农牧业生产公共服务平台建设项目可行性实施报告.docx
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农牧业生产公共服务平台建设项目可行性实施报告
农牧业生产公共服务平台建设项目
可行性研究报告
第一章总论3
第一节项目概况3
第二节编制依据和研究容6
第三节项目承办单位概况9
第二章项目背景、必要性及可行性10
第一节项目背景10
第二节项目建设必要性12
第三节项目建设可行性14
第三章农牧业生产公共服务平台需求分析16
第四章建设地址与建设条件18
第一节厂址所在位置现状18
第二节项目建设条件18
第五章项目建设目标与运作流程22
第六章建设规模、主要建设容及建设方案24
第一节项目建设规模及主要建设容24
第二节总平面布置25
第三节工程方案28
第四节设备方案31
第五节公用工程方案33
第七章节能节水38
第一节编制依据及原则38
第二节项目能源消耗的种类与数量分析38
第三节节能措施40
第八章环境保护42
第一节项目区环境现状及设计依据42
第二节环境保护措施42
第九章劳动安全卫生45
第一节依据的法律法规及标准45
第二节劳动卫生与安全防措施46
第三节预期效果48
第十章消防48
第一节主要设计原则49
第二节消防措施49
第十一章企业组织与劳动定员50
第一节项目组织管理50
第二节企业组织机构51
第三节劳动定员51
第四节职工培训52
第十二章项目实施进度和招投标53
第一节项目管理53
第二节项目的实施计划53
第三节项目招标管理54
第十三章投资估算与资金筹措55
第一节投资估算55
第二节资金筹措62
第十四章财务、经济评价63
第一节财务评价容、编制依据及说明63
第二节财务评价63
第十五章社会效益分析67
第十六章风险分析68
第十七章结论与建议69
第一节结论69
第二节建议70
第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称：
某商贸有限公司农牧业生产公共服务平台建设项目
二、单位名称：
某商贸有限公司
三、项目负责人：
四、项目性质：
新建
五、项目拟建地点：
翁牛特旗梧桐花镇政府所在地、某商贸有限公司院
六、建设期限：
2014年8月——2015年9月
七、主要建设容及规模
1、建设规模
本项目建设农牧业生产公共服务平台一处，服务围主要以某商贸有限公司农牧业生产公共服务平台为核心，辐射整个翁牛特旗及周边地区。
具体服务容包括：
突出农作物种植的信息服务和为农户提供优质农作物品种选择以及种植技术指导；重点是农作物生长过程中的病虫害如何防治和肥料选择服务；关键是加工以后的小米、荞麦和绿豆以保护价回收服务等。
打造一个围绕谷子、荞麦和绿豆种植、加工生产、仓储存放为主体的全方位的农牧业生产公共服务体系。
项目建成后，年总回收粮食25000t，其中：
回收小米7000吨，回收荞麦10000t，回收绿豆8000t。
2、主要建设容
（1）建筑工程
1）生产用房
新建加工车间2000平方米，其中加工小米车间500平方米，加工荞麦车间800平方米，加工绿豆车间700平方米；
储存仓850平方米，地磅房50平方米。
2）服务用房
新建服务用房1350平方米，其中：
技术指导中心350平方米，技术培训中心350平方米，信息咨询中心350平方米，化验室300平方米。
（2）项目区硬化面积7000平方米。
（3）设备购置及其他
购置300吨/日烘干塔及附属设备，315kva变压器一台，小米、荞麦和绿豆加工设备和信息网络平台软硬件设备购置与安装。
（4）农牧业产业化服务队伍建设
建设某商贸有限公司农牧业公共服务平台服务队，为当地老百姓提供谷子、荞麦和绿豆种植技术指导、技术培训、信心咨询、加工生产及仓储等一体化公共服务，保障平台的良性运行。
八、投资估算及资金筹措
本项目总投资1360.0万元，其中：
建设投资1210.0万元，流动资金150.0万元。
