区本级部门预算.docx

1、区本级部门预算 2016年区本级部门预算 衡水市桃城区民政局 衡水市桃城区民政局编制桃城区财政局审核 目 录 第一部分 部门预算情况年度目标及保障措施 4部门职责-工作活动绩效目标 5部门收支预算总表 10部门基本支出预算 11部门项目支出预算 19部门“三公”及会议培训经费预算 23部门基本情况表 24第二部分 预算单位收支预算情况一、衡水市桃城区民政局收支预算 26二、衡水市光荣院收支预算 38 第一部分 部门预算情况 年度目标及保障措施 一、年度发展规划目标 总体目标： 职责分类绩效目标： 二、实现年度发展规划目标的保障措施部门职责-工作活动绩效目标314衡水市桃城区民政局职责活动年度预

2、算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差社会救助政策及管理3668203.20承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。城乡居民最低生活保障968203.20负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作低保动态管理随时将低于城市低保标准的人员纳入低保保障范围农村五保供养2500000.00负责农村五保户的集中供养和分散供养工作临时生活救助负责符合条件的城乡居民的临时生活救助医疗救助负责城乡居民医疗救助、重特大疾病救助工作。低收入家庭核查认定负责区级城市低收入家庭收入核定管理工作。城市三无老人生活补助200000.0

3、0负责符合60周岁城市三无人员条件，按上年度人均可支配收入相应比例发放生活补助社会福利政策及管理4813094.00对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护，发展慈善事业，推进殡葬改革，发行福利彩票，促进老龄事业发展。建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起区乡村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，惠民殡葬政策普及全区特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。老年福利（养老服务体系建设）4437160.00落实区老龄事业发展

4、规划，加快养老服务设施建设；指导区级养老机构设立和管理工作；加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。建立区级贫困失能老人护理补贴制度，实施爱心护理工程，积极落实高龄老年人津贴发放制度；做好九九重阳节慰问活动。儿童福利125934.00保障孤儿基本生活，组织开展区级孤残儿童手术康复，推进儿童福利机构基础设施建设。流浪乞讨人员救助30000.00指导各地加强流浪乞讨人员救助管理，加快流浪乞讨人员、流浪未成年人救助场所的设施建设。开展未成年人社会保护试点工作。殡葬服务220000.00推进殡葬设施更新改造；推进殡葬设备环保更新；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗

5、改革；统一规范火化证和骨灰安放证。双拥优抚安置政策及管理7255454.00组织区级拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实，负责区级转业士官、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作。解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。优待抚恤4782342.00负责区级优抚对象优待、抚恤工作；负责优抚对象数据更新管理；承

6、担优抚对象巡诊、残疾军人康复辅助器械配备工作。复员退伍军人及军休安置2213112.00负责城镇退役士兵、转业士官安置工作；组织、指导区级退役士兵管理教育、职业技能培训、就业服务和法律援助工作；负责军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作；负责军队离退休干部服务管理机构的建设和管理工作。优抚事业单位能力建设200000.00加快区级优抚医院、光荣院建设和维修改造，提高服务保障水平，确保优抚对象基本生活和医疗；负责烈士纪念设施的保护和管理。拥军优属慰问及双拥活动60000.00组织指导区级拥军优属慰问工作、积极开展双拥活动。社会管理与服务674590.00承担对社会

7、组织的登记管理；负责区级行政区划、行政区域界线和地名管理工作；负责区级婚姻登记、涉外儿童收养登记和管理工作；组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设推进全区社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，提高登记质量，规范婚姻登记、收养登记业务，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。社会组织管理依法对社会组织及境外非政府组织在冀分支机构、代表机构的登记管理和监察；负责社会组织的评估标准制定及实施。社会事务管理270000.00负责区级行政区划、行政区域界线和地名管理工作，开展地名普查工作。推进婚俗改革；负责全区婚姻登记工作，承办本区公民同外国人、华侨和港澳台同胞之

