质量管理套表项目建设质量检查表.docx

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质量管理套表项目建设质量检查表

（质量管理套表）项目建设质量检查表

附录一：

质量专项检查记录

编号：

TR-WD/0802-0405-R01

质量专项检查记录

单位名称：

工程项目：

工程规模：

MW

检查机构：

北京天润新能投资有限公司

质量管理专项检查表

序号

检查项目

检查标准

检查情况

备注

1

工程建设质量管理

1.1

质量管理机构与制度

分公司/大区及项目部质量管理机构及岗位建立健全，有专业质量管理人员

分公司工程部设置质量管理机构

分公司/大区质量管理制度文件已建立，并下达项目部

项目公司质量管理制度、细则已建立

1.2

项目合法性文件

项目核准文件、规划许可证、土地使用证等齐全

1.3

环保相关的验收证书

项目环保专项验收证书、水土保持专项验收证书已取得

1.4

《风电场建设实施期策划方案》

项目公司《风电场建设实施期策划方案》已编审

《风电场建设实施期策划方案》其中的质量目标符合公司目标要求

《风电场建设实施期策划方案》已下达参建单位，作为参建单位编制工程管理文件的基础

1.5

质量监督委托和监督报告

项目公司与质量监督中心站签订质量监督委托书

工程项目各阶段规定的监督验收报告齐全

1.6

质量目标计划管理

分公司/大区质量管理计划已编审，并下达项目部

华北分公司已编制下发2013年质量管理计划

质量目标与公司质量目标一致，并已细化展开

质量目标与公司目标一致

质量计划中制定有保证目标实现的措施

质量计划中有保证目标实现的措施

1.7

质量检查

工程管理部阶段性质量检查工作已开展，并下达责任单位整改闭环，检查与整改记录齐全

分公司/大区月质量例行检查工作已开展，并下达项目部进行整改闭环，检查与整改记录齐全

带电前质量已检查,并下发通知单

1.8

技术交底

项目公司对参建单位技术交底记录进行检查，重要项目的技术交底有业主专业技术人员参加

项目公司参与或组织对重要的涉及质量安全的新技术、新工艺、新材料等的应用对参建单位进行交底

技术交底的内容合适、确切，具有全员签字

1.9

隐蔽工程验收

项目公司已参与对于需要业主参加的隐蔽工程验收，记录、签证书等资料签字规范齐全

1.10

质量相关活动的开展

分公司/大区已开展质量流动红旗竞赛等活动的启动会，会议记录齐全

/

分公司/大区已自行开展“质量月”等相关活动，记录齐全

/

1.11

相关质量文件、手册的学习

项目公司已开展《风电工程质量工艺标准化手册》培训学习和工作安排，记录齐全

项目公司对上级有关建设管理的文件已及时向参建单位传达

1.12

设备、材料质量管理

主要设备（主变等）已制定监造报告

设备材料（塔筒、机舱、叶片、盘柜、电缆、导线、变电设备等）现场保管符合厂家保管要求。

设备开箱及其检验记录齐全

原材料质量证明文件和复检试验报告齐全

1.13

达标投产与创优管理

项目公司与参建方签订的合同中已明确工程创优目标

项目公司《工程建设创优规划》已编审，创优目标明确

项目公司已与达标创优组织机构（中电建协）签订委托合同

分公司/大区已按创优要求，开展达标投产验收、质量评价、优质工程申报工作

1.14

质量事故处理报告

质量事故处理相关报告、文件齐全，存档完整

2

建筑工程施工质量及工艺

2.1

土方工程

基底平整、覆土清理干净、无超挖等缺陷

基础回填土材料符合设计要求，回填土上表面低于原始地面、未出现夯实、沉降、裂缝等

2.2

混凝土结构（包括框架结构、风机基础、线路基础等）

建构筑物无不均匀沉降超标、倾斜、有害裂缝、渗漏水等缺陷

钢筋接头连接、绑扎、间距、除锈等符合规范要求

模板材料坚固、表面洁净、支设牢固，拼接处缝隙处理美观，满足施工和规范要求

混凝土搅拌、振捣等符合规范，无带水浇砼、砂石中混有杂物等违规行为

混凝土养护符合规范要求

混凝土结构表面无严重的蜂窝、麻面、色差、胀模、边角不方正、棱角不顺直等缺陷

基础防腐涂刷符合设计要求

2.3

砌筑抹灰工程

墙体砌筑灰缝均匀饱满、砌块完整，

