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监察工作管理细则

XX集团有限公司

[项目工程]现场监察工作细则

管理办法/规定

编制人日期2017年3月20日

审核人日期.

审批人日期.

修订记录

原版

生效日期

修订版

生效日期

主要修订内容

修订人

审核人

审批人

备注

一.目的......................................................................4

二.原则......................................................................4

三.适用范围..................................................................4

四.定义......................................................................4

五.职责......................................................................4

六.地基与基础分部............................................................5

第一章打（压）桩分项工程.................................................5

第二章地基及基础工程.....................................................6

第三章基坑围护分项工程...................................................7

第四章基础结构工程.......................................................8

第五章地下室防水分项工程................................................10

七.主体工程分部.............................................................12

第一章模板分项工程......................................................12

第二章钢筋分项工程......................................................13

第三章混凝土分项工程....................................................15

第四章砌体分项工程......................................................16

八.建筑装饰装修分部.........................................................17

第一章抹灰分项工程......................................................17

第二章铝合金门窗分项工程................................................19

第三章油漆、涂料工程....................................................20

第四章楼地面分项工程....................................................21

第五章饰面砖分项工程....................................................22

第六章木门、细木制品分项工程............................................23

第七章栏杆/扶手安装分项工程.............................................24

第八章外墙装饰（仿石漆）分项工程........................................25

第九章防火（卷帘）门安装分项工程..........................................26

九.建筑屋面分部.............................................................28

第一章屋面找平层工程....................................................28

第二章屋面防水工程......................................................28

第三章屋面瓦分项工程....................................................29

十.室内给排水工程分部.......................................................30

第一章室内给水管道安装分项工程..........................................30

第二章管道附件及卫生器具给水配件安装分项工程............................31

第三章室内给水附属设备安装分项工程......................................32

第四章室内消防给水分项工程..............................................33

第五章室内排水分项工程..................................................33

十一.电气工程分部...........................................................34

第一章室外供电工程.....................................................34

第二章室内配电及电气安装工程............................................35

第三章建筑防雷工程.....................................................37

十二.电梯分部...............................................................37

第一章电梯（曳引式）安装工程............................................37

十三.通风与空调分部.........................................................38

第一章风管制作与安装工程...............................................38

第二章通风与空调设备安装工程............................................40

第三章空调水系统设备及管道安装工程......................................41

十四.室外市政管线分部.......................................................43

第一章室外给水分项工程..................................................43

第二章室外排水分项工程..................................................44

十五.室外景观分部...........................................................45

第一章土方工程..........................................................45

第二章草坪建植工程......................................................46

第三章乔木种植工程......................................................46

第四章硬质铺装工程......................................................47

第五章木构件工程........................................................48

十六.附则...................................................................49

十七.附件...................................................................49

[项目工程]现场监察工作细则

管理办法/规定

一、目的

为了加强和规范XXX集团公司工程监察工作，根据工程施工阶段不同，确定监察工程师在施工现场监察工作细则，促进工程监察工作高效执行，及时发现工程施工过程所存在失职、弄虚作假、营私舞弊、贪污受贿的行为，保障工程施工过程依规、合法、高效、廉洁的执行。

二、原则

根据本规定，结合〖监察管理制度〗以及颁布执行的〖关于进一步加强合同管理的规定（2016年6月版）〗、〖招标合约管理中心制度（2016年7月版）〗、〖XXX集团工程验收管理制度（2017版2月）〗、〖工程管理各施工阶段工作指引（2017年2月版）〗、〖汇景集团项目部技术管理办法（2016年1月版）〗、〖材料及设备进场验收管理办法（2015年9月版）〗、〖工程（设计）变更立项审批及签证管理规范（2016年12月版）〗、〖管理制度、权责流程实施管理办法（2016年12月版）〗、〖人力资源部管理制度之奖惩管理规定（2016年6月版）〗以及工程项目现场管理的实际情况进行监察。

三、适用范围

本规定适用于董办监察部以及XXXX集团下辖各城市公司所有开发项目工程；

四、定义

监察：

监督、协助；

巡查：

巡视、检查。

五、职责

5.1监察各城市公司及项目部在管理制度、材料报验、验收程序、质量把控、决定、指令等执行情况；

5.2监察城市公司及项目部执行集团各项管理制度及部门职能履行情况；

5.3监察工程质量和安全文明施工的管理过程与结果，是否符合规范、工程施工合同及公司的标准要求；

5.4监察工程施工在管理过程是否存在不作为、疏忽、缺失或错误对公司造成损失；

5.5监察工程管理人员履行职责，是否符合公司制度和流程权限要求；

5.6相关部门职责:

