某邮政通信质量服务质量管理岗位和监控岗位控制办法.docx

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某邮政通信质量服务质量管理岗位和监控岗位控制办法

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某邮政通信质量、服务质量管理岗位和监控岗位控制办法通用模板

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　　某邮政通信质量、服务质量管理岗位和监控岗位控制办法

　　岗位设置序号岗位

　　名称职责范围

　　（重点监督检查内容）检查频次检查人

　　领导岗

　　领导岗

　　1地（市）局分管局长

　　1、通信作业组织管理及运行情况。

　　2、综合管理岗和专业管理岗人员履行职责情况。

每月检查邮政视察员、县（市）局分管局长、本局经服部主任、生产科长、分局长、专业局长、公司经理、中心主任及地（市）局储汇稽查员履职检查情况，及时审阅相关的邮政视察报告，领导岗邮政通信检查报告书，储汇稽查报告书。

　　3、企业规范服务的满意程度。

　　4、邮件票款安全管理及通信纪律执行情况。

　　5、机要通信质量管理及保密纪律执行情况。

　　6、对上级局和局内检查发现的问题，及时研究采取措施解决，确保通信质量和服务质量。

每月对综合管理岗、专业管理岗检查，及时阅批后退视察室。

省局分管局长、省局邮政视察室

　　2县市局

　　（邮政分局）

　　分管局长

　　1、按照本局方针目标管理，邮政通信质量服务质量监督检查工作有计划、有安排，并制订有针对性的贯彻落实措施。

　　2、每月检查管理岗、监控岗履行监督检查职责情况，审批相关岗报告书或履职检查月报。

　　3、每月召开一次邮政经营、服务、质量分析会，及时解决邮政和通信生产急需解决的问题。

　　4、对上级局和局内检查发现的问题提出整改意见并抓好整改工作的落实，确保通信质量和服务质量不断提高。

　　5、营收单位规范经营行为、邮政资费政策执行情况。

每月出检不少7天，每半年对所辖班组、支局普查一次，并填报“领导岗邮政通信检查报告书”（闽邮控01）报地市局。

地市局分管局长、邮政视察室

　　岗位设置序号岗位

　　名称职责范围

　　（重点监督检查内容）检查频次检查人

　　领导岗专业领导岗

　　3生产科长（专业）、中心主任

　　1、营收单位规范经营行为、邮政资费政策执行情况。

　　2、邮件作业计划及邮件发运计划执行情况。

　　3、邮件传递时限完成情况。

　　4、邮件资金安全运行情况。

　　5、邮政各项规章制度执行情况。

　　6、通信服务规范执行情况及热难点问题解决情况。

生产科长（专业）、中心主任每月出检不少于7天，每半年对所辖班组、支局（分支机构）普查一次;每月对所属专业管理岗、监控岗检查，并综合填报“领导岗邮政通信检查报告书”（闽邮控01），报地（市）局分管局长。

地市局分管局长、邮政视察室

　　4地市储汇局局长

　　1、国家金融方针、政策、法律法规及储汇业务管理规章制度执行情况。

　　2、储汇资金专款专用及安全管理情况。

　　3、检查储汇管理岗、监控岗履职情况。

　　4、服务规范执行情况。

地市储汇局领导每月出检不少5天，每年对所辖县市局普查一次;每月对管理岗、监控岗履职情况进行检查，并综合填报“领导岗邮政通信检查报告书”（闽邮01）。

　　地市局分管局长、邮政视察室、储汇稽查

　　5市局报刊图书公司经理

　　1、国家出版发行政策和邮政报刊发行业务规章制度执行情况。

　　2、报刊图书的进货、发货、缴款、对账、保管情况。

　　3、坚持“打黄打非”制度，严格零售报刊进货渠道情况。

　　4、短报缺刊综合治理情况。

　　5、服务规范执行情况。

地市局报刊、集邮、速递局、公司领导每月出检不少于5天，每半年对所辖班组、支局普查一次，管辖县市局的专业部门，每年对本部及所辖县市局的营业网点检查一次;每月对监控岗检查，并填报“领导岗邮政通信检查报告书”（闽邮控01）。