资金来源全部为建设单位自筹。
九、主要经济技术指标
主要经济技术指标一览表
序号
指标名称
单位
指标
备注
一
建设规模及建设容
1
年收购粮食
吨
25000
1.1
回收小米
吨
7000
1.2
回收荞麦
吨
10000
1.3
回收绿豆
吨
8000
2
总建筑面积
平方米
4250
2.1
加工车间
平方米
2000
2.2
仓储仓
平方米
850
2.3
技术指导中心
平方米
350
2.4
技术培训中心
平方米
350
2.5
信息咨询中心
平方米
350
2.6
化验室
平方米
300
2.7
地磅房
平方米
50
二
经济数据
1
总投资
万元
1360.0
1.1
固定资产
万元
1210.0
1.2
流动资金
万元
150.0
2
收入
万元
19960.00
3
营业税及附加
万元
0.00
4
总成本
万元
19747.23
5
利润
万元
212.77
6
所得税
万元
0.00
7
税后利润
万元
212.77
8
投资利润率
%
15.64
9
投资利税率
%
15.64
10
财务部收益率
%
26.66
11
财务净现值
万元
963.64
12
投资回收期
年
4.68
含建设期
13
盈亏平衡点
％
47.52%
十、效益分析
1、经济效益
本项目建成后，不直接从服务用户（种植户）收取服务性收入，而是由公司收购农户的小米、荞麦和绿豆间接获得收益。
项目建成后，年平均利润总额212.77万元，项目投资利润率为15.64%。
财务部收益率26.66%，财务净现值963.64万元，投资回收期4.68年。
2、社会效益
农牧业生产公共服务平台建设是当今农业和农村建设发展的一项重要任务。
通过本项目建设，可大大提高农牧业生产水平，加快农业信息化建设，促进广大农牧业与产业化企业实现利益联结，有利于扩大就业，提高农牧民收入水平。
通过对农户种植的技术指导与培训，将有利于推动梧桐花镇乃至翁牛特旗的农业科技进步，增强广大农民的科技意识，提高农民的现代农业技术水平。
同时，项目建设是农牧业生产加工企业发展的重要动力，也是发展现代化农牧业的重要途径。
农牧业生产公共服务平台建设对当地农业、农村经济的发展必将产生巨大的推动作用和深远影响。
第二节编制依据和研究容
一、编制依据
（一）政策依据
1、中共中央、国务院《关于切实加强农业基础设施建设进一步促进农业发展农牧民增收的若干意见》；
2、《关于加快转变东北地区农业发展方式、建设现代农业的指导意见》；
3、农业部《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》；
4、《自治区人民政府关于促进牧民增加收入的实施意见》（政发[2010]1号）；
5、中共中央《关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》；
6、国务院《关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号）；
7、国务院办公厅《关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》；
8、农业部、财政部、国家税务局等《关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见》（农经发[2000]8号）；
9、农业部、国家发展和改革委员会、财政部等《关于加快发展农业产业化经营的意见》（农发[2006]6号）；
10、自治区政府《关于印发自治区加快服务业发展若干政策规定的通知》（政发[2013]9号）；
11、《自治区国民经济和社会发展第十二个五年计划》；
12、《某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
13、《产业结构调整指导目录》（2011）。
（二）技术依据：
1、《自治区国民经济统计资料》；
