霸州供销合作社联合社部门预算信息公开.docx

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霸州供销合作社联合社部门预算信息公开

霸州市供销合作社联合社2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将霸州市供销合作社联合社2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、供销流通管理——到2020年，把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。

2、服务三农事务管理——强力推进和形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局。

3、盐务管理——全市盐业违法行为得到有效打击和遏制，食盐市场稳定有序。

4、物资储备管理——根据市防汛抗旱指挥部要求，负责防汛抗旱、抢险救灾有关物资的储备、管理、供应和调拨的相关工作。

5、供销合作政务管理——完成市供销系统综合业务指标。

供销社共设置9个科室，分别为办公室、财会审计科、人事教育科、党委办公室、基层科、安保法制科、纪检监察科、安全统筹办、盐业管理办公室。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

霸州市供销合作社联合社

差额事业

正科级

财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2018年预算收入231.40万元，其中：

一般公共预算收入231.40万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市供销合作社联合社2018年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年本部门支出预算231.40万元，其中：

基本支出181.40万元，包括：

人员经费181.40万元和日常公用经费0万元；项目支出50.00万元，全部为本级支出，主要为霸州市农村产权交易中心的组建和运营；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排231.40万元，较2017年预算增加49.99万元，其中：

基本支出减少0.01万元，主要为减少人员工资支出，项目支出增加50.00万元，主要为增加霸州市农村产权交易中心的组建和运营。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元。

（财政定额补助单位，只拨付部分人员工资福利支出。

）

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我部门“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：

公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。

与2017年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

一是深入发展农民专业合作社，帮助更多的农民发家致富，同时完成各级农民专业合作社联合社的注册工作。

二是认真抓好盐业销售和稽查、保险代理、金融超市、八方联采电商服务中心、产权交易中心组建与运营等工作，增强企业发展后劲，提高行业效率。

三是加强对各处综合服务中心闲置门店招商工作，最大限度让利于租赁者、经营者，确保所有闲置门店都能有效的利用起来。

四是继续抓好安全稳定工作，确保不出现集体访、越级访以及安全事故，保证供销系统的稳定发展。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

907霸州市供销合作社联合社

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、供销流通管理

贯彻上级方针政策、制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动、综合改革试点和发展、指导系统流通网络和信息化建设、创新基层供销社的组织服务体系和金融体系.

按照“改造自我，服务农民”的总体要求，朝着办成农民合作经济组织的方向，大力推行经营创新、组织创新、服务创新，推动综合改革顺利进行。

　　1、供销社综合改革

按照中共中央、国务院下发的《关于深化供销社综合改革的决定》，强力推进组织体系、服务体系、经营体系、金融体系和管理体制创新，把供销合作社办成上下贯通的实体性合作经济组织，成为服务农业、农村、农民的生力军和综合平台，成为中国特色农村工作体系和农业服务体系的重要组成部分。

在全市构建起农民合作社联合社体系；符合条件的乡镇、村全部建立综合服务中心和综合服务社；农村现代流通服务网络逐步得到完善提升

全市供销系统农资流通网络覆盖80%乡村，日用消费品流通网络得到长足发展，农产品、再生资源回收利用网络建设稳中有进。

全市供销系统农资流通网络覆盖70%乡村，日用消费品流通网络得到长足发展，农产品、再生资源回收利用网络建设发展良好。

全市供销系统农资流通网络覆盖60%乡村，日用消费品流通网络得到长足发展，农产品、再生资源回收利用网络建设成效一般。

全市供销系统农资流通网络覆盖低于60%，日用消费品流通网络得到长足发展，农产品、再生资源回收利用网络建设停滞不前。

二、服务三农事务管理

50.00

以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系

拟定规划、形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局

　　1、服务体系建设

50.00

构建具有供销社特色的“三农”工作社会化服务体系

强力推进和形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局.

为农服务群众满意率.

农民满意率为90%，全心全意为农民服务。

农民满意率为80%，全心全意为农民服务。

农民满意率为70%，全心全意为农民服务。

农民满意率为50%以下。

三、盐务管理

组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为

保障食盐在生产、流通环节的安全

　　1、盐业执法

组织开展全市盐业行政执法工作，打击盐业违法行为，查处盐业违法案件。

规范盐业行政执法程序；组织执法案卷评查和执法人员培训；追究执法过错责任，纠正违法执法行为。

全市盐业违法行为得到有效打击和遏制，食盐市场稳定有序。

重大盐业违法行为得到查处，避免发生重大执法过错和错案。

食盐零售许可证换发率达到100%，培训全市盐业执法人员参训率达到100%.

食盐零售许可证换发率达到90%，培训全市盐业执法人员参训率不低于90%.

食盐零售许可证换发率达到80%，培训全市盐业执法人员参训率不低于80%.

食盐零售许可证换发率达到60%，培训全市盐业执法人员参训率低于60%

四、物资储备管理

按照市政府授权，对全市重要农业生产资料、棉花、烟花爆竹和废旧再生资源进行组织、协调和管理，承担重要防汛救灾物资的储备工作。

根据霸州市防汛抗旱指挥部要求，负责防汛抗旱、抢险救灾有关物资的储备、管理、供应和调拨的相关工作。

　　1、防汛物资储备

汛期确保防汛物资储备数量充足，能够及时调运，确保安全度汛。

根据市防汛抗旱指挥部要求，负责防汛抗旱、抢险救灾有关物资的储备、管理、供应和调拨的相关工作。

储备铁锹7000把，编织袋20000条，绳子4000公斤。

100%完成储备任务。

完成储备任务的90%以上。

完成储备任务的85%以上。

完成储备任务的80%以上。

五、供销合作政务管理

负责管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能，依法享有所有者的资产收益、重大问题决策和选择管理者的权利，决定资产收益办法和支配方式。

负责机关及直属单位党建、精神文明建设和政治思想工作.

以供销社综合改革为契机，盘活现有资产、推进社属企业改革，维护全市和谐稳定局面。

　　1、综合业务管理

制订市供销系统发展战略和规划、指导全市系统业务活动、确保社有资产保值增值，确保职工队伍稳定。

完成市供销系统综合业务指标。

市供销系统综合业务完成情况。

综合业务按年度计划完成情况达100%

综合业务按年度计划完成情况达95%

综合业务按年度计划完成情况达90%

综合业务按年度计划完成情况达80%

六、政府采购预算情况

2018年，我部门安排政府采购预算33万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

907霸州市供销合作社联合社

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

33.00

33.00

33.00

霸州市供销合作社联合社小计

33.00

33.00

33.00

霸州市农村产权交易中心运营费

33.00

社会服务

C1902

1.00

33.00

33.00

33.00

33.00

七、国有资产信息

霸州市供销社（含所属单位）上年末固定资产金额为0万元，本年度我部门无新增固定资产计划。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：

指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：

纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。