抹灰基层处理符合规范，防裂措施网钉挂符合要求

墙体抹灰平整光洁、无起砂空鼓、裂缝等缺陷

2.4

门窗工程

门窗安装牢固、开启灵活、美观、符合规范要求

2.5

屋面工程

屋面基础处理符合规范要求，防水层铺贴搭接、方向、做法符合规范要求

屋面蓄水试验满足24小时，无渗漏现象

雨落管安装牢固美观，无损害

2.6

建筑装饰装修

建筑地面地砖、吊顶板、墙砖施工符合规范要求，未出现不对称、接缝宽度不一致等

墙体涂料美观，无色差、起皮、流缀等现象

卫生器具、开关、插座安装牢固，相对地砖或墙砖对称、美观等

2.7

电缆沟

电缆沟整体施工美观，沟内无明显积水、存在施工遗留物

沟盖板平整，无裂缝、毁损等质量缺陷

接地扁铁焊接满足规范要求

沟盖板图案体现公司文化

2.8

设备基础

设备及构支架基础表面平整美观、无二次抹面

未实现无垫片安装、设备底座与基础间存在明显间隙

钢筋和地脚螺栓规格、安装符合设计要求

保护帽与主材结合紧密、平整美观

卵石铺设及铁篦子安装符合设计及规范要求

2.9

站内道路

所区道路平整美观，无裂缝、严重污染、脱皮、起沙现象

2.10

清水墙

清水墙砌筑灰缝宽度一致、无明显色差、垂直度、平整度、砂浆饱满度符合规范要求

2.12

平台栏杆

扶手栏杆安装牢固，接地可靠，高度符合规范要求

2.13

建筑电气

灯具、配电盘等安装整齐美观，符合规范要求

2.14

基础环

风电机组基础环安装水平度偏差应符合设计和设备厂家要求

基础环与混凝土基础连接处防水设置美观符合设计要求，

2.15

接地

接地扁铁埋深、焊接满足设计规范要求

2.16

测量控制点、沉降观测点

测量控制点设计规范，防护完好，标识美观

2.17

场地平整（升压站、风机、线路杆塔）

场地标高符合设计要求，场平处理规范美观

植被已按环评方案恢复完整

2.18

外观工艺

屋面、清水墙、平台、楼梯扶手、爬梯、门窗、散水、台阶内外装修等施工工艺应符合《风电工程质量工艺标准化手册》要求

2.19

其它

以上检查项未涉及到的工程项目或部位

3

电气、线路安装质量及工艺

3.1

原材料

装置性材料出厂合格证等质量证明文件齐全，原材料按规定送检

3.2

设备安装

设备无渗漏油现象、瓷件出现损伤、裂纹等

设备、控制柜、端子箱等设备无油漆脱落、起皱、流痕、施工原因划伤等缺陷

塔筒内外壁无油渍、污染

3.3

防雷接地

接地网外露部分的连接可靠，标识齐全明显，便于检测测试

防雷接地电阻不得大于4Ω

3.4

电缆敷设

电缆保护管敷设牢固、整齐，室外低压电缆无外露，接地和防腐符合规范

电缆排放整齐，层次分明，弯曲方向一致、美观，电缆固定牢靠，标志齐全清晰

防火涂料涂刷层数、长度、符合设计要求，防火堵料工艺美观、不透光亮

3.5

二次接线

通讯线缆捆扎整齐、二次接线整齐，线帽、电缆标牌清晰、正确、整齐，备用芯处理合理。

电缆铠甲层、屏蔽层接地牢固可靠，屏柜接地符合设计及反措要求

3.6

盘柜安装

盘柜安装排列整齐，盘面垂直度、平整度和盘间间隙符合规范要求，固定牢靠，色泽统一，盘柜开门方向一致，柜面平直无凹陷，柜门开闭无障碍，盘柜及柜门接地可靠

3.7

电气一次设备试验报告

主变、互感器、断路器、隔离开关、开关柜、无功补偿装置、箱变等一次设备的合格证及专项试验报告齐全

3.8

电气二次设备调试记录

监控、远动、测控等综自单元以及各元件保护等二次设备的合格证及调试记录报告齐全

3.9

螺栓连接

高强螺栓质量证明和检查报告齐全

高强螺栓紧固工艺正确，紧固力矩符合设计要求，记录齐全

螺栓、落幕外表无污染、损伤

扭矩扳手检定合格、有效

3.10

金属构件

设备和构支架金属部分无锈蚀

紧固件有松动、未实现无垫片安装

3.11

铁塔工程

塔材无明显加工缺陷，施工过程无破坏（磨损等），组装后结实紧密

铁塔螺栓、防卸装置、脚钉安装规范、美观

3.12

防护设施

基础护坡或堡坎应牢固可靠，整齐美观；排水沟、挡土墙符合设计要求

3.13

观感质量

标识、标牌统一、齐全、规范

通讯线缆绑扎整齐，二次接线整齐、规范，

平台、楼梯、栏杆稳固、工艺良好

3.14

其它

以上检查项中未涉及到的工程项目或部位

检查人员:

附录三：

质量月度检查记录

编号：

TR-WD/0802-0405-R03

质量月度检查记录

单位名称：

工程项目：

工程规模：

MW

检查机构：

北京天润新能投资有限公司

质量月度检查记录

序号

检查项目

检查标准

检查情况

备注

一、项目公司质量管理

项目公司名称

1.1

管理机构与制度

项目公司管理机构及岗位建立健全，有专（兼）职质量管理人员

有

项目公司管理制度文件、办法等建立齐全

有

1.2

项目合法性文件

项目核准文件、规划许可证、土地使用证等齐全

土地证、建设规划许可证、施工用地规划许可证已办理完成，缺少施工许可证

1.3

环保相关的验收证书

项目环保专项验收证书、水土保持专项验收证书已取得

水保、环保实施方案做完

1.4

《风电场建设实施期策划方案》

项目公司《风电场建设实施期策划方案》已编审

缺少《风电场建设实施期策划方案》（以前叫《建设管理纲要》）

《风电场建设实施期策划方案》其中的质量目标符合公司目标要求，管理措施、资源配置等符合项目管理要求

《风电场建设实施期策划方案》已下达参建单位，作为参建单位编制工程管理文件的基础

1.5

《工程质量通病防治任务书》

编制《工程质量通病防治任务书》并对施工、监理、设计单位下达

无

1.6

质量监督委托和监督报告

项目公司与质量监督中心站签订质量监督委托书

已经委托

工程项目各阶段规定的监督验收报告齐全

1.7

招标文件

招标文件中项目质量目标及创优要求已明确

有

1.8

合同管理

已按阶段性要求与参建方签订合同，其中质量目标符合公司质量目管理要求，质量目标和创优要求已在合同中明确

分公司和项目专工集中办公有

1.9

质量目标计划管理

项目公司已按照分公司/大区的质量目标计划开展工作，并将质量目标要求下达各参建单位

缺少《项目质量管理计划》

1.10

质量检查

项目公司周质量例行检查工作已开展，并下达责任单位进行整改闭环，检查与整改记录齐全

已开展质量周检查，月报有一些内容，未见周检查书面记录和图片

1.11

质量例会

项目公司按每周开展质量例会，问题明确，记录齐全

通过监理会议纪要有例会

1.12

技术交底

项目公司对参建单位技术交底记录进行检查，重要项目的技术交底有业主专业技术人员参加

从记录中可以风机塔筒等材料保管和交叉施工的技术交底

项目公司参与或组织对重要的涉及质量安全的新技术、新工艺、新材料等的应用对参建单位进行交底

和金凤客服一块交底内容有，其它无专项记，监理会议纪要反映出部分内容

技术交底的内容合适、确切，具有全员签字

无法判定深度

1.13

图纸会审

项目公司已及时安排监理开展图纸会审工作，会审记录齐全

有

及时跟踪设计对图纸会审的答复结果，下发参建单位

有，缺外送线路

1.14

设计变更

按公司相关制度已对变更进行审核，相关附件及签字齐全

有偏差，未见管理内容

1.15

隐蔽工程验收

项目公司已参与对于需要业主参加的隐蔽工程验收

有

隐蔽工程检查（钢筋、验槽、接地、电缆等）记录、签证书资料签字规范齐全

有，未见业主签字记录，施工和监理单位签字基本齐全。

1.16

质量相关活动的开展

项目公司已开展质量流动红旗竞赛、质量月等活动的启动会，会议记录齐全

对参建单位下达流动红旗竞赛、质量月等活动的要求及标准

1.17

相关质量文件、手册的学习

项目公司已开展《风电工程质量工艺标准化手册》培训学习和工作安排，记录齐全

项目公司对上级有关建设管理的文件已及时向参建单位传达，并按要求开展工作

1.18

设备、材料质量管理

项目公司对主要设备（主变等）已制定监造报告

分公司集中安排记录

设备材料（塔筒、机舱、叶片、盘柜、电缆、导线、变电设备等）现场的保管及存放符合厂家要求，并已向保管单位交底或做出要求。

有

设备开箱及其检验记录齐全，文件资料存档完整

有

原材料质量证明文件和复检试验报告齐全

有

1.19

影像资料

项目公司已将《风电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理规定》下达参建单位，并要求参建单位遵照执行