5.6.1依照集团颁布的相关规章制度，切实履行工作职责，配合董事长办公室监察部对工程建设管理工作和人员的监察工作；

5.6.2城市公司、项目部以及相关部门需提供与工程监察工作有关联的文件、资料、审批文件以及情况说明等书面材料。

六、地基与基础分部

第一章打（压）桩分项工程

1材料/资料监控细

1.1监察各种桩使用的原材料和半成品材料其品种、规格和质量是否符合设计和规范的要求；

1.2监察现场监理、项目部是否对每批次进场的各种建材进行检查、登记和做必要的抽样试验；

1.3监察项目部是否按规定检查、实验、分类堆放；合格的建筑材料是否督促要求施工单位必须标识清楚；

1.4监察现场监理、项目部是否依据合同约定要求，根据检查情况和实验报告签署进场使用或材料退场意见；

1.5对于砼灌注桩，监察现场监理是否在现场对各种原材按规定要求抽样送检。

2基线监控

2.1监察现场监理、项目部是否配合建设规划局核验建筑红线；

2.2监察现场监理、项目部是否复核工程坐标定位点（坐标和高程数据）；

2.3监察现场监理、项目部是否进行复核工程基线和基桩（位）定位点；

2.4监察现场监理、项目部是否收集上述各项工程测量数据和记录资料；

3施工过程监控

3.1监察现场监理、项目部是否验核桩机证和特特工种上岗操作证，并收集复印件；

3.2监察现场监理、项目部是否参与审核施工方案，在施工过程中监督施工方案的实施；

3.3监察现场监理是否监督施工单位做好配合比计量设施或施工配合比计量样板，并随机抽查配合比实施情况；

3.4监察现场监理、项目部是否参加现场打（压）桩试验并做好相关数据的原始记录；

3.5监察现场监理、项目部是否监督每一条工程桩的成桩过程，并记录好各种技术指标数据；

3.6监察现场监理以及项目部是否负责处理施工过程中出现的相关技术问题；

3.7监察现场监理、项目部必须核实施工单位的施工记录是否准确，并给予签认署名；

4成品检验监控

4.1监察现场监理、项目部对打（压）桩工程施工完毕后，是否立即组织进行复核、测量桩位（点）的偏移情况；

4.2监察现场监理、项目部是否及时将复核后的施工记录和桩位偏移图（表）提交设计院，由现场监理和设计院确定桩基础的检验方案；

4.3监察现场监理是否将检验方案送交质量监督站，由质量监督站对桩基进行检测实验；

4.4监察桩基检验不合格的，由设计单位负责定案出处理方案（可由施工单位、甲方、监理单位做出处理建议）；

4.5监察桩基础试验合格后，现场监理、项目部应及时组织相关部门对桩基分项工程进行竣工验收；

4.6监察桩基分项工程验收合格后方可通知后续工程施工单位进场施工；

5项目部存档记录资料、抽查清单

5.1、施工方案；5.2、打桩记录；5.3、桩基础分部工程基线复核；

5.4、土方开挖后桩基础复核表、桩机行进路线及桩位编号图；

5.5、桩位复核记录；5.6、分项工程质量技术交底卡（或记录）；

5.7、材料/设备进场核验记录表；5.8、施工日志；5.9、会议纪要；

5.10、基桩竖向抗压静载试验检测报告；5.11、基桩高应变法与小应变检测报告；

5.12、桩基验评记录；5.13、照像和录像；5.14、地质勘察报告；

5.15、增加（减少）现场签证确认审批单；

第二章地基及基础工程

1材料/资料监控

1.1监察复合地基使用的胶凝材料其品牌和质量是否符合合同约定要求以及必须符合设计和规范要求；监察新材料是否具备质量保证书、产品质量检验报告、产品使用说明书，现场使用时必须再次抽样试验；

1.2监察复合地基施工完毕，是否根据设计指标要求做地基承载力试验，试验合格方可进行后续工程施工；

1.3监察基础工程使用各种材料的品种和质量是否符合设计及规范要求，施工现场是否对各种材料进行抽样检查或试验，合格后方可允许使用；

1.4监察基础工程的砼、砂浆配合比是否由现场监理、项目部见证抽样，送试验室试验配制；赶工工程，可以由施工企业按经验配制临时施工配合比，但必须经现场监理、项目部审核同意后，方可临时使用，但应确保各项设计指标达标；

