药科职业学院建设项目可行性研究报告.docx

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药科职业学院建设项目可行性研究报告

附表：

1总论

1.1项目基本情况

1、项目名称：

********药科职业学院建设项目

2、建设单位：

********

3、项目负责人：

********

4、项目类型：

新建

5、项目建设地点：

********职教园区西北部，程集路以东、人民西路以北

1.2可研编制依据

1、《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（2010－2020年）；

2、《国务院关于大力发展职业教育的决定》（2005）；

3、《教育部等七部门关于进一步加强职业教育工作的若干意见》（教职成〔2004〕12号）；

4、《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》（国发〔2002〕16号）；

5、《中华人民共和国职业教育法》；

6、《关于进一步促进皖江城市带职业教育发展的政策意见》（皖教职成〔2010〕29号）；

7、《********省人民政府关于加快发展服务业的若干意见》（皖政〔2009〕118号）；

8、********省职业教育大省建设规划（2008—2012年）；

9、《********教育信息化“十二五”发展规划》（2010）；

10、《********城市总体规划（2007—2020）》；

11、《********统计年鉴》2010；

12、《关于筹建********药科职业学院的请示》（阜教办〔2010〕52号）

13、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

14、国家有关部门关于可行性研究报告编制规范和要求；

15、项目建设单位提供的有关本项目的委托书、各种技术资料、项目建设方案及其他基础材料。

1.3可研编制原则及工作范围

1.3.1可研编制原则

1、遵照和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范；

2、遵照和贯彻《中华人民共和国职业教育法》、国务院《关于大力发展职业教育的决定》和《职业学校及其实验用房建设标准》；

3、符合学校建设总体规划要求，满足校区功能结构布局；

4、以高标准、高起点、高水平、高质量为主要特征，坚持“以人为本”的原则，考虑主体工程功能和设施的先进性，充分满足职业学校教学规范要求，应用现代规划、设计手段，通过精心构思，精心规划，精心设计，建成高标准、现代化教学楼，注重建筑造型，体现教育建筑简洁明快、美观清新、富有时代感的新兴教育建筑的形象；

5、合理确定工程系统方案，注重工程建设的科技含量，利用新技术、新材料、新产品，节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推广应用环保节能材料；

6、充分考虑使用功能，坚持“安全第一”的原则，保证每个教室的采光通风、互不干扰；并最大程度地保证学生的疏散安全、防火安全与结构安全，严格执行国家的有关规定。

做到环境保护、安全卫生、消防等与主体工程同步规划、同步实施、同步发展；

7、遵守国家的环境保护法规和地方的环保有关规定，对“三废”进行处理并达到规定排放标准。

1.3.2可研工作范围

根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，本报告在对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目背景及建设的必要性、建设场地与条件、内容与规模、工程规划方案、环境保护、消防安全与节能、项目实施进度安排、项目招标方案、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、内容及方案、投资估算与资金筹措，为项目的决策和建设提供可靠和准确的依据。