地市局分管局长、邮政视察室

　　6地市局集邮公司经理

　　1、邮资票品的计划、请领、核发、对帐、保管情况。

　　2、纪特邮票销售经营管理、预订户供票情况。

　　3、纪特邮票有无提前或低面值销售问题。

　　4、服务规范执行情况。

　　7地市局速递公司经理

　　1、特快邮件内部处理及投递时限完成情况。

　　2、邮政资费政策执行情况。

　　3、营业、揽收及投递规范服务情况。

　　4、大宗用户欠费催交情况。

　　岗位设置序号岗位

　　名称职责范围

　　（重点监督检查内容）检查频次检查人

　　领导岗

　　专业领导岗

　　8地市信函广告局长、公司经理

　　1、督促检查管理岗履职情况。

　　2、营收单位规范经营行为、邮政资费政策执行情况。

　　3、邮件传递时限执行情况。

　　4、受理业务及处理程序制度执行情况。

地市信函广告、邮政邮购局、公司领导每月出检不少于5天，并综合填报“领导岗邮政通信检查报告书”（闽邮控01）。

地市局分管局长、邮政视察室

　　9地市邮购局长、公司经理1、检查邮政商店（超市）营业报表是否真实准确，营业收入是按时上缴。

　　2、邮购营业网点经营证照、标志物、服务承诺、监督电话是否齐全。

　　3、现场货架、商品排列是否整齐。

　　4、商品出入库帐、物管理情况。

　　5、各项规章制度执行情况。

　　10地市局物流配送公司经理1、各项规章制度执行情况。

　　2、短报缺刊处理情况。

　　3、邮件存放保管制度落实情况。

　　4、收费政策执行情况。

　　5、通信质量、服务质量情况。

　　6、信报箱群建设及通邮情况。

　　7、邮发报刊合同的签订和执行情况。

每月出检不少于7天，每季度对所辖班组、站普查一次;每月对管理岗进行检查，并综合填报“领导岗邮政通信检查报告书”（闽邮控制01）。

地市局分管局长、邮政视察室

　　岗位设置序号岗位

　　名称职责范围

　　（重点监督检查内容）检查频次检查人

　　管理岗

　　综合管理岗

　　11邮政

　　视察员1、按照省局邮政视察工作要求，按季制定本地区邮政视察检查工作计划并组织实施。

　　2、做好邮政通信质量、服务质量管理和监控岗位履职情况调审通报。

　　3、按省局要求汇总上报邮政视察检查报表，做好季度和年度视察检查情况通报工作。

　　4、积极配合有关部门认真查处邮政通信案件和重大服务问题。

　　5、对省局和区内检查发现的问题，提出改进建议，督促有关部门采取措施，保证邮件资金票款安全，不断提高服务质量。

每月出检不少于7天，视察员每年至少对所属县（市）局（含本局的分局、生产科、专业局、公司、中心）邮政通信管理检查二次，对县市（分）局每次检查支局班组不少5个（综合检查一次），及时填报“福建邮政视察报告书”（闽邮视02）。