8、间的婚姻登记；承办涉外儿童收养登记工作。基层政权和社区建设150000.00组织指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村（居）务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作。社会工作人才队伍建设254590.00推进区级社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。防灾减灾救灾组织协调区级防灾减灾救灾工作。组织核查并统一发布灾情。组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。建设完善全区自然灾害救助应急体系。实施分类救助，保障受灾群众基本生活。防灾减灾及救灾准备组织建设区级防灾减灾及救灾储备体系建设；开展应急避

9、难场所建设；制订完善救灾应急预案，组织开展预案演练活动；承办区级救灾物资储备工作；开展灾害信息员体系和救灾装备建设；积极推进农房保险试点工作。灾民救助统计、汇总、核查、会商灾情，统一发布灾情；组织协调紧急转移安置灾民；承办救灾款物分配和监管，物资调运，组织民房恢复重建及灾民生活救助。部门收支预算总表314衡水市桃城区民政局单位：元项 目代 码预算收支项目预算金额预算收入20649696.181一般公共预算拨款20649696.18其中：限额补助非限额补助20649696.18行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他2基金预算拨款3国有资本经营预算拨款4财政

10、专户核拨5其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出20649696.181基本支出4238354.98其中：人员经费4054996.85日常公用经费183358.132项目支出16411341.20其中：本级支出16411341.20对下补助3其他支出部门基本支出预算314衡水市桃城区民政局单位：元经济分类科目编码预算支出项目资 金 来 源合 计一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入基本支出总计4238354.984238354.98人员经费合计4054996.854054996.85一、工资福利支出3345795.42334

11、5795.42301011、基本工资1548552.001548552.002、津贴补贴840492.00840492.0030102（1）地区附加津贴840492.00840492.0030102（2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴）30102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴30102 1）回族补贴30102 2）职工劳模荣誉津贴30102（5）上述项目之外的津贴补贴301033、奖金97078.0097078.004、社会保障缴费858041.42858041.4230104（1）基本养

12、老保险费473968.80473968.8030104（2）基本医疗保险费142190.64142190.6430104（3）大病医疗保险费8294.468294.4630104（4）公务员医疗补助30104（5）事业单位补充医疗保险费30104（6）事业单位失业保险费30104（7）工伤保险费189587.52189587.5230104（8）其他社保缴费44000.0044000.00301055、伙食补助费6、绩效工资30107（1）基础绩效工资30107（2）奖励绩效工资30107（3）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出1632.001632.0030199（1）长期聘用人员

13、和长期临时工工资30199（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金30199（3）病假两个月以上职工的工资30199（4）其他1632.001632.00二、对个人和家庭的补助709201.43709201.431、离休费2777.002777.0030301（1）离休金30301（2）离休人员补贴30301（3）离休人员特殊补贴30301（4）离休人员上述项目之外的补贴2777.002777.0030301（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费13600.0013600.0030302（1）退休金30302（2）退休人员补贴30302（3）退休人员特殊补贴30302（4

14、）退休人员上述项目之外的补贴13600.0013600.0030302（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退职（役）费30303（1）退职生活费30303（2）退职人员补贴30303（3）退职人员特殊补贴30303（4）退职人员上述项目之外的补贴30303（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费303044、抚恤金303055、生活补助27810.0027810.00303076、医疗费303087、助学金8、奖励金8280.008280.0030309（1)独生子女父母奖励2280.002280.0030309（2)其他奖励金6000.006000.00303119、住房公积金2

15、84381.28284381.2810、待规范津贴补贴人员提租补贴30312（1)在职人员提租补贴30312（2)离休人员提租补贴30312（3)退休人员提租补贴30312（4)退职（役）人员提租补贴3031311、购房补贴12、其他对个人和家庭的补助支出372353.15372353.15（1）住宅取暖费152353.15152353.1530399 1）在职住宅取暖费97078.0097078.0030399 2）离休住宅取暖费2777.002777.0030399 3）退休住宅取暖费52498.1552498.1530399 4）退职住宅取暖费30399（2）其他220000.00220