工作做了未记录

项目公司影像资料齐全、分类分级明确，符合《风电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理规定》

工作做了未记录

1.20

达标创优管理

项目公司《工程建设创优规划》已编审

新开项目要做

《工程建设创优规划》中创优目标明确，并已下达各参建单位，并按创优要求开展工作

项目公司已与达标创优组织机构（中电建协）签订委托合同

项目公司已按创优要求，协调参建单位开展达标投产验收、质量评价、优质工程申报等相关工作

1.21

质量事故报告

事故发生后，严格按照质量事故处理流程开展工作，

质量事故报告清晰完整，事故处理相关文件齐全，存档完整

1.22

单位工程完工验收

按要求组织各参建单位开展单位工程完工验收，验收记录齐全

单位工程完工验收鉴定书已签发存档

1.23

整套启动试运验收、工程移交生产验收、工程竣工验收

按验收要求参加整套启动试运验收、工程移交生产验收、工程竣工验收，对验收提出的问题，及时组织责任单位整改闭环，整改记录齐全

1.24

其它

以上未涉及的质量检查事项

序号

检查项目

检查标准

检查情况

备注

二、监理单位质量管理

监理单位名称

2.1

管理机构及人员资质

现场管理机构完善，符合《建设工程监理规范》，满足工程监理工作要求

总监理工程师及专业监理员与投标文件（或合同）相符，总监理工程师经法人代表授权

各级监理人员资质证书齐全有效，满足所承担的建立项目

2.2

管理制度

建立专业监理责任制，责任明确并落实到人

管理制度健全，并定制上墙

2.3

工程监理合同及委托手续

规范、明析、责权明确，签字齐全

2.4

监理规划、细则

《监理规划》已编审，质量目标与合同相符，并按合同和《建设单位工程监理规范》有效执行

《监理实施细则》已编审，质量目标与合同相符，并按合同和《建设单位工程监理规范》有效执行

2.5

监理质量工作制度与程序

监理见证、旁站、巡视、平行检查等管理制度齐全，并按合同和《建设单位工程监理规范》有效执行

2.6

强制性条文执行管理

已按要求对设计、施工《强制性条文执行计划》、《强制性条文执行记录》等进行审批，意见明确

严格控制“强制性条文”的执行，坚决杜绝出现违反“强制性条文”的事实

根据设计、施工“强行条文执行情况”编制《强制性条文执行汇总表》，

2.7

质量目标管理

根据合同和项目公司下达的质量目标管理要求，将质量目标传达各参建单位，并监督参建单位执行

对施工单位合同、管理制度、文件等中的质量目标进行复核，保证质量目标的一致性、和明确性

2.8

图纸会审

及时组织图纸会审工作，会审记录齐全

及时与设计沟通，对图纸会审的答复，及时以书面形式传发相关单位

2.9

设计变更

对发生的设计变更进行审核，相关附件及签字齐全

2.10

质量检查

每周开展质量检查工作，质量问题记录清晰、齐全，并落实整改闭环

2.11

质量例会

每周开展质量例会，问题明确、记录齐全

2.12

（总）监理工程师通知单

（总）监理工程师通知单意见明确、规范，回复单及时、完整、齐全，

已建立“通知单”和“回复单”的管理台账

2.13

质量问题台账

质量缺陷、问题已建立质量问题台账清单，记录清晰明确

质量问题台账清单，应包括质量缺陷、问题、检查时间、检查人、整改情况、闭环时间等内容

2.14

设备、材料质量管理

组织设备、材料交接验收，手续齐全

对设备材料（塔筒、机舱、叶片、盘柜、电缆、导线、变电设备等）现场的保管及存放要求，已向保管单位交底或作出要求

设备开箱及其检验记录齐全

原材料质量证明文件和复检试验报告齐全

2.15

相关质量文件、手册的宣贯与学习

已对上级有关建设管理的文件学习，并及时向设计、施工等单位宣贯传达

2.16

技术交底

对施工单位技术交底记录进行检查，组织开展重要项目的技术交底

组织开展重要的涉及质量安全的新技术、新工艺、新材料等的应用对相关单位进行交底

技术交底的内容合适、确切，具有全员签字

2.17

隐蔽工程验收

按规范要求及时组织隐蔽验收，对不符合隐蔽条件的，禁止开展下道工序，并做好记录

隐蔽工程检查（钢筋、验槽、接地、电缆等）记录、签证书资料签字规范齐全

2.18

质量相关活动的开展

积极组织上级要求开展的质量流动红旗竞赛、质量月等活动，记录齐全

及时对参建单位传达流动红旗竞赛、质量月等活动的要求及标准，并按要求和标准开展监理工作，做好活动记录

2.19

影像资料管理

监理单位按公司《风电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理规定》对参建单位影像资料进行要求和管理