1.4可行性研究的主要过程

在做好前期准备工作的基础上按以下过程进行研究：

1、对本地经济发展对人才的需求情况进行调查，根据调查情况，确定项目方案和配套服务能力。

2、在调查国内外同类院校运行管理情况下，从本项目的实际情况考虑，对技术方案进行分析比较，确定最佳运行管理方案、总平面布置方案及三废治理方案。

3、根据本地社会经济发展情况，以本项目拟定方案为基准，建立项目运行管理、经济投入与效益产出模型，对项目进行经济及社会综合效益评价。

1.5建设内容

1.5.1主要建设内容

根据********药科职业学院对生源预测和建设规划以及教育部《关于印发〈普通高等学校办学条件指标〉的通知》的标准，规划总用地面积472亩。

总建筑面积为35.86万平方米，基本达到各项办学条件指标要求。

表6-1规划建设内容一览表

功能区域

建筑名称

建筑面积

（万平方米）

一期

二期

教育教学区

图书馆信息楼

2.45

2.45

教学楼

6.8

3.2

3.6

行政办公区

行政办公楼

0.88

0.88

体育运动区

训练馆

1.3

1.3

体育场

1.08

1.08

实验区

实验楼

5.75

3

2.75

科技艺术区

国际交流中心

（大学生活动中心）

2.34

1.32

1.02

科技艺术楼

1

0.5

0.5

学生生活区

学生宿舍楼

8.89

4

4.89

食堂、服务中心

1.51

0.8

0.71

后勤保障区

宾馆

0.66

0.45

0.21

附属用房

3.2

3.2

总计

35.86

20

15.86

以上项目计划分二期建设，其中一期工程总建筑面积20万平方米计划在2012年完成，二期工程计划在2013年完成。

1.5.2项目预期目标

项目计划2013年开始招生，2013年底形成在校生3000人，到2018年形成全日制在校生10200人、短期培训班4800人/年的规模。

为满足社会需求，积极开展非学历教育和技能安全培训，争取进入全省高等职业学院先进行列。

根据本工程的市场预测结论，学校在校生人数和教师人数按下表数据计算：

表15-1学生及教师人数预测表

年份

计划招生人数

成人脱产培训班

计划外

招生人数

在校学生

总人数

教师人数

教职工全部人数

2013

2000

800

200

3000

186

298

2014

5000

1600

200

6800

422

675

2015

7000

2400

200

9600

595

952

2016

9000

3200

200

12400

769

1230

2017

10000

4800

200

15000

930

1488

2018

10000

4800

200

15000

930

1488

按教育部颁发的普通高校学生学费收入标准计算，学费标准为1200元/生·年、计划外招生15000元/生·年、成人脱产培训班2600元/生·年、住宿收入1200元/生·年。

表15-2收入明细预测表

单位：

万元

年份

学费收入

计划外招生

成人脱产培训班

住宿收入

合计

2013

2400

300

208

360

3268

2014

6000

300

416

816

7532

2015

8400

300

624

1152

10476

2016

10800

300

832

1488

13420

2017

12000

300

1248

1800

15348

2018

12000

300

1248

1800

15348

营业收入、营业税金及附加和增值税估算见经济评价附表7。

1.6投资估算与资金筹措

1、项目固定资产投资

********药科职业学院建设项目总投资为50990.00万元，包括建设投资50000.00万元，建设期利息990.00万元，其中：

用于学院工程投资为46094.37万元，工程其它费用为1524.29万元，基本预备费为2381.34万元。

2、资金筹措

项目总投资：

50990.00万元全部用于学院建设，所需资金拟申请银行贷款20000.00万元，其余由项目建设单位********自行筹措。

3、资金分配

项目总投资为50990.00万元，其中：

一期工程建设各类教学、生活用房20.00万平方米，计划投资3.75亿元。

二期工程建设建设各类教学、生活用房15.86万平方米，计划投资1.349亿元。

1.7研究结论

根据对********药科职业学院的建设条件及选址的初步分析，对项目建设内容及规模的确定，以及建设方案的论证认为，该项目论证充分，方案可行，满足国家关于普通高校建设标准的要求；项目建设的主要内容、规模及建设方案合理，反映了********建设独立的高等职业院校的实际需求，项目的建设是必要的、可行的、先进的，也是增强********药科职业学院整体实力的有力保障。

根据对********药科职业学院项目的投资估算及财务分析认为，项目建设投资基本上反映了建设的需要，项目建设的财务评价是合理，社会效益是显著。

2项目建设的背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1项目提出的背景

党的十七大作出了“优先发展教育、建设人力资源强国”的重要战略决策，提出了“努力使全体人民学有所教”的新的奋斗目标，明确要求“加快普及高中阶段教育，大力发展职业教育”，对职业教育的发展提出新的更高要求。

2005年11月，全国职业教育工作会议召开，发布了《国务院关于大力发展职业教育的决定》。

温家宝总理明确指出，要把职业教育作为经济社会发展的重要基础和教育工作的战略重点，大力发展有中国特色的职业教育。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010－2020年）》提出：

“大力发展职业教育。

发展职业教育是推动经济发展、促进就业、改善民生、解决三农问题的重要途径，是缓解劳动力供求结构矛盾的关键环节，必须摆在更加突出的位置。

职业教育要面向人人、面向社会，着力培养学生的职业道德、职业技能和就业创业能力。

到2020年，形成适应经济发展方式转变和产业结构调整要求、体现终身教育理念、中等和高等职业教育协调发展的现代职业教育体系，满足人民群众接受职业教育的需求，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。

政府切实履行发展职业教育的职责。

把职业教育纳入经济社会发展和产业发展规划，促使职业教育规模、专业设置与经济社会发展需求相适应。

统筹中等职业教育与高等职业教育发展。

健全多渠道投入机制，加大职业教育投入”。

《********省职业教育大省建设规划（2008—2012年）》提出：

“2007年全省中等职业学校654所，招生37.6万人，在校生90.8万人；高等职业院校61所，招生14.5万人，在校生37.0万人。

近年来，全省职业院校为社会输送了100多万名技能型人才，培训了500余万名城乡劳动者，为我省经济社会发展做出了重要贡献。

但是，我省职业教育的改革发展也存在一些突出问题，一方面基础能力建设薄弱、体制机制创新乏力、政策措施落实不力，难以保障职业教育改革与发展的需要；另一方面优质职教资源短缺，人才培养的规模、结构、质量难以满足人民群众和经济社会发展的需求。