16、000.00日常公用经费合计183358.13183358.131、基础定额项目154920.00154920.0030201（1）办公费132000.00132000.0030205（2）水费30206（3）电费（4）邮电费22920.0022920.0030207 1）公务移动通讯费用补贴22920.0022920.0030207 2）其他邮电费30208（5）办公取暖费30209（6）物业管理费30211（7）差旅费30213（8）维修（护）费30215（9）会议费31002（10）办公设备购置费30212（11）因公出国（境）费用（12）公务用车运行维护费30231 1）燃料费3023

17、1 2）维修费30231 3）保险费30231 4）其他交通费（13）离退休干部经费30299 1）离休干部公用经费30299 2）离休干部特需费30299 3）离休干部住宅公用电话费30299 4）离休人员福利费30299 5）退休干部公用经费30299 6）退休干部特需费30299 7）退休干部住宅公用电话费30299 8）退休人员福利费30299 9）退职人员福利费30299 10）离休干部参观休养经费30239（14）公务交通补贴30202（15）印刷费30203（16）咨询费30204（17）手续费30214（18）租赁费30218（19）专用材料费30224（20）被装购置费302

18、25（21）专用燃料费30226（22）劳务费30227（23）委托业务费30299（24）其他业务费2、按规定比例计提项目28438.1328438.1330216（1）培训费30217（2）公务接待费30228（3）工会经费28438.1328438.1330229（4）福利费30299（5）党组织活动经费3、特殊因素项目30299（1）业务用房运行费30299（2）办公用房运行补助30213（3）网络运行维护费30202（4）大宗印刷费30207（5）专项邮电费31003（6）专项购置费30231（7）执法执勤及特种业务车辆运行费30299（8）临时办公室经费30299（9）中央空调及电

19、梯运行费30299（10）不可预见费部门项目支出预算314衡水市桃城区民政局单位：元项目名称项目承担单位功能分类科目编码项目类型项目级次资 金 来 源大类小类合 计一般公共预算拨款基金预算 拨款国有资本经营预算拨款财政专户 核拨其他来源 收入合计16411341.2016411341.20社会救助政策及管理3668203.203668203.20城乡居民最低生活保障968203.20968203.201、精简退职人员救济衡水市桃城区民政局2082101个人家庭补助个人家庭补助项目本级4963.204963.202、城乡低保户、低保边缘户春节慰问衡水市桃城区民政局2080299个人家庭补助个人家

20、庭补助项目本级813240.00813240.003、城乡居民最低生活保障工作经费衡水市桃城区民政局2080299专项业务专项公用本级150000.00150000.00农村五保供养2500000.002500000.001、五保供养金衡水市桃城区民政局2082102个人家庭补助个人家庭补助项目本级2500000.002500000.00城市三无老人生活补助200000.00200000.001、城市三无老人供养金衡水市桃城区民政局2081901个人家庭补助个人家庭补助项目本级200000.00200000.00社会福利政策及管理4813094.004813094.00老年福利（养老服务体系建

21、设）4437160.004437160.001、80岁以上老年人生活补贴衡水市桃城区民政局2081002个人家庭补助个人家庭补助项目本级4317160.004317160.002、为困难老人购买助老健康御险衡水市桃城区民政局2081099个人家庭补助个人家庭补助项目本级100000.00100000.003、购买老年证衡水市桃城区民政局2080205其他其他项目本级20000.0020000.00儿童福利125934.00125934.001、孤儿基本生活费衡水市桃城区民政局2081001个人家庭补助个人家庭补助项目本级125934.00125934.00流浪乞讨人员救助30000.0030000.001、流浪乞讨人员救助资金衡水市桃城区民政局2082002个人家庭补助个人家庭补助项目本级30000.0030000.00殡葬服务220000.00220000.001、桃城区公益性骨灰堂建设资金衡水市桃城区民政局2081004其他其他项目本级100000.00100000.002、桃城区公益性骨灰堂管理运行费衡水市桃城区民政局2081004其他其他项目本级120000.00120000.00双拥优抚安置政策及管理7255454.007255454.00优待抚恤4782342.004782342.00