区本级部门预算.docx

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区本级部门预算

2016年区本级部门预算

衡水市桃城区民政局

衡水市桃城区民政局编制

桃城区财政局审核

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施4

部门职责-工作活动绩效目标5

部门收支预算总表10

部门基本支出预算11

部门项目支出预算19

部门“三公”及会议培训经费预算23

部门基本情况表24

第二部分预算单位收支预算情况

一、衡水市桃城区民政局收支预算26

二、衡水市光荣院收支预算38

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标：

职责分类绩效目标：

二、实现年度发展规划目标的保障措施

部门职责-工作活动绩效目标

314衡水市桃城区民政局

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

社会救助政策及管理

3668203.20

承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。

完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

　　城乡居民最低生活保障

968203.20

负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作

　　低保动态管理

随时将低于城市低保标准的人员纳入低保保障范围

　　农村五保供养

2500000.00

负责农村五保户的集中供养和分散供养工作

　　临时生活救助

负责符合条件的城乡居民的临时生活救助

　　医疗救助

负责城乡居民医疗救助、重特大疾病救助工作。

　　低收入家庭核查认定

负责区级城市低收入家庭收入核定管理工作。

　　城市三无老人生活补助

200000.00

负责符合60周岁城市三无人员条件，按上年度人均可支配收入相应比例发放生活补助

社会福利政策及管理

4813094.00

对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护，发展慈善事业，推进殡葬改革，发行福利彩票，促进老龄事业发展。

建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起区乡村三级儿童服务网络。

流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。

殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，惠民殡葬政策普及全区特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。

维护老年人合法权益。

　　老年福利（养老服务体系建设）

4437160.00

落实区老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设；指导区级养老机构设立和管理工作；加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。

建立区级贫困失能老人护理补贴制度，实施爱心护理工程，积极落实高龄老年人津贴发放制度；做好九九重阳节慰问活动。

　　儿童福利

125934.00

保障孤儿基本生活，组织开展区级孤残儿童手术康复，推进儿童福利机构基础设施建设。

　　流浪乞讨人员救助

30000.00

指导各地加强流浪乞讨人员救助管理，加快流浪乞讨人员、流浪未成年人救助场所的设施建设。

开展未成年人社会保护试点工作。

　　殡葬服务

220000.00

推进殡葬设施更新改造；推进殡葬设备环保更新；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。

双拥优抚安置政策及管理

7255454.00

组织区级拥军优属活动。

组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实，负责区级转业士官、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作。

解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。

推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。

做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

　　优待抚恤

4782342.00

负责区级优抚对象优待、抚恤工作；负责优抚对象数据更新管理；承担优抚对象巡诊、残疾军人康复辅助器械配备工作。

　　复员退伍军人及军休安置

2213112.00

负责城镇退役士兵、转业士官安置工作；组织、指导区级退役士兵管理教育、职业技能培训、就业服务和法律援助工作；负责军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作；负责军队离退休干部服务管理机构的建设和管理工作。

　　优抚事业单位能力建设

200000.00

加快区级优抚医院、光荣院建设和维修改造，提高服务保障水平，确保优抚对象基本生活和医疗；负责烈士纪念设施的保护和管理。

　　拥军优属慰问及双拥活动

60000.00

组织指导区级拥军优属慰问工作、积极开展双拥活动。

社会管理与服务

674590.00

承担对社会组织的登记管理；负责区级行政区划、行政区域界线和地名管理工作；负责区级婚姻登记、涉外儿童收养登记和管理工作；组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设

推进全区社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，提高登记质量，规范婚姻登记、收养登记业务，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。

　　社会组织管理

依法对社会组织及境外非政府组织在冀分支机构、代表机构的登记管理和监察；负责社会组织的评估标准制定及实施。

　　社会事务管理

270000.00

负责区级行政区划、行政区域界线和地名管理工作，开展地名普查工作。

推进婚俗改革；负责全区婚姻登记工作，承办本区公民同外国人、华侨和港澳台同胞之间的婚姻登记；承办涉外儿童收养登记工作。

　　基层政权和社区建设

150000.00

组织指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村（居）务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作。