职业教育是一项关系经济社会发展全局的基础性工作，经济社会越发展，职业教育就越重要。

当前，我省已进入厚积薄发、加速崛起的发展新阶段。

建设职业教育大省，是将我省巨大的人口压力转化为强大的人力资源优势的必由之路；是加快经济结构战略性调整、实施工业强省战略的必然选择；是建设社会主义新农村、提高农民整体素质的迫切要求。

各地、各部门要从深入贯彻落实科学发展观和党的十七届三中全会精神，推动********科学发展、加速崛起进程，促进教育公平、社会就业、改善民生和构建和谐社会的战略高度出发，充分认识建设职业教育大省的重大意义，增强紧迫感和使命感，抢抓机遇，锐意创新，扎实苦干，加快推进职业教育大省建设工作。

”

********位于黄淮海平原南端、淮北平原的西部，是淮海经济区重要组成部分。

********面积占********省的7%，人口占********省的15%，城市建成区面积90平方公里（2007年数据不含三县、一市），仅次于合肥、蚌埠、芜湖，位居省内第四。

阜阳人口1005万（2009年），是********省人口最多的城市，也是全国比较大的地级市之一。

********是劳务输出大市，每年有210余万青壮年外出打工，而受过专业技能培训的不到五分之一。

同时，每年又有10余万名初、高中毕业生不能升学，直接加入劳务大军。

而目前，我市职业教育院校有近70所，在校生8.6万人，学校建设、专业建设、实训基地、设备建设上，存在着严重的重复、浪费现象，不能形成优势、打造品牌，职教园区建设尤为重要。

目前，********有职业院校近70所，在校生8.6万人，仅********直中职学校就有14所，点多面广，条块分割，在专业、基地、基础能力建设上存在严重的重复浪费现象，亟需创新发展模式，走集约化、集团化发展路子，建设职教园区势在必行。

据此，2010年********决定建设阜阳职教园区。

根据规划，阜阳职教园区位于阜城西南，与阜阳职业技术学院、阜阳师范学院、颍州学村、市体育中心等连成一片。

发展规模为：

学历教育6万人，年培训20万人次，融高职、中职、各类短期培训、职业技能鉴定为一体，学生可自由选择课程，各学校相互融通。

即：

①将三所技工学校整合，筹建阜阳技师学院；②筹建阜阳职业技术学院西区；③已在园区的纳入园区统一规划整合，将现有18所学校入园，整合成两所高校、10所左右的中职，并以专业为纽带组建职教集团，覆盖应用型、技术型30个左右专业大类，200个左右专业技术工种，从初级工到高级工全面涵盖。

园区达到或超过省级职教园区建设标准，设施设备先进，教育质量较高，立足阜阳，辐射皖北。

阜阳职教园区建设由市政府统一规划，分区分步实施。

实行资源共享，空间开放，服务多元；设立园区管理机构，统一管理，分工协作，高效运行；园区建设一期工程从2009年至2010年，完成整体规划、道路、水电、绿化等建设，园区内已有学校的整合，部分公用资源的建设；二期工程从2011年至2012年，基本完成公共设施建设，迁进部分学校入园，初具规模；三期工程从2013年至2015年，基本达到预期目的。

本项目建设就在这样的政策导向和市场发展背景下提出的。

2.1.2项目建设单位概况

********2001年在北京正式注册成立，是一家集新药研发、药品制造、流通销售与外贸为一体的民营医药企业集团。

地处素有“北京药谷”之称的北京经济技术开发区。

********成立于2009年7月，注册资金6000万元。

位于在北京南城——北京经济技术开发区（亦庄）。

公司为以投资管理和投资咨询为主营业务的有限责任公司，涉足的投资领域主要有医药行业及房地产行业等。

2.2项目建设的必要性

2.2.1职业教育改革和发展的需要

在全国职业教育工作会议上，温家宝总理曾发表了重要讲话。

他强调指出，当前我国就业和经济发展正面临着两个大的变化，社会劳动力就业需要加强技能培训，产业结构优化升级需要培养更多的高技能人才。

因此，需要大力发展高等职业教育。

做好这项工作，对于把巨大的人口压力转化为人力资源优势，使我国经济力量切实转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来，具有重大意义。