地市局分管局长、省局邮政视察室

　　12地、市、县局经营服务部主任

　　1、邮政业务规章制度执行情况。

　　2、营收单位规范经营行为、邮政资费政策执行情况。

　　3、通信服务规范执行情况及热点、难点问题解决情况。

　　4、邮件作业计划及邮件发运计划执行情况。

　　5、邮件传递时限完成情况。

　　6、邮件安全运行情况。

　　7、每月检查管理岗、监控岗履行监督检查职责情况，审批相关岗报告书或履职检查月报。

　　8、对上级局和局内检查发现的存在问题提出整改意见并抓好整改工作的落实，确保通信质量和服务质量不断提高。

每月出检不少于7天，每半年对分局、生产科、专业局、公司、中心检查一次，并填报“管理岗邮政通信检查报告书”（闽邮控02）。

地市县局分管局长、邮政视察室

　　岗位设置序号岗位

　　名称职责范围

　　（重点监督检查内容）检查频次检查人

　　管理岗

　　专业管理岗

　　13营业检查

　　1、检查有无跨界揽收邮件、违章收寄禁限寄及非法或黄色物品，义务兵信件有无超范围交寄及平信粘贴废旧、假邮票等问题。

　　2、检查各类业务资费标准执行情况，特别是大宗邮件资费标准执行情况。

　　3、检查邮资机符志、邮资已付戳记、包裹邮资已收戳记的管理及各种有价空白单据、票据的管理情况。

　　4、检查服务规范执行情况。

每月出检不少于7天，对管辖班组、业务档案岗每月综合检查一次;每季对邮电支局所、代办所检查不少一次。

并对班组长、专兼职质检员履职情况进行检查。

管辖全区的，每半年对所辖县市局检查一次，一年不少于2次，及时填报“管理岗邮政通信检查报告书”（闽邮控02）。

单位分管领导、经营服务部主任、上级邮政视察室、专业公司

　　分拣检查

　　1、检查邮件封发频次及封发关系执行情况。

　　2、检查邮件交接验收、勾挑核对、平衡合拢制度执行情况。

　　3、检查封发总包单、袋、件相符情况。

　　邮运检查

　　1、检查转运、押运部门执行邮件发运计划及装、卸交接情况。

　　2、检查邮件交接验收、勾挑核对、平衡合拢制度执行情况。

　　3、检查安全生产及邮运纪律执行情况。

　　投递检查

　　1、检查住宅楼房通邮计划及接转代投邮件报刊协议执行情况。

　　2、检查班前、班后邮件处理情况。

　　3、检查缺报少刊登记、补偿规定执行情况。

　　4、检查筒箱开取规定执行情况。

　　5、检查规范服务执行情况。

　　速递检查

　　1、检查违章收寄禁限物品规定和资费标准执行情况。

　　2、检查邮件封发频次及封发关系执行情况。

　　3、检查邮件直投到户及收件人签时、签收规定执行情况。

　　4、检查特快邮件综合服务质量标准完成情况。

　　岗位设置序号岗位

　　名称职责范围

　　（重点监督检查内容）检查频次检查人

　　管理岗

　　专业管理岗

　　13票品检查

　　1、检查有无提前出售纪特邮票和低面值销售邮票或搭售邮品情况。

　　2、检查纪特票品及时按时供应情况。

　　3、检查资费政策执行情况和代售非信托寄信业务的个人或单位的票品情况。

　　4、检查通信票品在规定的会计科目内计帐情况。

　　5、检查通信票品发放定额规定执行情况。

　　6、每月检查通信票进、销、存及时对帐和贴票收入与库存出库对帐制度执行情况。

　　7、检查委代办酬金规定执行情况。

每月出检不少于7天，对管辖班组、门市部等网点每月综合检查一次;每季对邮电支局所、代办所检查不少一次。

并对班组长、专兼职质检员履职情况进行检查，及时填报“管理岗邮政通信检查报告书”（闽邮控02）。

单位分管领导、经营服务部主任、上级邮政视察室、集邮公司、物流配送公司、报刊图书公司（省邮政书店）

　　发行检查

　　1、检查查验单处理情况和缺报少刊及时补发情况。

　　2、按季检查零售报刊变价销售、搭售及出售非法书刊和黄色书刊情况。

　　3、按月检查报刊收订、封发、投递制度执行情况。

　　4、检查服务规范执行情况。

　　县市储汇局长

　　1、国家金融方针、政策、法律法规及储汇业务管理规章制度执行情况。

　　2、储汇资金专款专用及安全管理情况。

　　3、检查储汇管理岗、监控岗履职情况。

　　4、检查服务规范执行情况。