　　社会工作人才队伍建设

254590.00

推进区级社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

防灾减灾救灾

组织协调区级防灾减灾救灾工作。

组织核查并统一发布灾情。

组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。

建设完善全区自然灾害救助应急体系。

实施分类救助，保障受灾群众基本生活。

　　防灾减灾及救灾准备

组织建设区级防灾减灾及救灾储备体系建设；开展应急避难场所建设；制订完善救灾应急预案，组织开展预案演练活动；承办区级救灾物资储备工作；开展灾害信息员体系和救灾装备建设；积极推进农房保险试点工作。

　　灾民救助

统计、汇总、核查、会商灾情，统一发布灾情；组织协调紧急转移安置灾民；承办救灾款物分配和监管，物资调运，组织民房恢复重建及灾民生活救助。

部门收支预算总表

314衡水市桃城区民政局

单位：

元

项目代码

预算收支项目

预算金额

预算收入

20649696.18

一般公共预算拨款

20649696.18

其中：

限额补助

　　　非限额补助

20649696.18

　　　行政事业性收费

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　债务收入

　　　中央财政提前通知转移支付

　　　其他

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

其中：

事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

20649696.18

基本支出

4238354.98

其中：

人员经费

4054996.85

　　　日常公用经费

183358.13

项目支出

16411341.20

其中：

本级支出

16411341.20

　　　对下补助

其他支出

部门基本支出预算

314衡水市桃城区民政局

单位：

元

经济分类科目编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

基本支出总计

4238354.98

人员经费合计

4054996.85

一、工资福利支出

3345795.42

30101

1、基本工资

1548552.00

2、津贴补贴

840492.00

30102

（1）地区附加津贴

840492.00

30102

（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

30102

1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

30102

2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

30102

1）回族补贴

30102

2）职工劳模荣誉津贴

30102

（5）上述项目之外的津贴补贴

30103

3、奖金

97078.00

4、社会保障缴费

858041.42

30104

（1）基本养老保险费

473968.80

30104

（2）基本医疗保险费

142190.64

30104

（3）大病医疗保险费

8294.46

30104

（4）公务员医疗补助

30104

（5）事业单位补充医疗保险费

30104

（6）事业单位失业保险费

30104

（7）工伤保险费

189587.52

30104

（8）其他社保缴费

44000.00

30105

5、伙食补助费

6、绩效工资

30107

（1）基础绩效工资

30107

（2）奖励绩效工资

30107

（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

1632.00

30199

（1）长期聘用人员和长期临时工工资

30199

（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

30199

（3）病假两个月以上职工的工资

30199

（4）其他

1632.00

二、对个人和家庭的补助

709201.43

1、离休费

2777.00

30301

（1）离休金

30301

（2）离休人员补贴

30301

（3）离休人员特殊补贴

30301

（4）离休人员上述项目之外的补贴

2777.00

30301

（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

13600.00

30302

（1）退休金

30302

（2）退休人员补贴

30302

（3）退休人员特殊补贴

30302

（4）退休人员上述项目之外的补贴

13600.00

30302

（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职（役）费

30303

（1）退职生活费

30303

（2）退职人员补贴

30303

（3）退职人员特殊补贴

30303

（4）退职人员上述项目之外的补贴

30303

（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

30304

4、抚恤金

30305

5、生活补助

27810.00

30307

6、医疗费

30308

7、助学金

8、奖励金

8280.00

30309

（1）独生子女父母奖励

2280.00

30309

（2）其他奖励金

6000.00

30311

9、住房公积金

284381.28

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

30312

（1）在职人员提租补贴

30312