2施工过程监控

2.1监察现场监理、项目部是否熟悉施工组织设计，并制定相应的地基及基础工程的验收制度；

2.2监察现场监理、项目部是否监督土方开挖方案的实施,监督施工单位对深基坑护坡进行安全检查，确保施工安全；

2.3监察现场监理、项目部是否对地基及基础工程施工中出现的质量安全事故进行处理或者协作相关部门调查、处理问题；

2.4监察现场监理、项目部天然地基及复合地基上的基坑（槽）开挖完毕，是否组织相关部门进行地基验槽，并做好监理记录；同时收集地基验槽（坑）记录；

2.5监察桩基础工程土方开挖后，现场监理、项目部是否参加验桩并签字确认验桩记录；

2.6监察现场监理、项目部是否对基坑（槽）的工作面、护坡和基础模板工程进行检查或验收。

保证生产安全、质量达标、合理控制工程成本；

2.7监察现场监理、项目部是否负责对钢筋、砼或砖石砌体等工程进行检查验收，同时做好监理记录，监理记录上应有质量等级核定意见；

2.8监察现场监理、项目部是否负责参加基础工程的防潮、防水工程及其它各种隐蔽工程验收。

现场监理、项目部负责对各种工程隐蔽记录的签证,同时收集隐蔽记录资料；

2.9监察项目部应对施工中出现的合同外（内）增加（减少）工程进行签证（反签证）。

3成品检验监控

3.1监察地基及基础工程中各个分项工程完成后，是否首先由施工企业质量部门自检评定，合格后向现场监理、项目部报验；

3.2监察现场监理、项目部收到报验资料后，经核实现场情况符合验收条件的，是否及时组织相关单位参加分项工程验收，并核定质量等级；

3.3监察项目部对于不能及时进行检验评定的分项工程，必须通知现场监理进行隐蔽验收；

3.4监察基础工程施工完毕，监理人员、项目部是否对各种实验报告和技术资料进行检查评定；

3.5监察基础工程施工完毕是否及时对其进行分部工程竣工验收，组织相关部门参加验收评定，在记录上应有核定意见。

4项目部存档记录资料、抽查清单

4.1土方工程：

4.1.1、施工方案；4.1.2、土方施工方案及审批表（深基坑的需存专家评审记录）；

4.1.3、分项工程质量技术交底卡；4.1.4、土方复核记录；4.1.5、异常情况记录；

4.1.6、基坑位移观测记录；4.1.7、施工日志；4.1.8、会议纪要；

4.1.9、照相和录像；4.1.10、开挖后方格网测量记录；

4.1.11、原地面标高测量记录表，土方平衡计算结果，增加（减少）现场签证确认审批单；

4.1.12、控制点移交记录。

4.2地基、基础工程

4.2.1、分项工程质量技术交底卡；4.2.2、会议纪要；4.2.3、照相与录像；

4.2.4、隐蔽工程验收记录；4.2.5、地基工程检验批检验记录；4.2.6、施工记录；

4.2.7、分项工程检验记录；4.2.8、施工现场管理检查记录；

4.2.9、地基与基础验槽记录；4.2.10、地基检测试验报告。

第三章基坑围护分项工程

说明：

本项适用于建筑物或构筑物有地下室或地下结构的基坑围护工程设计及施工过程各阶段的监察监控。

1施工前监控

1.1监察基坑围护设计方案是否满足安全、经济、施工方便及快速等要求；

1.2在基坑深度超过5m时，检查设计单位是否有围护设计资质，围护方案是否经当地建设主管部门专家组论证审查通过；

1.3检查或抽查围护设计施工图，地质勘察报告，邻近建筑物和地下设施的类型、分布及其结构情况，技术、质量、安全措施及施工监测要求，施工组织设计、方案等资料是否齐全。

1.4检查或抽查基坑围护工程施工单位准备情况

1.4.1检查施工单位人员及机械设备是否按合同要求进场到位。

1.4.2检查施工方案，并通过审核。

1.4.3施工单位是否准备好相应的抢险、堵漏材料和设备。

2施工过程监控

2.1监察原材料进场是否按《材料及设备进场验收管理办法》程序流程进行验收并核验记录备案，原材料进场是否提供合格证，并按规范进行取样复试；

2.2检查施工过程是否按施工组织设计及现行规范标准执行；

2.3对设计有龄期要求的围护结构是否在达到龄期要求后方可进行下道工序；

2.4监察在土方开挖过程，现场监理、项目部是否督促施工单位派专人负责观察挖土过程，严禁挖土机械碰撞工程桩，应随时检查围护结构的稳定和是否存在渗漏情况，发现险情及时处理。