2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
3、《投资项目可行性研究指南》；
4、项目建设单位提供的各类项目基础材料。
二、编制的围
1、根据农牧业生产公共服务平台的特点和建设单位生产发展的需要，提出项目建设的背景及必要性。
2、调查分析项目建设地区的有利条件和国家政策，研究项目的可行性。
3、通过建设规模、设备选型、配套设施研究，确定本项目的技术方案。
4、通过投资的构成和测算，资金筹措，经济效益和社会效益分析，研究项目的经济合理性。
5、根据生产规模和工艺流程，编制企业组织、劳动定员和人员培训方案。
6、根据环境保护、劳动安全，消防的要求，提出建设和管理方案。
三、主要设计技术原则
1、突出项目重点。
该项目的重点是突出农牧业生产公共服务平台为老百姓提供技术指导、技术培训、信息咨询、产品销售和仓储一体化服务。
2、设计指标的确定，力求先进合理，符合实际。
3、选用设备立足国产，吸取新技术，最终达到技术先进、装备优良。
4、因地制宜，统筹安排，节约投资，并尽量缩短工期。
第三节项目承办单位概况
某商贸有限公司成立于2009年，企业性质为有限责任公司，注册资本金500万元，现有股东为：
继军出资400万元，占出资比例的80%；王建华出资100万元，占出资比例的20%。
到2013年末，企业拥有总资产1893.56万元。
公司占地面积12573平方米，某商贸有限公司以“公司＋农户”方式，与项目区农民签订订单合同，收购有机荞麦、绿豆等有机农产品，并进行了深加工推向市场。
公司实行现代企业管理制度，具有集约化生产、产业化经营、科学化管理的特点。
公司在社会各界的支持和关爱下，该公司业绩突出，现已成为翁牛特旗重点调度的企业，是翁牛特旗一家大型农副产品加工企业，现有荞麦米加工生产线、杂粮加工生产线各一条，年设计生产规模为加工荞麦米及杂粮25000吨。
2013年企业实现营业收入9256.43万元，利润566.4万元。
产品销售到北京、、等地，部分产品出口到日本、俄罗斯、韩国。
2012年企业申报的“新荒地”商标，成功在国家工商局注册成功。
企业被某市政府认定为市级农业产业化龙头企业。
公司资产状况良好，不欠税、不欠发工资、不欠社会保险金，没有破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题。
第二章项目背景、必要性及可行性
第一节项目背景
作为人口大国，农业是我国国民经济的基础产业，然而由于我国消费结构的巨大变化，我国农业的现代化水平提高缓慢，相对农业经济较发达的国家，我国农业的竞争力很弱。
具体表现为我国农业资源相对匮乏；生产成本正快速提高，缺乏农业经营组织；生产要素规模小且分散。
因此，把分散的小农经营模式转变为统一的大农业经营模式，使农产品达到优质、高产、高效是我国农业发展的方向。
其核心措施在于农业产业化。
农业产业化即农业产业化经营，这种经营方式的核心是把现代工业、商业、物流、金融、保险等因素引入农业。
这些因素经过改造引入农业，同传统的种植业相结合，可以大大提高农业的科技水平和加工水平，提高农业的抗风险能力。
传统农业由于小农意识和面向土地经营，所提供的产品往往是大量的同质化的初级农产品，导致同质化竞争激烈，价格维持在很低的水平，几乎无利润可言。
产业化经营可以改变这种不利的状况。
随着现代商业大大加强，农业就可以进行深度研发，为市场提供差异化的产品。
目前，产业化经营主要有三种模式：
龙头企业带动型、合作社等中介带动型、专业市场带动型。
本项目采用龙头企业带动形式。
通常讲，龙头企业型农业产业化组织就是“公司+农户”模式，企业提供种植技术，农户出劳力、种子、土地进行种植。
农户种植的产品再由企业以高于同档次产品市价的优惠价收购，然后再由企业进行深加工推向市场。
这种产业化模式使分散的农户经营做到了种植有指导，生产有服务，销售有市场、价格有保护。
