，通过设立质量控制点的方式，保证公司产品的质量。
财务部（2人）
（1）负责资金的筹集，使用、分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定、股利分配等。
（2）编制财务报告,定期公开财务，严格财务管理。
人力资源部（2人）
（1）负责收集、处理、反馈信息，制定人力资源规划，负责员工的招聘、培训、评估、薪酬福利制定及劳动合同签订等工作。
（2）协调各部门工作，及时有效的解决部门之间的矛盾。
市场营销部（2人）
（1）营销计划的制定、实施及调整工作。
（2）逐步建立CRM（顾客关系管理）体系，完善服务体系，与外界建立广泛的业务关系。
（3）产品销售，负责公司销售渠道建设。
（4）收集竞争信息，为公司决策及长远规划提供资讯。
（5）负责公司内部网络，建立健全的网络营销体系。
生产管理部（11人）
（1）根据市场部提供的情报，制定生产计划。
（2）实施生产计划。
（4）完成产品的入库、出库以及库存管理工作。
（5）负责生产原材料及设备的采购，协调与供应商之间的关系。
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