每月出检不少于7天，每半年对所辖邮储网点普查一次;每月对管理岗、监控岗履职情况进行检查，并综合填报“管理岗邮政通信检查报告书”（闽邮控制02）。

县市局公管局长、上级邮政视察室、储汇稽查

　　县市

　　信报收投公司经理

　　1、各项规章制度执行情况。

　　2、短报缺刊处理情况。

　　3、邮件存放保管制度落实情况。

　　4、收费政策执行情况。

　　5、通信质量、服务质量情况。

　　6、信报箱群建设及通邮情况。

每月出检不少于7天，每季度对所辖班组、站普查一次;每月对管理岗、监控岗检查，并综合填报“管理岗邮政通信检查报告书”（闽邮控02）。

县市局分管局长、上级邮政视察室、物流配送公司

　　岗位设置序号岗位

　　名称职责范围

　　（重点监督检查内容）检查频次检查人

　　监控岗

　　专业检查岗

　　14储汇

　　稽查员1、按照省局稽查工作要求，按季制定储汇稽查工作计划，并认真组织实施，按时汇总上报相关储汇稽查报表。

　　2、抓好储汇资金安全、规章制度及服务质量工作的落实。

　　3、重点检查会计凭证、帐簿、报表及库存现金、重要空白凭证、业务印章、押密、密码及机房等管理情况。

　　4、重视信访和查验处理信息反馈，认真查处储汇案件，及时上报。

　　5、对上级局和区内检查发现的问题，及时汇报领导，采取有效措施，督促整改，保证储汇资金安全，不断提高服务质量。

地市局稽查员每月出检不少于7天，对所辖县（市）局以及本埠的分局、科储汇业务管理情况每年综合稽查一次，每半年突击检查一次，并做好区内县（市）局储汇稽查员履行职责情况的检查、考核和通报，并将通报抄送地（市）局邮政视察室。

县局稽查员每月出检不少于11天，每月对储汇四个监控岗位检查一次以储汇出纳稽查两次，每季综合检查支局所一次，并对组长履职情况进行检查，及时填报“储汇稽查报告书”。

地市局分管局长、省局邮政视察室、省邮政储汇局、地市局邮政视察室、储汇局、县市局分管局长

　　15农村

　　检查员1、掌握管辖的支局、所邮政经营、通信生产、服务质量及各项规章制度执行情况。

　　2、协助支局制订各类邮件报刊进出口作业计划，并检查贯彻落实情况。

　　3、加强乡邮排单管理，认真编号、发放、审核。

重视信访信息反馈，认真处理，发现邮政通信件及时查处上报。

　　4、对上级局和局内检查发现问题，及时汇报领导，采取措施，督促整改。

每月出检不少于11天，每季综合检查所辖支局所一次，并对支局长、专兼职质检员履职情况进行检查;每半年对所辖代办所、农村投递邮路检查一遍，及时填报“管理岗邮政通信检查报告书”（闽邮控02）。

单位分管局长、邮政视察室

　　岗位设置序号岗位

　　名称职责范围

　　（重点监督检查内容）检查频次检查人

　　监控岗

　　专业检查岗

　　16事后

　　监督员1、逐日审核储蓄营业日报单存、提款凭条、记帐凭证及相关附件等。

　　2、按日审核提前支取、挂失、清户等手续，逐笔审核特殊交易业务处理。

　　3、建立空白储蓄凭证分类汇总和分户登记簿，管理严密，帐实相符。

严格储蓄卡申请、发放、领用的审核、交接、保管制度，及时归档立卷。

　　4、建立差错登记簿、挂失登记簿等，发现差错及时缮发差错通知书，并做好差错情况以及处理结果登记。

　　5、按月填报“监控岗履职检查报告书”（闽邮控08），检查发现重大问题及时填报“储汇业务异常情况报告单”，确保储蓄资金完整和安全。

按规定时限、频次检查县市局分

　　管局长、营业部主任、储汇局长、储汇稽查员

　　17汇兑

　　检查员

　　1、逐日审核汇兑凭证及汇兑营业日报单，稽核汇费收入并按月填报汇费清单交企业财务。

　　2、严格空白汇票管理，账实相符，按规定处理逾期汇票。

　　3、检查存提（缴协）款、收汇兑付报账及现金支票使用情况，及时纠正并杜绝先提款后报账或先报账后存行及开发迟报账、兑付早报账现象。

　　4、严格电汇卡片、专用章管理，按规定时限检查处理进出口普汇和电汇，做到日结平衡，并检查汇票号码是否连续。

　　5、及时做好改、退汇、补副汇票、无着汇票等的处理，按月填报“监控岗履职检查报告书”（闽邮控07），发现重大问题及时填报“储汇业务异常情况报告单”汇报局领导查处，确保汇兑资金完整和安全。