2.5监察现场监理、项目部在基坑围护出现异常情况时（如位移持续加大，发生塌方、涌水、涌砂等），是否及时组织施工单位进行抢险，并及时制定加固方案，在取得基坑围护设计单位及监理、建设方同意后，立即组织实施；

2.6监察或抽查在施工过程中存备的原始资料（定位记录、原材料合格证及复试报告、焊接报告、隐蔽验收记录、试块报告）是否完备；

3成品检验监控

3.1监察在基坑围护分项工程完成后，是否首先由施工单位质量部门进行自检和评定，自检符合要求（合格或优良）后，将自检资料及报验通知交送项目部、现场监理；

3.2监察现场监理、项目部收到报验资料理后，是否现场核实符合验收条件后，进行组织相关单位或部门进行基坑围护工程隐蔽验收，同时对该分项工程进行质量等级核定；

3.3监察项目部是否负责对验收意见进行处理和跟踪。

对于同意隐蔽的工程，应进行质量等级核定并记入验收记录。

必要时是否进行摄像隐蔽；

3.4抽查在地下室结构施工完成后，是否取得基坑检测单位（或第三方）出具的监测报告，对围护结构的安全、稳定情况作出评价。

第四章基础结构工程

1施工前监控

1.1监察项目部是否完成基础部分图纸会审，收集、审批并完成全部相关变更；

1.2监察现场监理部是否完成基础工程监理细则并获得审批，同时检查监理单位的准备情况，人员配备是否符合合同约定的要求；

1.3监察现场监理、项目部是否对施工单位提交的基础工程施工组织设计方案进行审批；

1.4检查现场施工机械设备备案、检测的证明文件是否真实、有效；

1.5检查、验证施工单位管理人员、特殊工种人员资格证书；

1.6钢筋、水泥、外加剂、商品砼等原材料的出厂合格证、复验报告，验证砼配合比；

1.7监察混凝土进场是否按照颁布的《材料及设备进场验收管理办法》程序流程进行并核验做好记录，混凝土品牌是否符合合同约定品牌；

2施工过程监控

2.1监察现场监理、项目部是否对混凝土垫层及胎模进行验收，垫层模板和垫层砼标高是否符合设计要求；基础梁轴线的验收，地梁、承台胎模的隐蔽验收，承台边距桩边的尺寸是否满足设计要求；

2.2监察现场监理、项目部是否对桩与承台的连接节点进行隐蔽验收，并形成验收记录；检查桩头锚固钢筋长度、数量是否满足设计要求，检查桩锚入承台的长度是否满足设计要求，预应力管桩桩底砼浇筑：

检查砼配合比、振捣等是否满足设计及规范要求；

2.3监察现场监理、项目部是否对绑扎钢筋进行隐蔽验收，并形成验收记录；

2.3.1检查钢筋规格、数量、定位、保护层厚度是否符合设计要求；

2.3.2检查钢筋接头百分率、接头位置、搭接长度是否满足规范要求；

2.3.3检查焊接接头的表观质量，并抽样送检，验证检验报告；

2.3.4检查钢筋锚固长度是否满足规范及设计要求；

2.3.5检查止水钢板的定位、朝向、焊接质量是否满足规范及设计要求，止水钢板是否进行交圈封闭；

2.3.6检查底板筋支架数量、间距，垫块数量是否满足要求；

2.3.7检查墙、柱钢筋的定位及加固措施是否落实到位，防止偏位；

2.4监察现场监理、项目部是否对模板进行隐蔽验收，并形成验收记录；检查模板的支撑体系是否稳定牢固，外墙模板拉杆是否使用止水螺杆，后浇带等特殊部位的处理措施是否满足设计和防渗水要求；检查模板内的清理、湿润情况，保证模板内无积水、杂物；

2.5监察现场监理、项目部是否在混凝土浇捣施工完成后，监督施工单位（或班组）对混凝土工程进行及时养护；

2.6监察现场监理是否在砼试件龄期到达后，及时见证送检，及时收集试验报告，掌握砼强度情况，对于不合格情况是否及时向项目部汇报并进行处理；

2.7监察对于砼试件报告不合格情况的处理，是否按不同情况根据有关规定制度进行处理或依据合同条款进行索赔。

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