使参与产业化经营的农户从中获利，增加收入。
使千家万户的生产经营活动通过龙头企业顺利地实现同国外市场的接轨；龙头企业也因为同大批农户形成了利益共同体而拥有了稳定的原料生产基地，避免或减少了生产波动，也增强了抵御风险的能力和竞争力。
某商贸有限公司成立于2009年，到2013年末，企业拥有总资1893.56元。
公司占地面积12573平方米，近年来，公司以“公司＋农户”方式，与项目区农民签订订单合同，收购有机荞麦米、绿豆等有机农产品，并进行了深加工推向市场。
公司实行现代企业管理制度，具有集约化生产、产业化经营、科学化管理的特点。
公司在社会各界的支持和关爱下，该公司业绩突出，现已成为翁牛特旗重点调度的企业。
随着公司的生产能力和销售市场日益发展扩大，初级农产品资源不足制约着企业发展。
鉴于此，某商贸有限公司拟建农牧业生产公共服务平台，通过服务平台为项目区农户提供信息、技术指导、初级农产品回收等服务，带动翁牛特旗梧桐花镇农民种植优质谷子、荞麦和绿豆，增加农民收入，为公司的发展提供足够的原料。
第二节项目建设必要性
一、项目的实施是农牧业产业化发展的客观需要
农牧业是经济再生产和自然再生产的产业，要面对市场和自然的双重风险，各种不确定的影响因素，使农牧业产业化服务工作显得尤为重要，现代农牧业其实也是市场化农牧业，农牧业生产过程中的产前选择，产中的具体过程以及产后销售等都离不开资金、技术和信息。
生产可以是分散的，但市场却是统一的、开放的。
粮食受天气的影响，人力极难控制，这个因素造成农产品价格起伏。
本项目通过农牧业生产公共服务平台建设，为农户提供信息、技术指导等服务，公司为广大农户提供生产的平台，并通过合同的方式以保护价格进行回收，确保农户低风险或无风险进行种植。
组织引导农户走向市场，提高农牧业的竞争力，为农牧业产业化发展奠定基础，因此，项目建设可有校避免无序生产和竞争，是农牧业发展的客观需要。
二、项目的实施是地区经济结构调整的需要
近年来我国农牧业工作的重点是大力调整农牧业和农村经济结构。
我国加入世贸组织后，农产品融入国际经济，直接参与国际市场竞争，企业要实现可持续发展就必须在经营过程注重质量、依托地区优势资源加快地方农产品开发，同时，加快农业科技进步与先进技术传播，提高质量，扩大规模化生产，实现产业增值方式的转变。
本项目通过建设农牧业生产公共服务平台，将进一步创新企业经营方式，延长产业链条。
某商贸有限公司将发挥带头作用，促进农民增产、增收。
从而带动项目所在地相关产业的发展。
因此，本项目的建设将促进产业结构调整，产业化经济的快速发展也是地区经济结构调整的迫切需要。
三、项目的建设完善农业社会化服务体系，使农业信息化
农业产业化活动中，龙头企业型农业产业化组织，是农民适应市场经济建立起来的新型经济组织。
它在农业产业化经营中发挥着重要的作用。
通过把农业生产、加工、销售环节联结，来带动一方农户奔富。
农业产业化经营的最重要环节是解决千家万户农民与千变万化市场的联结问题，关键是使农民的农产品卖得掉、卖得好。
农牧业生产公共服务平台可以提供信息服务，充分发挥互联网信息量大、传播速度快的优势，发展信息化工程。
建立健全农业产业信息网络，加强统计各地农产品数量、品种、标准、上市时间等信息，并及时上网公布；并与其他农业网相互联结，收集、分析、预测市场行情，进行网上交易、网上招商，搞好无形市场建设。
四、本项目的建设有利于企业做大做强，推动企业快速健康发展
某商贸有限公司是翁牛特旗一家大型农副产品加工企业，现有荞麦米加工生产线、杂粮加工生产线各一条，年设计生产规模为加工荞麦米及杂粮25000吨。
产品销售到北京、、等地，部分产品出口到日本、俄罗斯、韩国。
企业被某市政府认定为市级农业产业化龙头企业。
公司的运行模式是按照“公司+农户”的产业化运营模式，与项目区农户结成了互惠互利、相互依存的利益共同体。
通过提供信息、技术指导等服务，带动农户进行谷子、荞麦和绿豆种植，并通过合同的方式以保护价格进行回收，由于企业发展较快，销售市场遍及国外。
