关于各部门库存呆滞物资检查处理的通报docx.docx
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关于各部门库存呆滞物资检查处理的通报docx
关于对各部门库存呆滞物资清查
及库区管理情况的通报
各部：
为了规范各部物资的使用管理，提高部门库存物资的利用率，避免长期积压造成物资的过期、毁损与浪费。
按照分公司要求，物资部于2015年1月份对一、二号线各部门、车间库存呆滞物资进行清查，同时对各车间库区管理工作进行了检查。
现将检查情况予以通报，请各部门对存在的问题认真落实整改。
一、检查标准〈〉
1、呆滞物资清查标准
1）清查范围：
生产性消耗性材料、工器具、劳动防护用品。
2）呆滞标准：
库存一年以上的物资，即2013年12月31日以前各部从物资总库领取的物资截止2015年1月份仍有库存，视为呆滞物资。
3）涉及部门：
设施部、通号部、车辆部、票务部及部属各车间。
2、库区管理检查标准
依据《仓储管理制度》附件26：
《部门（车间）物资管理评定扣分标准》进行检查。
二、检查情况
（一）呆滞物资清查情况
本次清查的呆滞物资共涉及四个部门及部属各车间，经清查一、二号线呆滞物资合计金额34.2万元。
各部具体情况见下表：
1、一二号线各部门呆滞物资金额汇总表
物资类别
部门
一号线
二号线
数量合计
金额合计
百分比
数量
金额
数量
金额
消耗性材料
车辆部
0
-
1
300.00
1
300.00
0%
设施部
249
6,060.60
502
6,024.83
751
12,085.43
11%
通号部
2571
28,862.81
14735
68,440.14
17306
97,302.95
87%
票务部
0
-
382
2,687.97
382
2,687.97
2%
消耗性材料小计
2820
34,923.41
15620
77,452.94
18440
112,376.35
33%
工器具
车辆部
0
-
15
5,410.20
15
5,410.20
3%
设施部
0
-
17
4,141.08
17
4,141.08
2%
通号部
535
112,621.28
116
50,943.97
651
163,565.25
82%
票务部
0
-
204
26,032.04
204
26,032.04
13%
工器具小计
535
112,621.28
352
86,527.29
887
199,148.57
58%
劳保用品
车辆部
0
-
3
165.00
3
165.00
1%
设施部
0
-
383
729.72
383
729.72
2%
通号部
4
207.96
1077
29,023.80
1081
29,231.76
96%
票务部
0
-
105
294.70
105
294.70
1%
劳保用品小计
4
207.96
1568
30,213.22
1572
30,421.18
9%
各类合计
3359
147,752.65
17540
194,193.45
20899
341,946.10
/
1）呆滞物资清查总体情况
一二号线共计有34.2万元呆滞物资，消耗性材料占总呆滞金额的33%，工器具占总呆滞金额的58%，劳保用品占总呆滞金额的9%。
2）各部呆滞物资数量和金额汇总表
部门
一号线
二号线
合计
数量百分比
金额百分比
数量
金额
数量
金额
数量
金额
车辆部
0
0
19
5875.2
19
5875.2
0%
2%
设施部
249
6060.6
902
10895.63
1151
16956.23
6%
5%
通号部
3110
141692.05
15928
148407.91
19038
290099.96
91%
85%
票务部
0
0
691
29014.71
691
29014.71
3%
8%
合计
3359
147752.65
17540
194193.45
20899
341946.1
/
/
三、存在问题及情况分析
1、消耗性材料呆滞情况分析
由上图得知：
1）通号部
通号部在消耗性材料呆滞物资中占比例较大。
金额较大的主要是通信电缆、通信光缆等物资，该类物资虽存储时间超过一年，但属抢修备用的合理库存物资；数量较多的有挡鼠板、无纺清洁布、电池、超细纤维擦拭布、WD-40除湿防锈润滑剂等物资。
经查通号部仅电池一项物资就库存265节，尤其是电池和润滑剂等有保质期的物资，体现出通号部物资需求计划不准确、部门对需求计划审批工作把控不严谨。
2）其它部门
其它部门消耗性材料库存呆滞物资主要是设施部和票务部，呆滞物资数量虽然不多，但润滑脂、电路清洗剂、电池等有保质期的物资存在呆滞是不合理的。