监理单位影像资料齐全、分类分级明确，符合《风电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理规定》

2.20

达标创优管理

监理单位按《工程建设创优规划》的要求，组织参建单位开展达标创优工作，

“达标创优实施细则”已编审，并按要求执行

监理单位已按创优要求，协调参建单位开展项目各阶段的质量验收、达标投产验收、质量评价、优质工程申报等相关工作

2.21

对施工单位的资质及人员资格审查

审查记录规范、有明确的审查结论，无违规行为

2.22

对特种作业人员的审查

审查记录规范、有明确的审查结论，无违规行为

2.23

审批施工组织设计和各类方案措施

审批规范、监理意见明确，无违规行为

2.24

质量事故报告

事故发生后，严格按照质量事故处理流程开展质量事故救援工作

质量事故报告清晰完整，事故处理相关文件齐全，存档完整

2.25

文档、资料管理

应建立完善本单位文档管理，保证文档的真实和可检索性

对相关单位报审的方案、措施、记录、见证、试验等文件资料进行管理和保留

2.26

工程项目验收

按验收规程要求参加单位工程完工验收、整套启动试运验收、工程移交生产验收、工程竣工验收，对验收提出的问题，整改闭环，整改记录齐全

2.27

其它

以上未涉及的质量检查事项

序号

检查项目

检查标准

检查情况

备注

三、施工单位质量管理

施工单位名称

中国铁建电气化局集团北方工程有限公司

3.1

管理机构及人员资质

现场管理机构完善，符合合同要求，满足工程施工要求

基本齐全，缺少资料员

LLG-T02-002

项目经理及项目总工程师与投标文件（或合同）相符，项目经理经法人代表授权

符合要求

项目经理具有注册建造师执业资格证书

项目经理李有发没有建造师执业资格证书

专业质量人员及各级管理人员资质证书齐全有效，满足所承担的建设项目要求

技术负责人赵秋明未报审工程师职称

3.2

管理制度

质量管理制度齐全，并有效执行

质量管理制度齐全

建立质量管理责任制，责任明确并落实到人

符合要求

各级管理岗位职责齐全，并定制上墙

项目经理、质量管理人员等职责已上墙

3.3

工程开工报告

工程开工报告已报审，签字齐全

符合要求

3.4

相关质量文件、手册的宣贯与学习

已对上级有关建设管理的文件学习，并按文件要求开展工作

3.5

质量相关活动的开展

积极参加上级组织开展的质量流动红旗竞赛、质量月等活动，并按要求做好实施策划

未见质量月活动开展的策划

3.6

合同管理

合同已签订，并按合同要求开展施工和质量管理

3.7

质量目标与计划管理

施工组织设计、方案、措施等文件中质量目标明确，与合同相符

质量管理计划未见

质量管理计划已编审，质量目标按合同要求细化、分解，质量管理措施完整，具有可操作性

3.8

现场设备材料质量管理

设备、材料已交接验收，手续齐全

设备材料（塔筒、机舱、叶片、盘柜、电缆、导线、变电设备等）按照厂家保管要求保存

设备开箱及其检验记录齐全，设备材料质量证明文件和复检试验报告齐全

3.9

特种作业人员

特种作业人员资质齐全有效，并持证上岗

报审证书有效，符合要求

3.10

现场机械与设备管理

现场加工设备布置合理，负责人、职责、操作规程齐全，操作人员得到培训

现场特种吊装机械与设备已通过年检，证书齐全有效，机械车辆停放整齐美观

现场自建搅拌站已取得相关部门认证，配合比等已挂牌公示

3.11

计量工器具管理

全站仪、经纬仪、（电子）水准仪、塔尺、钢尺等建立台账，并通过检验部门校验，报告齐全有效

缺少塔尺检测报告

LLG-T02-010

混凝土（砂浆）试件、坍落度筒、温度计等齐全，满足施工要求

3.12

施工单位施组、方案、措施、计划、等技术文件

《施工组织设计》已编审，签字齐全并符合要求，其中目标、控制措施、资源配置等满足工程建设需要

编制依据中段落需调整，其中3）GB50204-2