近年来原料不足的矛盾日益显现。
本项目建成后，通过服务平台建设地带动周边农户的种植，每年提供优质小米、荞麦、绿豆25000吨。
使企业在产、加、销各个环节连接畅通。
促进地区龙头企业做大做强，进而提升某商贸有限公司的整体产业化水平，有利于企业加快发展。
第三节项目建设可行性
一、项目建设符合国家产业政策
国家发改委、农业部《关于加快转变东北地区农业发展方式建设现代农业的指导意见》提出：
“国家支持培育壮大农业产业化龙头企业，着力培育一批市场开拓能力强、经营规模大、辐射面广的大型龙头企业,支持企业加大科研开发和技术改造力度，打造知名品牌”；“鼓励龙头企业通过定向投入、委托生产、保护价收购、入股分红和利润返还等多种形式，与上下游建立稳定的利益联结机制。
支持龙头企业大力发展无公害农产品、绿色食品和有机食品，建立产品质量追溯机制，推行标准化生产”。
中共中央国务院《关于切实加强农牧业基础建设、进一步促进农牧业发展、农牧民增收的若干意见》中明确提出：
“着力强化农牧业科技和服务体系基本支撑”，提出“国家可采取多种形式，调动各方面力量参与农牧业技术推广，形成多元化农技推广网络。
按照求实效、重服务、广覆盖、多模式的要求，整合资源，共建平台，健全农牧业产业化服务体系”。
根据国家服务业发展政策，生产性服务业为国家重点支持领域，本项目为农牧业产业化服务体系建设，属于生产性服务业围。
项目符合国家产业政策。
二、某商贸有限公司具有较强的项目实施能力
某商贸有限公司成立于2009年，到2013年末，企业拥有总资产1893.56万元。
自公司成立以来，始终坚持以人为本的经营理念，以市场为导向、以产品质量为核心，全面服务于客户。
公司以长远发展为目标，以“公司＋农户”方式，与项目区农民签订订单合同，收购有机荞麦、绿豆、小米等有机农产品，并进行了深加工推向市场。
公司实行现代企业管理制度，具有集约化生产、产业化经营、科学化管理的特点。
公司在社会各界的支持和关爱下，该公司业绩突出，现已成为翁牛特旗重点调度的企业，公司被某市政府认定为市级农业产业化龙头企业。
公司资产状况良好，不欠税、不欠发工资、不欠社会保险金，没有破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题。
综上所述，某商贸有限公司有较强的经济和技术实力，有实施产业化服务的基础和经验。
公司各方面人才搭配合理，管理制度和构架健全，运行有序，具有较强的项目实施能力。
第三章农牧业生产公共服务平台需求分析
发展现代农牧业产业化，必须把农牧业生产、加工、销售环节联接起来，把分散经营的农牧户联合起来，使企业在产、加、销各个环节连接通畅。
目前，农牧业产业化已成为我国农牧业经济发展的主要方向。
产业化龙头企业发挥着农产品生产基地、农牧民与市场紧密连接的纽带作用，通过产业化经营，使分散的农牧民经营做到了种植有指导，生产有服务、加工有场所、销售有市场、价格有保护，大大提高了农牧民的组织化程度和生产专业化和社会化水平，增强了农牧民抗御市场风险和自然风险的能力；龙头企业也因为通大批农牧民形成了利益共同体而拥有了稳定的原料生产基地，避免或减少了因原料不足带来的问题，也增强了企业抗御风险的能力和在相似企业中的竞争能力。
调查显示，由于农牧业生产公共服务体系建设不完备，导致很大一部分产业化经济存在如下问题：
产业化龙头企业方面，往往存在着原料供给与生产、加工、销售环节脱节或各方面能力不匹配现象。
例如部分企业虽有较强的生产、加工及销售能力，但优质原料基地不足，难以满足企业生产规模扩大化和长远发展的需要。
本项目建设单位某商贸有限公司实行现代企业管理制度，具有集约化生产、产业化经营、科学化管理的特点，现已成为翁牛特旗重点调度企业，是翁牛特旗一家大型农副产品加工企业，现有荞麦米加工生产线、杂粮加工生产线各一条，年设计生产规模为加工荞麦米及杂粮25000吨，产品销售到北京、、等地，部分产品出口到日本、俄罗斯、韩国。