按规定时限、频次检查县市局分

　　管局长、中心主任、储汇局长、储汇稽查员

　　岗位设置序号岗位

　　名称职责范围

　　（重点监督检查内容）检查频次检查人

　　监控岗

　　专业检查岗

　　18档案

　　审核员1、及时收缴各类邮政业务档案，并按规定种类、数量进行稽核。

定期检查档案理订、上缴情况。

　　2、逐日检查验单、查单处理时限执行情况。

进出口查验单统一管理，规范登记，并按规定手续、时限及时处理。

　　3、定期检查邮件报刊赔偿、垫付、归垫制度执行情

　　4、及时填报“监控岗履职检查报告书”（闽邮控09），认真分析进口查验反映情况及档案审核情况，按时上报审核情况，发现重大问题及时向领导汇报，不断提高邮政通信质量。

　　5、做好资费稽核、核对交款情况，并每月与会计对账。

按规定时限、频次检查单位分管领导、经服部主任、中心主任、邮政视察员

　　专业会计岗

　　19储蓄

　　会计员1、按日审核记帐凭证及其附件、收送款记录单。

　　2、按旬汇总编制记帐凭证汇总表，按规定建立总帐、明细帐，月末及时正确编制资产负债表，收支明细表、业务状况变化表及相关附表，做到帐务核算正确，并做好储蓄会计档案管理。

　　3、认真审核各储蓄点缴、拨款，及时准确结算内部资金往来，次月初逐笔挑对银行对帐单及存放上级款项对帐单，及时清理悬帐。

　　4、每月检查现金帐和银行日记帐，核对库存现金和银行存款余额，合理核定储蓄备用金定额。

　　5、准确计算储蓄转存款利息及应收存款上缴存款利息，并及时核对转款利息列帐，结转利差收入。

　　6、加强储蓄资金检查、分析，每月不定期检查督导储蓄出纳工作，发现问题认真登记处理，按月填报“监控岗履职检查报告书”（闽邮控03），发现重大问题及时填报“储汇业务异常情况报告单”汇报局领导查处，确保储蓄资金完整和安全。

按规定时限、频次检查县市局分管局长、

　　财务部主任、营业部主任、储汇局长、储汇稽查员

　　岗位设置序号岗位

　　名称职责范围

　　（重点监督检查内容）检查频次检查人

　　监控岗

　　专业会计岗

　　20汇兑

　　会计员1、逐日审核汇兑营业日报帐的存提（缴协）款日期、款额与银行存提款（出纳缴协款）凭证日期、款额是否一致，支票根号码是否连续。

　　2、汇兑资金往来户余额按规定频次上划，并与会计帐余额核对相符。

　　3、库存现金有定额，提款有限额，超限有审批。

　　4、监督支局所和出纳执行汇兑资金限额提款规定和库存备用金限额制度，严格执行支票、印鉴分管，及时清理汇兑悬帐。

　　5、按月检查现金帐和银行日记帐，核对库存现金和银行存款余额。

　　6、次月初逐笔挑对银行对帐单，对短缺对帐单及时追索齐全。

核对汇兑资金往来利息，保证收入支出正确。

　　7、加强汇兑资金检查分析，每月不定期检查督导汇兑出纳工作，发现问题认真登记处理，按月填报“监控岗履职检查报告书”（闽邮控04），发现重大问题及时填报“储汇业务异常情况报告单”汇报局领导查处，确保汇兑资金完整和安全。