这给全国的职业教育带来了新的发展机遇和更高的要求。

大力发展高等职业教育，是推进我国工业化、现代化的迫切需要，是促进社会就业和社会进步的重要途径，也是完善现代国民教育体系的必然要求。

2.2.2国家和地方职业教育发展的要求

党的十七大作出了“优先发展教育、建设人力资源强国”的重要战略决策，明确要求“加快普及高中阶段教育，大力发展职业教育”，对职业教育的发展提出新的更高要求。

国务院《关于大力发展职业教育的决定》颁布以来，国家通过增强职业教育基础能力建设，中等职业学校学生国家助学金补贴、对农村贫困家庭及涉农专业学生减免学费等政策的实施，加大对职业教育的改革扶持和资金投入力度，从而加快职业教育发展。

2008年********省政府提出《********省职业教育大省建设规划（2008—2012年）》，规划提出：

“各地、各部门要从深入贯彻落实科学发展观和党的十七届三中全会精神，推动********科学发展、加速崛起进程，促进教育公平、社会就业、改善民生和构建和谐社会的战略高度出发，充分认识建设职业教育大省的重大意义，增强紧迫感和使命感，抢抓机遇，锐意创新，扎实苦干，加快推进职业教育大省建设工作”。

********委、市政府为加快全市职业教育发展，为阜阳“发展大工业、建设大城市，实现经济社会率先崛起”提供有力的智力支持和人才支撑，2010年筹划实施了阜阳职教园区工程，该工程是我市加快发展的战略性工程、全市职业教育的龙头工程、阜城建设发展的重大工程。

市政府提出：

各级各单位要统一思想，提高认识，精心组织实施，全力加快职教园区建设推进速度。

要按照“科学把握、先急后缓、重点突出、循序渐进”的方法，认真抓好园区总体规划。

到2015年建设成具有学历教育6万人，年培训20万人次，融高职、中职、短期培训和职业技能鉴定为一体的综合型教育、培训基地。

2.2.3********社会经济发展的需要

********位于黄淮海平原南端、淮北平原的西部，是淮海经济区重要组成部分。

********面积占********省的7%，人口占********省的15%，城市建成区面积90平方公里（2007年数据不含三县、一市），仅次于合肥、蚌埠、芜湖，位居省内第四。

阜阳人口1005万（2009年），是********省人口最多的城市，也是全国比较大的地级市之一。

********是劳务输出大市，每年有210余万青壮年外出打工，而受过专业技能培训的不到五分之一。

同时，每年又有10余万名初、高中毕业生不能升学，直接加入劳务大军。

而目前，我市职业教育院校有近70所，在校生8.6万人，学校建设、专业建设、实训基地、设备建设上，存在着严重的重复、浪费现象，不能形成优势、打造品牌，职教园区建设尤为重要。

据了解，********现有规模以上医药生产企业58户，其中，药品生产企业19户、药物香料生产企业6户、医疗器械生产企业29家、卫生材料生产企业4户。

药品批发经营企业37家，药品零售企业1357家，保健食品生产经营企业1436家。

2009年上半年，在国际金融危机影响下，我市医药经济继续保持良好发展势头，全市医药工业实现产值4.77７亿元，同比增长10.92%，当前，国家不断加大药品安全监管工作力度，对医药产业的发展既是挑战，也是机遇。

对于********这样的农业大市而言，更是提供了一个抓住机遇、加快医药产业发展的良好契机。

目前********委市政府已把医药产业确定为该市工业经济的六大支柱之一。

因此，为了满足********职业教育事业和当地社会经济的发展，********省药科职业学院建设项目就显得十分重要和迫切。

2.2.4********发展的需要

********成立于2009年7月，注册资金6000万元。

位于在北京南城——北京经济技术开发区（亦庄）。

公司为以投资管理和投资咨询为主营业务的有限责任公司，涉足的投资领域主要有医药行业及房地产行业等。

公司现投资的企业有：

北京凯悦制药有限公司、北京悦康北卫药业有限公司、北京悦康源通医药有限公司、北京凯德瑞制药有限公司、北京悦康科创医药科技有限公司、重庆悦康医药有限公司和重庆悦康制药有限公司，涵盖医药产业链上各个节点，已形成医药领域科工贸一体化发展的产业优势。