日益壮大的生产能力和销售市场，使得优质初级农产品资源不足的矛盾已成为企业发展的瓶颈制约。
农牧民方面，由于目前我国农牧民素质偏低，加之缺乏技术及其他方面的指导和服务，总体呈现种植规模小、效益比较低，承担风险能力差，从而降低了他们扩大种植谷子、荞麦和绿豆的积极性和能力。
具体表现为：
一是农牧民整体文化素质低，接受新技术的能力差。
有关资料显示，目前我国农村劳动力中初中和初中以下文化程度的比重为89.4%，较低的文化素质必然导致农村社会的现代科技意识钝化，而且导致农牧民在采用新技术中的失误增加，风险成本增加；二是农牧业效益比较低，客观上造成农牧民采用新技术的机会成本高，将导致农牧民增加对农牧业的科技投入得不到社会平均利润或报酬递减，这从根本上挫伤了农牧民采纳新技术的积极性和自觉性；三是惧怕风险，由于市场对农产品的需求变幻莫测，加之农牧民单薄的经济实力、偏低的文化素质，使得他们几乎没有承担风险的能力，一定程度上降低了他们种植的积极性。
从现代农牧业产业化经济的长远发展看，由于农牧业生产公共服务体系不健全、技术和服务供需不平衡等，造成农牧民种植、生产、加工仍处于盲目阶段。
广大农牧民在种植方面迫切需要相应的技术指导、信息服务、病虫防治指导、肥料选择、产品销售、仓储等一体化公共服务。
因此，本项目具有十分旺盛的需求市场，符合农村经济发展、农牧民和龙头企业的实际需要。
本项目致力于农牧业生产公共服务平台建设，将通过技术指导、技术培训班、信息服务、产品销售、仓储等服务，更好的把握当地农牧民的生产、技术及其他需求，服务当地及周边老百姓。
故市场需求大。
第四章建设地址与建设条件
第一节厂址所在位置现状
一、项目建设地址
项目建设地址位于翁牛特旗梧桐花镇人民政府所在地，距离国道205线东侧距港、港、港分别为700公里、250公里、300公里，铁路、公路运输条件十分便利，通讯设施完备，地理位置优越。
二、场址土地权属类别及占地面积
某商贸有限公司院落占地面积为12573平方米，本项目所用土地属某商贸有限公司自有土地，不涉及再次土地征用问题。
本项目不涉及移民拆迁安置问题。
第二节项目建设条件
一、地理位置
翁牛特旗位于自治区某市中部，位于自治区某市，大兴安岭山脉与七老图山脉汇接地带东麓，科尔沁沙地西缘。
地处东经117°49′～120°43′，北纬42°26′～43°25′。
北隔西拉沐沦与林西县、巴林右旗、阿鲁科尔沁旗、市开鲁县相望，东与敖汉旗、市奈曼旗毗邻，南与某市松山区接壤，西与克什克腾旗相连。
旗政府所在地乌丹镇南距某市红山区85公里。
本项目建设位于梧桐花镇西梧桐花村，梧桐花镇位于翁旗南部，东经118°50′--119°12′，北纬42°39′--42°55′之间。
镇政府所在地西梧桐花村北距乌丹24公里，南距某65公里。
二、自然条件
项目区气候属温带干旱半干旱大陆性季风气候，年平均气温7.8℃，年极端最高气温42.5℃（1955.7.23），年极端最低气温-31.4℃（1956.1.21），年平均降水量365.4mm，年平均蒸发量1939.3mm，年平均风速4m/s，最大冻土深度（中东部地区）1.8m，（西部高寒山区）2.0m，无霜期（历年平均）152天。
三、地形、地貌
新建项目位于整个院落的东侧，院落较平整，地势较高，不受洪水的危害。
地震基本烈度6度，地质结构稳定，且土质为粉土，地耐力值较好，结构稳定，地下水位较低，非常适宜于建设较大仓容量的粮食仓储设施。
项目建设地点远离城镇中心，周围无污染源存在。
四、社会经济情况
2013年，翁牛特旗旗政府在旗委正确领导下，在旗人大和旗政协监督支持下，团结带领全旗广大干部群众，抢抓机遇，扎实工作，较好的完成了十六届二次人代会确定的32项重点工作任务，全旗经济社会发展呈现稳中有进
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