按规定时限、频次检查县市局分

　　管局长、财务部主任、营业部主任、储汇局长、储汇稽查员

　　21发行

　　会计员1、认真审核报刊缴款、要数、变价、退款、报帐情况，按时进行报刊补、退款及报帐处理。

　　2、定期检查报刊要数和结算情况。

　　3、定期检查长期报刊款上缴省局管理情况。

　　4、定期检查足额划拨应付报刊社报刊款情况，检查社会报刊发行站（员）活动费提取和使用及各项手续费收缴情况。

　　5、零售报刊收付无误，月未业会余额对帐相符。

检查自、委办报刊零售缴款、委办折扣、零售资金使用周转以及零钱报刊在途余额，库存余核对情况。

　　6、定期检查专款专用，帐表、帐帐、帐实相符情况。

检查钱据分管、钱帐万管。

　　7、按季检查零售报刊销售、在途、库存，杜绝滞销及悬帐。

　　8、认真执行业会对帐，保证款额相符。

及时填报“监控岗履职检查报告书”（闽邮控05），发现重大问题及时汇报局领导查处，保证汇兑资金安全。

按规定时限、频次检查县市局分管局长、财务部主任、公司经理

　　岗位设置序号岗位

　　名称职责范围

　　（重点监督检查内容）检查频次检查人

　　监控岗专业

　　会计岗

　　22营收

　　会计员1、检查各支局营收报告单、缴款凭证是否按报帐日期同时报出，凭证的款额是否与会计帐面余额一致，上报数字是否及时准确。

　　2、检查支局营收旬报，审核督促实缴款准确。

　　3、及时填报“监控岗履职检查报告书”（闽邮控06），发现重大问题及时汇报局领导查处，保证资金票款安全。

　　4、认真执行业、会对帐制度。

按规定时限、频次检查县市局分管局长、财务部主任、中心主任、公司经理

　　23集邮

　　会计员1、每月与帐务对帐，做到帐帐相符。

　　2、每月检查暂留经营费及集邮票品进、销、存管理情况。

　　3、每月检查集邮品成本、售价和利润核算情况。

　　4、及时填报“监控岗履职检查报告书”（闽邮控10）。

　　岗位设置序号岗位

　　名称职责范围

　　（重点监督检查内容）检查频次检查人

　　监控岗

　　质量监控岗24支局长、班组长（邮储所主任）

　　1、抓好本单位邮政经营、通信生产、服务质量及各项规章制度的落实。

　　2、制订各类邮件报刊进出口作业计划，并检查贯彻落实情况。

　　3、检查邮政各项规章制度、各类票款安全管理制度、规范服务执行情况。

　　4、检查所属邮路、代办所的服务质量、通信纪律、票款及各项规章制度执行情况。

　　5、对上级局和局内检查发现问题，及时汇报领导，采取措施，抓好整改。

　　6、每月召开一次邮政经营、服务、质量分析会，及时解决问题，确保通信质量、服务质量不断提高。

每日对各工种各环节抽查一次，每周对各工种各环节普遍检查一遍，每季对所属邮路、代办所检查一遍，检查情况均应填写“支局长、班组长生产现场每日检查记录”（泉邮管5）。

各级领导岗、管理岗人员，储汇稽查员、农村检查员

　　25质量检查员1、协助支局长、班组长抓好邮政通信质量、服务质量及各项规章制度的落实。

　　2、检查各类业务的处理规格、资费收取报帐等执行情况。

　　3、检查各环节工作质量、规章制度、票款安全管理、服务规范执行情况。

　　4、发现问题，及时采取措施并予纠正。

按日、班进行检查，如实填写“业务检查登记簿”（泉邮管3）。

　　篇2：

药店服务质量管理制度

　　药店服务质量管理制度

（1）为保证药品质量，创造一个有利药品管理的、优良的工作环境，同时塑造一支高素质的员工队伍，依据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等法律法规，特制定本制度。

（2）营业时间内所有营业员要统一着装，挂牌上岗，站立服务。

　　（3）营业员上岗时不浓装打扮，举止端庄，精力集中，接待顾客热情，解答问题耐心。

　　（4）营业员上岗时讲普通话，使用“请、谢谢、您好、对不起、再见”等文明礼貌用语，不准同顾客吵架，顶嘴，不准谈笑嘲弄顾客。

　　（5）店堂内设顾客咨询台、顾客意见薄、缺药登记簿，公布监督电话，接待顾客投诉，并认真处理。

　　（6）备好顾客用药开水，清洁卫生水杯。

　　（7）做到小病当医生，大病当参谋。

正确介绍药品的性能、用途、用法用量、禁忌及注意事项，不得虚假夸大和误导用户。

　　（8）出售药品时，注意观察顾客神情，如有疑意，应详细问病