公司的发展壮大必须要有强大的智力支持和人才保障，需要有源源不断的高素质的专业科技人才和技术技能型人才。

事实证明，能否把科技科研成果迅速转化为现实的生产力，能否保持企业和国家的可持续发展，很大程度上取决于一线工人的素质和技术技能水平。

同时，一线工人的技术技能水平也决定着企业的生产能力和竞争能力的大小。

为此，在企业生产实践中，只有一线工人中的高技术人才具有深厚的专业理论基础、精湛的实际操作能力和丰富的实践经验，才能在解决生产实际中的技术难题上起非常重要的作用，是实现优化结构，提高企业竞争能力的客观需要。

目前，********职业教育院校有近70所，在校生8.6万人，学校建设、专业建设、实训基地、设备建设上，存在着严重的重复、浪费现象，不能形成优势、打造品牌，设置********药科职业学院既是培养生产、经营、服务于一体的高级实用型技术技能型人才迎接挑战的重要手段，又是全面贯彻全国职业教育工作会议精神的具体体现，也是企业和社会经济发展的客观需要。

综上所述，本项目的建设是十分必要的。

3市场分析

3.1我国高等职业教育的发展现状

从全球视野和历史角度来看，每一个迅速实现工业化、城市化和现代化的国家，都会经历一个对于技能型人才大量需求和大力发展职业教育的时期。

中国目前正处于高速工业化、城市化和现代化进程中，发展高等职业教育、培育各类技能人才，是时代前进和社会发展的必然选择。

从中国目前人力资源市场供大于需、劳动力技能素质与市场要求不匹配的国情来看，大力发展高职教育也是改变劳动力市场供需结构、扩大就业和促进再就业的重要举措，必然会为劳动者提供广阔的就业空间和施展才干的平台。

3.2********省职业教育市场需求情况

根据《********省省职业教育大省建设规划》（2008—2012年）要求，着力提高普通高中教育质量，大力发展中等职业教育。

到2012年，全省中等职业教育年招生规模达到40万人左右，在校生规模达100万人以上，高中阶段教育职普规模大体相当。

全省基本建成以高等职教为龙头，中等职教为重点，学校教育与职业培训并举，行业、企业和社会各方面力量共同举办职业教育的现代职业教育体系。

继续扩大高等教育规模，着力提升高等教育质量，高校自主创新能力和综合竞争力明显增强。

到2010年，普通高校发展到100所左右，各级各类在校生达100万人以上。

大力发展成人高等教育，在校生规模实现新的突破，各种职业技术培训和继续教育得到快速发展。

以就业为导向的高等职业教育加快发展，招生规模占高等教育招生总规模的50%以上。

不断增强高等职业教育服务经济建设能力。

改革开放以来，职业教育在省委、省政府的领导和重视下，克服各种困难，不断发展壮大，现已初步形成中、高等职业教育相互衔接，职业学校教育与职业培训并举，并与其他教育相互沟通、协调发展的职业教育体系的基本框架。

职业教育已被列为********省教育事业发展的重中之重。

教育结构布局和区域布局逐步优化建设取得初步成效；办学效益和服务功能不断增强。

********省在“中部崛起”和“融入长三角”的快速步伐中，迫切需求大量实践能力强，具有良好职业道德的高技能人才。

因此，解决“人才培养”是********省职业教育责无旁贷的历史重任之一；大力发展职业教育是为适应********省经济和社会发展需要而进行结构调整的战略性选择，也是********省职教实现跨越式发展难得的历史机遇。

3.3医药行业专业人才市场需求

俗语说“有什么别有病，没什么别没钱”，但是人食五谷杂粮，焉能无恙？

而且随着环境的恶化，污染的加重，人们的健康受到严重的威胁。

人类对现有一些疾病和将产生的疾病的认识和探索尚处于初级阶段，医药学任重而道远。

关系到人们防病治病的医药行业是生活必需品的行业，它基本上不受经济波动的影响。

随着人们生活水平的提高，人们对药品质量、品种、数量和医疗技术，医疗条件的要求也越来越高。

医学行业是以高科技开发为依托的，而时至今日，高科技的快速发展是历史的必然。

因此，从行业整体发展的趋势来看，该行业属于“朝阳产业”，将始终表现出良好的成长性，这已是不争的事实。

医药行业毕业生的就业状况和前景，可分医科与药科分别来看。

目前药科类（调整后共分药学、中药学、药物制剂三个专业）毕业生的就业普遍看好，总体上供小于求。

各医药公司、制药厂是吸收毕业生的大户。

制药企业大致可分为中成药、化学制药、生物制药三类，此外还有生产医疗器械的，如哈慈股份、咸达医械等。

生产中成药的比如同仁堂、太极集团、通化东宝、吉林敖东等，大家在广告中经常