因此设施部和票务部在今后物资需求计划申报和对计划审批等工作环节需要进一步加强管理。
由上图得知：
1）通号部
通号部在工器具呆滞物资中占比例较大。
金额较大的主要有各种仪器、仪表、稳压电源等，经调查此类工器具存在呆滞的原因主要有：
一是组织架构调整，部分专业合并，物资整合后超出原需求计划申报数量；二是为积极筹备通信、信号各专业技改工作及深度维修，用以技改及搭建深度维修基地，作为技改储备。
数量较多的有各种型号工具梯、绝缘活动扳手、温湿度计、吸盘、万用表、万用剥线钳等物资。
比如仅工具梯类就有28架、万用表23个、温湿度计25块、吸盘23套、绝缘活动扳手38把、万用剥线钳22把。
体现出通号部物资需求计划申报和审核环节不准确、不严谨，部门物资管理水平有待加强。
2）票务部
票务部工器具呆滞物资数量较多，共计204项。
其中大金额的主要有测温仪、钳形表、曲线锯、接地盘、助焊工具、频率计等；数量较多的主要有各型扳手、钳子、螺丝刀等。
体现出票务部计划申报和审核环节不准确、不严谨。
3）其它部门
车辆部和设施部呆滞工器具数量和金额均较少，主要是备用手电筒。
由上图得知：
1）通号部
通号部在劳保用品呆滞物资中占比例较大。
金额大数量多的主要有劳保鞋、安全鞋、防护帽、套装雨衣、荧光衣等，数量较多的主要是安全帽，经查通号部仅安全帽一项物资就库存了138顶，且安全帽属于有质保期的物资，应按照生产实际合理提报物资需求计划。
2）其它部门
其它部门劳保用品呆滞物资主要是纱布口罩、棉线手套等物资。
此类物资属于标配物资，应按照使用周期定期领取使用。
今后需提高物资需求计划提报的准确性。
4）各部属车间重点呆滞物资清单（见附件）
因呆滞物资总项数较多,不再逐一列举。
该清单中仅列举各部属车间重点呆滞物资清单。
三、库房管理检查情况通报
1、一号线库房管理情况通报
①供电车间部分库存物资没有标识卡；个别物资存在实物已发放但物资管理系统未下账，存在账实不符的问题。
②工建车间库存物资均未建立库存物资标识卡；并存放大量已出账但实物未发的物资，存在账实不符的问题；库内油桶渗油严重，存在安全隐患。
2、二号线库房管理情况通报
①乘务二分部库存物资标示卡不齐全；库区无应急预案；灭火器指针指向黄色区域有安全隐患。
②工建车间库存物资标示卡不齐全；帐卡及台账填写不规范，有随意涂改现象。
③检修二车间物资存放存在混存物料现象；库内有堆有杂物。
④设备车间库房天花板缺失一块；月度盘点表签字手续不完整。
⑤自动化车间库内酒精没有分库存放，存在安全隐患。
⑥AFC车间库存物资标识卡填写不完整，已发放物资在标示卡中未及时核减，存在账实不符的问题。
⑦供电车间物资管理台账填写不规范。
⑧通号二车间库存物资标示卡不齐全。
四、建议和要求
1、关于呆滞物资的处理建议
各部门对呆滞物资结合实际生产需求先进行部门内部车间之间的调剂。
若实在无法调剂，可上报物资部，经审批后办理退库手续，退回到物资总库，以便从物资总库调剂给其它需要的部门，避免造成物资浪费。
2、减少呆滞物资的管理措施
一是建议各部门加强物资计划申报环节的卡控，提高部门需求计划提报的严谨性和准确性，严格物资规格型号的审查，避免由于需求计划不准确形成物资呆滞。
二是运营分公司将呆滞物资的管理将作为物资管理评定的重要指标之一。
对各部门呆滞物资的监督、检查与管理将作为长期的物资管理重点工作之一。
3、关于物资管理的几项要求
1）各部门材料专兼职管理人员和材料员认真学习业务技能，提高物资管理水平，随时掌握库存物资状态。
2）按照物资实物出入库动态，实时在物资管理系统中进行下账，避免出现账实不符的问题；每月月底结账后定期对库存物资进行盘点，保证账、卡、物的一致性。
3）做好有质保期物资的定期盘查与管理工作，杜绝质保期物资形成呆滞，禁止超过质保期物资投入生产使用。
4）随时保持库房以及库存物资的干净与整洁。
5）做好库房安全管理工作，检查库房防火、防盗设施，及时消除安全隐。
物资部
二〇一五年二月二日
附件：
各部属车间重点呆滞物资清单
线别
物资类别
部门
物料名称
规格型号
单位
数量
金额
二号线
消耗性材料
通号部
通信电缆
各种型号
米
2690
43,150.98
一号线
消耗性材料
通号部
挡鼠板
各种型号
块
130
17,367.60
二号线
消耗性材料
通号部
无纺清洁布
30cm*30cm*500/卷，康奇
卷
33
10,502.25
一号线
消耗性材料
设施部
棉纱
英制10支公制#58
公斤
200
3,640.00
二号线
消耗性材料
通号部
电池
各种型号
节
265
1,471.70
二号线
消耗性材料
通号部
超细纤维擦拭布
超细纤维
块
97
1,077.67
二号线
消耗性材料
通号部