（2）离休人员提租补贴

30312

（3）退休人员提租补贴

30312

（4）退职（役）人员提租补贴

30313

11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出

372353.15

（1）住宅取暖费

152353.15

30399

1）在职住宅取暖费

97078.00

30399

2）离休住宅取暖费

2777.00

30399

3）退休住宅取暖费

52498.15

30399

4）退职住宅取暖费

30399

（2）其他

220000.00

日常公用经费合计

183358.13

1、基础定额项目

154920.00

30201

（1）办公费

132000.00

30205

（2）水费

30206

（3）电费

（4）邮电费

22920.00

30207

1）公务移动通讯费用补贴

22920.00

30207

2）其他邮电费

30208

（5）办公取暖费

30209

（6）物业管理费

30211

（7）差旅费

30213

（8）维修（护）费

30215

（9）会议费

31002

（10）办公设备购置费

30212

（11）因公出国（境）费用

（12）公务用车运行维护费

30231

1）燃料费

30231

2）维修费

30231

3）保险费

30231

4）其他交通费

（13）离退休干部经费

30299

1）离休干部公用经费

30299

2）离休干部特需费

30299

3）离休干部住宅公用电话费

30299

4）离休人员福利费

30299

5）退休干部公用经费

30299

6）退休干部特需费

30299

7）退休干部住宅公用电话费

30299

8）退休人员福利费

30299

9）退职人员福利费

30299

10）离休干部参观休养经费

30239

（14）公务交通补贴

30202

（15）印刷费

30203

（16）咨询费

30204

（17）手续费

30214

（18）租赁费

30218

（19）专用材料费

30224

（20）被装购置费

30225

（21）专用燃料费

30226

（22）劳务费

30227

（23）委托业务费

30299

（24）其他业务费

2、按规定比例计提项目

28438.13

30216

（1）培训费

30217

（2）公务接待费

30228

（3）工会经费

28438.13

30229

（4）福利费

30299

（5）党组织活动经费

3、特殊因素项目

30299

（1）业务用房运行费

30299

（2）办公用房运行补助

30213

（3）网络运行维护费

30202

（4）大宗印刷费

30207

（5）专项邮电费

31003

（6）专项购置费

30231

（7）执法执勤及特种业务车辆运行费

30299

（8）临时办公室经费

30299

（9）中央空调及电梯运行费

30299

（10）不可预见费

部门项目支出预算

314衡水市桃城区民政局

单位：

元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资金来源

大类

小类

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

16411341.20

社会救助政策及管理

3668203.20

　　城乡居民最低生活保障

968203.20

　　1、精简退职人员救济

衡水市桃城区民政局

2082101

个人家庭补助

个人家庭补助项目

本级

4963.20

　　2、城乡低保户、低保边缘户春节慰问

衡水市桃城区民政局

2080299

个人家庭补助

个人家庭补助项目

本级

813240.00

　　3、城乡居民最低生活保障工作经费

衡水市桃城区民政局

2080299

专项业务

专项公用

本级

150000.00

　　农村五保供养

2500000.00

　　1、五保供养金

衡水市桃城区民政局

2082102

个人家庭补助

个人家庭补助项目

本级

2500000.00

　　城市三无老人生活补助

200000.00

　　1、城市三无老人供养金

衡水市桃城区民政局

2081901

个人家庭补助

个人家庭补助项目

本级

200000.00

社会福利政策及管理

4813094.00

　　老年福利（养老服务体系建设）

4437160.00

　　1、80岁以上老年人生活补贴

衡水市桃城区民政局

2081002

个人家庭补助

个人家庭补助项目

本级

4317160.00

　　2、为困难老人购买助老健康御险

衡水市桃城区民政局

2081099

个人家庭补助

个人家庭补助项目

本级

100000.00

　　3、购买老年证

衡水市桃城区民政局

2080205

其他

其他项目

本级

20000.00

　　儿童福利

125934.00

　　1、孤儿基本生活费

衡水市桃城区民政局

2081001

个人家庭补助

个人家庭补助项目

本级

125934.00

　　流浪乞讨人员救助

30000.00

　　1、流浪乞讨人员救助资金

衡水市桃城区民政局

2082002

个人家庭补助

个人家庭补助项目

本级

30000.00

　　殡葬服务

220000.00

　　1、桃城区公益性骨灰堂建设资金

衡水市桃城区民政局

2081004

其他

其他项目

本级

100000.00

　　2、桃城区公益性骨灰堂管理运行费

衡水市桃城区民政局

2081004

其他

其他项目

本级

120000.00

双拥优抚安置政策及管理

7255454.00

　　优待抚恤

4782342.00

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