WD-40除湿防锈润滑剂
350毫升
瓶
31
932.79
二号线
消耗性材料
票务部
美孚滑脂XHP222
2KG/桶
桶
7
717.92
二号线
消耗性材料
票务部
精密电路清洗剂
CRC03190
瓶
3
487.50
二号线
消耗性材料
设施部
电池
南孚9V
节
12
124.80
二号线
消耗性材料
票务部
南孚电池
9V
个
7
72.80
二号线
消耗性材料
设施部
玻璃清洗剂
白猫500ML/瓶
瓶
4
60.00
二号线
劳保用品
通号部
劳保鞋（春夏）
6KV绝缘、防砸、盾王9020
双
67
8,590.07
二号线
劳保用品
通号部
安全鞋（秋冬）
盾王3103
双
40
4,956.40
二号线
劳保用品
通号部
轻型防护帽
DELTA102010
顶
92
4,126.08
二号线
劳保用品
通号部
荧光衣（马甲）
代尔塔405054
件
121
2,095.28
二号线
劳保用品
通号部
带反光条套装雨衣
代尔塔407004/3M反光标
套
45
2,076.75
二号线
劳保用品
通号部
安全帽
代尔塔102010
顶
46
1,840.00
二号线
劳保用品
通号部
防水鞋
天征高筒
双
26
1,482.00
二号线
劳保用品
通号部
安全鞋（春夏）
双
11
1,375.00
二号线
劳保用品
通号部
高压绝缘手套
5KV
双
33
893.78
二号线
劳保用品
票务部
安全帽
代尔塔102018；白色，印地铁LOGO
顶
5
151.70
一号线
工器具
通号部
三步人字梯
各种型号
架
28
24,595.83
二号线
工器具
通号部
数显式钳形表
各种型号
块
15
19,875.00
二号线
工器具
通号部
直流稳压电源
各种型号
台
6
19,408.41
一号线
工器具
通号部
万用表
各种型号
个
23
12,589.77
二号线
工器具
票务部
非接触测温仪
STTMProPlus
个
2
9,965.78
一号线
工器具
通号部
手电筒
海洋王JW7622，多功能、充电式、锂电池、LED强光、具备防水功能
把
22
7,934.96
一号线
工器具
通号部
两开门五层货柜
1000X1800X500mm
个
10
6,837.60
一号线
工器具
通号部
交流毫伏表
DA-160
块
9
6,230.79
一号线
工器具
通号部
绝缘活动扳手
8"
把
38
5,111.00
二号线
工器具
通号部
人力三轮车
各种型号
辆
5
4,788.80
二号线
工器具
通号部
接地电阻测试仪
远东 ZC-8、0－1－10－100，13.01级
个
8
4,200.00
一号线
工器具
通号部
相位伏安表
RTCR4000A
块
2
3,658.12
二号线
工器具
通号部
相位表
FLUCK9040
个
3
3,296.91
二号线
工器具
通号部
毫安表
指针式，交直流0.5级哈表（哈尔滨）
个
4
3,180.24
一号线
工器具
通号部
温湿度计
美得时anymetersTH101B（时尚型）金刚黑尺寸128*28
块
25
3,159.87
二号线
工器具
票务部
钳形表
块
4
3,080.00
二号线
工器具
通号部
手推工具平板车
各种型号
个
7
3,033.78
一号线
工器具
通号部
望远镜
10*42，15倍，防水，双筒式
个
5
2,991.45
一号线
工器具
通号部
电缆割刀
5.3/8"
把
7
2,940.00
一号线
工器具
通号部
接线盘
30M20A
个
7
2,512.79
二号线
工器具
设施部
手电筒
PD-1
个
15
2,423.08
一号线
工器具
通号部
吸盘
两爪、三爪吸盘
套
23
2,244.00
一号线
工器具
通号部
便携式充电抽水泵
可充电，续航40分钟，泵送能力：
200USgal
台
3
2,230.77
二号线
工器具
通号部
视频监控测试仪
沃世达stest-891
台
2
1,920.00
一号线
工器具
通号部
绝缘棒
3m，可伸缩
个
4
1,880.36
一号线
工器具
通号部
万用剥线钳
6-1/2寸
把
22
1,705.00
二号线
工器具
票务部
曲线锯
DW341K
个
1
1,241.60
二号线
工器具
通号部
同轴端子压接钳
230mm
把
5
1,055.25
二号线
工器具
票务部
接线盘
30M20A
个
3
870.00
二号线
工器具
票务部
六件套助焊工具
S038041
套
18
360.00
二号线
工器具
票务部
多功能等精度频率计
TFC-2700L
个
1
354.05
一号线
工器具
通号部
活动扳手
10"
把
13
257.01
升级会员 